VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1003198 |
01/09/2021 |
R$ 74,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1003199 |
01/09/2021 |
R$ 25,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1003200 |
01/09/2021 |
R$ 314,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1003201 |
01/09/2021 |
R$ 184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1003202 |
01/09/2021 |
R$ 97,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003203 |
01/09/2021 |
R$ 735,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRO PARA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003204 |
01/09/2021 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A RENIÕES PEDAGOGICAS E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANGÊLA. |
1003205 |
01/09/2021 |
R$ 397,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANGÊLA. |
1003206 |
01/09/2021 |
R$ 337,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1003207 |
01/09/2021 |
R$ 73,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1003208 |
01/09/2021 |
R$ 166,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1003209 |
01/09/2021 |
R$ 208,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA NO CRAS. |
1003210 |
01/09/2021 |
R$ 87,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003211 |
03/09/2021 |
R$ 32.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003212 |
03/09/2021 |
R$ 16.403,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003213 |
03/09/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. |
1003214 |
03/09/2021 |
R$ 34,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. |
1003215 |
03/09/2021 |
R$ 157,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. |
1003216 |
03/09/2021 |
R$ 14,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS A SEREM REALIZADAS. |
1003217 |
03/09/2021 |
R$ 299,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1003219 |
03/09/2021 |
R$ 44.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE PROFESSORES. |
1003220 |
03/09/2021 |
R$ 397,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1003221 |
03/09/2021 |
R$ 239,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003222 |
03/09/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO CRIANÇA FELIZ (SEMANA DA CRIANÇA).FONTE DE RECURSO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PAGAR COM A CONTA N° 23.734-5 |
1003223 |
03/09/2021 |
R$ 458,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS). |
1003224 |
03/09/2021 |
R$ 57,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). |
1003225 |
03/09/2021 |
R$ 29,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1003226 |
03/09/2021 |
R$ 338,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003227 |
03/09/2021 |
R$ 231,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003228 |
03/09/2021 |
R$ 4.421,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003229 |
03/09/2021 |
R$ 2.254,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003230 |
03/09/2021 |
R$ 3.092,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE PROFESSORES. |
1003231 |
03/09/2021 |
R$ 77,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003232 |
03/09/2021 |
R$ 10.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003349 |
01/09/2021 |
R$ 160,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003350 |
01/09/2021 |
R$ 47,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003351 |
01/09/2021 |
R$ 79,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003352 |
01/09/2021 |
R$ 115,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003353 |
01/09/2021 |
R$ 74,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1003354 |
01/09/2021 |
R$ 570,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS. |
1003355 |
01/09/2021 |
R$ 180,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS. |
1003356 |
01/09/2021 |
R$ 94,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS. |
1003357 |
01/09/2021 |
R$ 137,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS. |
1003358 |
01/09/2021 |
R$ 12,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, ULTRASSOM, ECOCARDIOGRAMA). |
1003359 |
01/09/2021 |
R$ 239,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, ULTRASSOM, ECOCARDIOGRAMA). |
1003360 |
01/09/2021 |
R$ 41,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS. |
1003361 |
01/09/2021 |
R$ 46,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1003362 |
01/09/2021 |
R$ 42,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1003363 |
01/09/2021 |
R$ 14,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003364 |
01/09/2021 |
R$ 25.088,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER O CREAS. |
1003365 |
01/09/2021 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISO DE ASSIS. |
1003366 |
01/09/2021 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS . |
1003367 |
01/09/2021 |
R$ 15.052,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. |
1003368 |
02/09/2021 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. |
1003369 |
02/09/2021 |
R$ 14,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. |
1003370 |
02/09/2021 |
R$ 157,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1003371 |
02/09/2021 |
R$ 183,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1003372 |
02/09/2021 |
R$ 119,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. |
1003373 |
02/09/2021 |
R$ 253,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003374 |
02/09/2021 |
R$ 688,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003375 |
02/09/2021 |
R$ 49,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003376 |
02/09/2021 |
R$ 6,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003377 |
02/09/2021 |
R$ 161,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003378 |
02/09/2021 |
R$ 81,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003379 |
02/09/2021 |
R$ 272,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003380 |
02/09/2021 |
R$ 71,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003381 |
02/09/2021 |
R$ 311,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003382 |
02/09/2021 |
R$ 518,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1003383 |
02/09/2021 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003384 |
02/09/2021 |
R$ 442,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003385 |
02/09/2021 |
R$ 376,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003386 |
02/09/2021 |
R$ 13,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003387 |
02/09/2021 |
R$ 57,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003388 |
02/09/2021 |
R$ 15,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003389 |
02/09/2021 |
R$ 52,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003390 |
03/09/2021 |
R$ 133,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003391 |
03/09/2021 |
