Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1003198 01/09/2021 R$ 74,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1003199 01/09/2021 R$ 25,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1003200 01/09/2021 R$ 314,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1003201 01/09/2021 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1003202 01/09/2021 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003203 01/09/2021 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRO PARA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003204 01/09/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A RENIÕES PEDAGOGICAS E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANGÊLA. 1003205 01/09/2021 R$ 397,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MARIA ANGÊLA. 1003206 01/09/2021 R$ 337,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003207 01/09/2021 R$ 73,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003208 01/09/2021 R$ 166,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). 1003209 01/09/2021 R$ 208,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA NO CRAS. 1003210 01/09/2021 R$ 87,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1003211 03/09/2021 R$ 32.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003212 03/09/2021 R$ 16.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003213 03/09/2021 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. 1003214 03/09/2021 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. 1003215 03/09/2021 R$ 157,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VACINAÇÃO DO DIA D. 1003216 03/09/2021 R$ 14,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS A SEREM REALIZADAS. 1003217 03/09/2021 R$ 299,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNÍCIPIO. 1003219 03/09/2021 R$ 44.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DE PROFESSORES. 1003220 03/09/2021 R$ 397,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). 1003221 03/09/2021 R$ 239,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003222 03/09/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO CRIANÇA FELIZ (SEMANA DA CRIANÇA).FONTE DE RECURSO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PAGAR COM A CONTA N° 23.734-5 1003223 03/09/2021 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS). 1003224 03/09/2021 R$ 57,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESPECIALISTA (ORTOPEDISTA). 1003225 03/09/2021 R$ 29,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1003226 03/09/2021 R$ 338,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. 1003227 03/09/2021 R$ 231,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003228 03/09/2021 R$ 4.421,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003229 03/09/2021 R$ 2.254,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003230 03/09/2021 R$ 3.092,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE PROFESSORES. 1003231 03/09/2021 R$ 77,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003232 03/09/2021 R$ 10.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003349 01/09/2021 R$ 160,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003350 01/09/2021 R$ 47,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003351 01/09/2021 R$ 79,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003352 01/09/2021 R$ 115,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003353 01/09/2021 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. 1003354 01/09/2021 R$ 570,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS. 1003355 01/09/2021 R$ 180,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS. 1003356 01/09/2021 R$ 94,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS. 1003357 01/09/2021 R$ 137,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS. 1003358 01/09/2021 R$ 12,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, ULTRASSOM, ECOCARDIOGRAMA). 1003359 01/09/2021 R$ 239,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, ULTRASSOM, ECOCARDIOGRAMA). 1003360 01/09/2021 R$ 41,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CREAS. 1003361 01/09/2021 R$ 46,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. 1003362 01/09/2021 R$ 42,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. 1003363 01/09/2021 R$ 14,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003364 01/09/2021 R$ 25.088,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER O CREAS. 1003365 01/09/2021 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISO DE ASSIS. 1003366 01/09/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS . 1003367 01/09/2021 R$ 15.052,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. 1003368 02/09/2021 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. 1003369 02/09/2021 R$ 14,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA D. 1003370 02/09/2021 R$ 157,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. 1003371 02/09/2021 R$ 183,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. 1003372 02/09/2021 R$ 119,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRO/BOA SORTE/VALE ENCANTADO. 1003373 02/09/2021 R$ 253,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003374 02/09/2021 R$ 688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003375 02/09/2021 R$ 49,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003376 02/09/2021 R$ 6,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003377 02/09/2021 R$ 161,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003378 02/09/2021 R$ 81,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003379 02/09/2021 R$ 272,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003380 02/09/2021 R$ 71,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003381 02/09/2021 R$ 311,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003382 02/09/2021 R$ 518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1003383 02/09/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003384 02/09/2021 R$ 442,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003385 02/09/2021 R$ 376,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003386 02/09/2021 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003387 02/09/2021 R$ 57,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003388 02/09/2021 R$ 15,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1003389 02/09/2021 R$ 52,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1003390 03/09/2021 R$ 133,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1003391 03/09/2021 R$ 327,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1003392 03/09/2021 R$ 235,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). 1003393 03/09/2021 R$ 123,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003394 03/09/2021 R$ 1.468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1003395 03/09/2021 R$ 1.529,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS. 1003396 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003397 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003398 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003399 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSYMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003400 03/09/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003401 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003402 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILENE GONÇALVES BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003403 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003404 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003405 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003406 03/09/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003407 03/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 1003408 03/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMETNO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1003409 03/09/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ SERAFIM PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MELCHIDIA DOARTE PEDROSO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003410 03/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1003411 03/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO INÁCIO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003412 03/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO CARLOS RAMOS BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003413 03/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOPSIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003414 03/09/2021 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLARICE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003415 03/09/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINÉIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POLISSONOGRAFIA PARA CLEBER XAVIER LIMA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1003416 03/09/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA EDILEIA RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA PARA CRISTALINO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. 