R$ 327,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003392 |
03/09/2021 |
R$ 235,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003393 |
03/09/2021 |
R$ 123,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003394 |
03/09/2021 |
R$ 1.468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003395 |
03/09/2021 |
R$ 1.529,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. |
1003396 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003397 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003398 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003399 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSYMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003400 |
03/09/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003401 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003402 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003403 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003404 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003405 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003406 |
03/09/2021 |
R$ 345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003407 |
03/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003408 |
03/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMETNO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003409 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ SERAFIM PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MELCHIDIA DOARTE PEDROSO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003410 |
03/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003411 |
03/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO INÁCIO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003412 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO CARLOS RAMOS BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003413 |
03/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOPSIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003414 |
03/09/2021 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLARICE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003415 |
03/09/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINÉIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POLISSONOGRAFIA PARA CLEBER XAVIER LIMA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003416 |
03/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA EDILEIA RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA PARA CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003417 |
03/09/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSANA GOMES EVANGELISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA VALDIVINO PEREIRA EVANGELISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003418 |
03/09/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERICA RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA ROSENDO RAMOS BARBOSA FILHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003419 |
03/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA COIMBRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER ARTERIAL, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003420 |
03/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003421 |
03/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE INEZ RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOSÉ MILTO DA COSTA RAMOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003422 |
03/09/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA APARECIDA PEREIRA MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE CISTOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003423 |
03/09/2021 |
R$ 265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA RAMOS MOREIRA, REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003424 |
03/09/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUANA DE OLIVEIRA GOMES GAZZILELLI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003425 |
03/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDRIELE PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003426 |
03/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE PEREIRA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA CO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA JOSELITA GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003427 |
03/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003428 |
03/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURINEI DOS ANJOS GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003429 |
03/09/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULO DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003430 |
03/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENCIA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003431 |
03/09/2021 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELANE DE FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003432 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CÁSSIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NERI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003433 |
03/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIO BORGES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA MARIA EDNA BATISTA DE MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003434 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE THAINA RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA BRUNO BATISTA TELES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003435 |
03/09/2021 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIERA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003436 |
03/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAYANA SOUZA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE FRENECTOMIA PARA DEYSE BATISTA SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003437 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANAURETE PEREIRA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003438 |
03/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDO RAMALHO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003439 |
03/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CINTIA SANTANA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MARINALVA DOS SANTOS SANTANA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003440 |
03/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMILDO PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003441 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO ANÍSIO SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003442 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003443 |
03/09/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISOBRASPREF. |
1003444 |
08/09/2021 |
R$ 2.683,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003445 |
08/09/2021 |
R$ 344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1003446 |
08/09/2021 |
R$ 801,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1003447 |
08/09/2021 |
R$ 444,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003450 |
09/09/2021 |
R$ 430,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CHIFRE. |
1003451 |
09/09/2021 |
R$ 9.429,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1003452 |
09/09/2021 |
R$ 5.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAROCA. |
1003453 |
09/09/2021 |
R$ 2.175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003454 |
09/09/2021 |
R$ 8.542,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CHIFRE. |
1003455 |
09/09/2021 |
R$ 3.415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003456 |
09/09/2021 |
R$ 1.384,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1003457 |
09/09/2021 |
R$ 4.086,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1003458 |
09/09/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1003459 |
09/09/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003460 |
10/09/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003461 |
10/09/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA. |
1003467 |
01/09/2021 |
R$ 31,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
1003468 |
01/09/2021 |
R$ 717,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003469 |
02/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003470 |
02/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA SANTOS PASSOS E LAURA GOMES SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003471 |
02/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES VALDETE GOMES DA SILVA E VIRGINIA RAMOS LUIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003472 |
03/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003473 |
03/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003474 |
03/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003475 |
03/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SUELI ALVES DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003476 |
08/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSALINO ROQUE NEVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003477 |
08/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VITÓRIA RAMOS SIQUEIRA E ARIEL PEREIRA CASTRO PARA TRATAMETENO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003478 |
08/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS ANTÔNIO MOREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003479 |
09/09/2021 |
R$ 296,40 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003480 |
10/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELLE APARECIDA PASSOS DIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003481 |
10/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE GONÇALVES FERREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003482 |
10/09/2021 |
R$ 296,40 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TANHAÇÚ-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AQUICULTURA ADAB E PM DE ITAIPÉ. |
1003483 |
10/09/2021 |
R$ 561,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003484 |
10/09/2021 |
R$ 616,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
1003485 |
10/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003486 |
13/09/2021 |
R$ 504,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003487 |
13/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO AOS CIDADÃOS. |
1003488 |
13/09/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003489 |
13/09/2021 |
R$ 3.410,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS EM MARGENS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1003490 |
13/09/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CORINA NOEME LEMES DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003491 |
14/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003492 |
14/09/2021 |
R$ 3.037,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003493 |
14/09/2021 |
R$ 12.152,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003494 |
14/09/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003495 |
14/09/2021 |
R$ 1.956,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. |
1003496 |
14/09/2021 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. |
1003497 |
14/09/2021 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS,CONFORME OFÍCIO DA SEMAS Nº 091/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 2º MÊS. |
1003498 |
14/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003499 |
14/09/2021 |
R$ 93,60 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES STEPHANY ALVES GUIMARÃES E ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003500 |
15/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVERLYN ALVES DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003501 |
15/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003502 |
15/09/2021 |
R$ 378,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). |
1003503 |
15/09/2021 |
R$ 561,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003504 |
15/09/2021 |
R$ 1.645,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM COMPACTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM ROLO COMPACTADOR. |
1003505 |
15/09/2021 |
R$ 3.115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1003506 |
15/09/2021 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003507 |
10/09/2021 |
R$ 5.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. |
1003508 |
15/09/2021 |
R$ 3.873,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAROCA. |
1003509 |
15/09/2021 |
R$ 4.940,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003510 |
16/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE ALUNOS. |
1003511 |
16/09/2021 |
R$ 743,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1003512 |
16/09/2021 |
R$ 256,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1003513 |
16/09/2021 |
R$ 61,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1003514 |
16/09/2021 |
R$ 70,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1003515 |
16/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERISON BATISTA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003516 |
17/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DOS CÓRREGOS LAGES, SANTA ROSA E TODOS OS SANTOS. |
1003517 |
20/09/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003518 |
20/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003519 |
21/09/2021 |
R$ 31,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VANDERLEI DE ASSIS RAMOS FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003520 |
21/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNÍCIPIO. |
1003521 |
21/09/2021 |
R$ 3.059,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO: 7.447.00 |
1003522 |
21/09/2021 |
R$ 2.185,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALACE SOARES GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003523 |
22/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ABERTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE). |
1003524 |
22/09/2021 |
R$ 57,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ABERTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE). |
1003525 |
22/09/2021 |
R$ 25,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO) |
1003526 |
22/09/2021 |
R$ 168,00 |
|
VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PRESTAR SOCORRO AO MOTORISTA DO VEÍCULO PLACA RHP-6H96 QUE CONDUZIA PACIENTES E TEVE PROBLEMAS DE SAÚDE NA VIAGEM. OBS:LEVOU O MOTORISTA ORLANDO SERRANO P/ RETORNAR COM O VEÍCULO. |
1003527 |
23/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RETORNAR COM O VEÍCULO PLACA RNP-6H96. OBS: O MOTORISTA DO VEÍCULO QUE CONDUZIA PACIENTES TEVE PROBLEMAS DE SAÚDE. |
1003528 |
23/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003529 |
23/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA PARTICIPAR DA LXXIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMUC. |
1003530 |
24/09/2021 |
R$ 124,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA LXXIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMUC. |
1003531 |
24/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003532 |
24/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003533 |
27/09/2021 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
1003534 |
16/09/2021 |
R$ 12,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA PARA SALA DE RAIO X - DOSIMETRIA - LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA OSL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003535 |
27/09/2021 |
R$ 1.225,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSITIDOS PELO CRAS/SCFV (SEMANA DA CRIANÇA). |
1003536 |
27/09/2021 |
R$ 221,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). |
1003537 |
27/09/2021 |
R$ 73,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003538 |
24/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003539 |
27/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA 08/2021. |
1003540 |
27/09/2021 |
R$ 874,94 |
|
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA SANTOS PASSOS E JOSEFA PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003541 |
28/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003542 |
28/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA PARA UTILIZAR NO EVENTO OUTUBRO ROSA. |
1003543 |
28/09/2021 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DA EPIDEMIOLOGIA. |
1003544 |
28/09/2021 |
R$ 31,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS VOLANTES EM MOTO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1003545 |
28/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF PARA LIBERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO. |
1003546 |
28/09/2021 |
R$ 873,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF PARA LIBERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO. |
1003547 |
28/09/2021 |
R$ 873,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DESPESAS ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO PARA INCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MASCULINA E FEMININA SUB 21 DE ITAIPÉ NO CAMPEONATO REGIONAL COPA INTEGRAÇÃO. |
1003548 |
28/09/2021 |
R$ 953,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
1003549 |
29/09/2021 |
R$ 118,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003550 |
29/09/2021 |
R$ 177,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADO. |
1003551 |
29/09/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003552 |
29/09/2021 |
R$ 7.238,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003553 |
29/09/2021 |
R$ 28,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS. |
1003554 |
29/09/2021 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS. |
1003555 |
29/09/2021 |
R$ 357,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E OUTROS. |
1003556 |
29/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. |
1003557 |
29/09/2021 |
R$ 311,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003558 |
29/09/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003559 |
29/09/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003560 |
29/09/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003561 |
29/09/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003562 |
29/09/2021 |
R$ 27.445,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003563 |
29/09/2021 |
R$ 7.562,61 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003564 |
29/09/2021 |
R$ 3.996,30 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003565 |
29/09/2021 |
R$ 23.070,28 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003566 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003567 |
29/09/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003568 |
29/09/2021 |
R$ 4.699,77 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003569 |
29/09/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003570 |
29/09/2021 |
R$ 4.515,90 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003571 |
29/09/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003572 |
29/09/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003573 |
29/09/2021 |
R$ 8.474,58 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003574 |
29/09/2021 |
R$ 8.746,05 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003575 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003576 |
29/09/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003577 |
29/09/2021 |
R$ 6.163,61 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003578 |
29/09/2021 |
R$ 24.621,66 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003579 |
29/09/2021 |
R$ 15.317,62 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003580 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003581 |
29/09/2021 |
R$ 7.314,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003582 |
29/09/2021 |
R$ 2.615,12 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003583 |
29/09/2021 |
R$ 11.127,87 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003584 |
29/09/2021 |
R$ 4.376,24 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003585 |
29/09/2021 |
R$ 7.205,76 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003586 |
29/09/2021 |
R$ 4.948,11 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003587 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1003588 |
29/09/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003589 |
29/09/2021 |
R$ 88.552,05 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003590 |
29/09/2021 |
R$ 64.719,48 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003591 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003592 |
29/09/2021 |
R$ 11.573,35 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003593 |
29/09/2021 |
R$ 2.203,91 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003594 |
29/09/2021 |
R$ 5.671,92 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003595 |
29/09/2021 |
R$ 70.644,91 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003596 |
29/09/2021 |
R$ 27.453,25 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003597 |
29/09/2021 |
R$ 47.275,01 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003598 |
29/09/2021 |
R$ 27.305,19 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003599 |
29/09/2021 |
R$ 1.923,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003600 |
29/09/2021 |
R$ 3.613,24 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003601 |
29/09/2021 |
R$ 1.855,92 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003602 |
29/09/2021 |
R$ 6.087,70 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003603 |
29/09/2021 |
R$ 32.550,07 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003604 |
29/09/2021 |
R$ 38.622,85 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003605 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003606 |
29/09/2021 |
R$ 17.020,82 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003607 |
29/09/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003608 |
29/09/2021 |
R$ 2.111,11 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003609 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003610 |
29/09/2021 |
R$ 1.681,93 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003611 |
29/09/2021 |
R$ 9.086,84 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003612 |
29/09/2021 |
R$ 111.042,39 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003613 |
29/09/2021 |
R$ 116.052,00 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003614 |
29/09/2021 |
R$ 129.420,20 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003615 |
29/09/2021 |
R$ 30.738,16 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003616 |
29/09/2021 |
R$ 3.985,78 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003617 |
29/09/2021 |
R$ 12.514,60 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003618 |
29/09/2021 |
R$ 14.142,04 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003619 |
29/09/2021 |
R$ 43.793,27 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003620 |
29/09/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003621 |
29/09/2021 |
R$ 18.564,40 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003622 |
29/09/2021 |
R$ 29.761,38 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003623 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003624 |
29/09/2021 |
R$ 4.618,18 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003625 |
29/09/2021 |
R$ 7.397,58 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003626 |
29/09/2021 |
R$ 3.015,88 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003627 |
29/09/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003628 |
29/09/2021 |
R$ 5.387,20 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003629 |
29/09/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003630 |
29/09/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003631 |
29/09/2021 |
R$ 9.265,18 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003632 |
29/09/2021 |
R$ 1.894,92 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003633 |
29/09/2021 |
R$ 2.751,47 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003634 |
29/09/2021 |
R$ 1.240,89 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003635 |
29/09/2021 |
R$ 9.450,04 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003636 |
29/09/2021 |
R$ 571,04 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003637 |
29/09/2021 |
R$ 2.832,33 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003638 |
29/09/2021 |
R$ 3.037,06 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003639 |
29/09/2021 |
R$ 28.193,26 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003640 |
29/09/2021 |
R$ 1.556,48 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003641 |
29/09/2021 |
R$ 30.366,01 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003642 |
29/09/2021 |
R$ 16.175,62 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003643 |
29/09/2021 |
R$ 1.091,53 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003644 |
29/09/2021 |
R$ 27.613,78 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003645 |
29/09/2021 |
R$ 59.564,51 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003646 |
29/09/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003647 |
29/09/2021 |
R$ 12.462,44 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003648 |
29/09/2021 |
R$ 9.914,97 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003649 |
29/09/2021 |
R$ 1.506,52 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003650 |
29/09/2021 |
R$ 1.204,57 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003651 |
29/09/2021 |
R$ 2.538,90 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003652 |
29/09/2021 |
R$ 1.513,50 |
|
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003653 |
29/09/2021 |
R$ 3.925,71 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003654 |
29/09/2021 |
R$ 427,50 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003655 |
29/09/2021 |
R$ 137,55 |
|
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003656 |
29/09/2021 |
R$ 568,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003657 |
29/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO LUIS DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003658 |
29/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003659 |
29/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003660 |
30/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003661 |
30/09/2021 |
R$ 230,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003662 |
30/09/2021 |
R$ 78,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2021. |
1003663 |
30/09/2021 |
R$ 2.849,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003664 |
30/09/2021 |
R$ 1.638,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003665 |
30/09/2021 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003666 |
30/09/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO: 7.447.00. |
1003667 |
30/09/2021 |
R$ 3.619,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003668 |
03/09/2021 |
R$ 13.668,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003669 |
03/09/2021 |
R$ 289,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003670 |
03/09/2021 |
R$ 2.327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2021. |
1003690 |
30/09/2021 |
R$ 6.071,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS - TRANSPORTADORES, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021. |
1003691 |
30/09/2021 |
R$ 72,00 |
|