1003417 03/09/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSANA GOMES EVANGELISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA VALDIVINO PEREIRA EVANGELISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003418 03/09/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERICA RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA ROSENDO RAMOS BARBOSA FILHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003419 03/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA PEREIRA COIMBRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM DOPPLER ARTERIAL, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003420 03/09/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003421 03/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE INEZ RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOSÉ MILTO DA COSTA RAMOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003422 03/09/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA APARECIDA PEREIRA MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE CISTOSCOPIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003423 03/09/2021 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA RAMOS MOREIRA, REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003424 03/09/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUANA DE OLIVEIRA GOMES GAZZILELLI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003425 03/09/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDRIELE PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003426 03/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE PEREIRA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA CO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA JOSELITA GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003427 03/09/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SILAINE MOURA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003428 03/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAURINEI DOS ANJOS GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003429 03/09/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULO DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003430 03/09/2021 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEMENCIA RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003431 03/09/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELANE DE FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003432 03/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CÁSSIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS NERI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003433 03/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIO BORGES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA MARIA EDNA BATISTA DE MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003434 03/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE THAINA RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA BRUNO BATISTA TELES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003435 03/09/2021 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIERA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003436 03/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DAYANA SOUZA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE FRENECTOMIA PARA DEYSE BATISTA SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003437 03/09/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANAURETE PEREIRA BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003438 03/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALDO RAMALHO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003439 03/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CINTIA SANTANA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MARINALVA DOS SANTOS SANTANA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003440 03/09/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMILDO PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003441 03/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO ANÍSIO SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003442 03/09/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. 1003443 03/09/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISOBRASPREF. 1003444 08/09/2021 R$ 2.683,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003445 08/09/2021 R$ 344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1003446 08/09/2021 R$ 801,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1003447 08/09/2021 R$ 444,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1003450 09/09/2021 R$ 430,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CHIFRE. 1003451 09/09/2021 R$ 9.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BREJAÚBA. 1003452 09/09/2021 R$ 5.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAROCA. 1003453 09/09/2021 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003454 09/09/2021 R$ 8.542,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE CHIFRE. 1003455 09/09/2021 R$ 3.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1003456 09/09/2021 R$ 1.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE BREJAÚBA. 1003457 09/09/2021 R$ 4.086,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003458 09/09/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ DE ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003459 09/09/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. 1003460 10/09/2021 R$ 1.032,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. 1003461 10/09/2021 R$ 1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA. 1003467 01/09/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. 1003468 01/09/2021 R$ 717,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003469 02/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003470 02/09/2021 R$ 78,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA SANTOS PASSOS E LAURA GOMES SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003471 02/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES VALDETE GOMES DA SILVA E VIRGINIA RAMOS LUIZ PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003472 03/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003473 03/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003474 03/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003475 03/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SUELI ALVES DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003476 08/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSALINO ROQUE NEVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003477 08/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VITÓRIA RAMOS SIQUEIRA E ARIEL PEREIRA CASTRO PARA TRATAMETENO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003478 08/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS ANTÔNIO MOREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003479 09/09/2021 R$ 296,40
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA DOS SANTOS PASSOS E ANA LIVIA DOS SANTOS BARBOSA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003480 10/09/2021 R$ 78,00
REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELLE APARECIDA PASSOS DIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003481 10/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BETIM/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEMENTE GONÇALVES FERREIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003482 10/09/2021 R$ 296,40
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TANHAÇÚ-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A AQUICULTURA ADAB E PM DE ITAIPÉ. 1003483 10/09/2021 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1003484 10/09/2021 R$ 616,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG 1003485 10/09/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003486 13/09/2021 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003487 13/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE REVISTAS E INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS, PARA DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO AOS CIDADÃOS. 1003488 13/09/2021 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1003489 13/09/2021 R$ 3.410,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS EM MARGENS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO. 1003490 13/09/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CORINA NOEME LEMES DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003491 14/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003492 14/09/2021 R$ 3.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003493 14/09/2021 R$ 12.152,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003494 14/09/2021 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003495 14/09/2021 R$ 1.956,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. 1003496 14/09/2021 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ENDEMIAS. 1003497 14/09/2021 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS,CONFORME OFÍCIO DA SEMAS Nº 091/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 2º MÊS. 1003498 14/09/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003499 14/09/2021 R$ 93,60
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES STEPHANY ALVES GUIMARÃES E ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003500 15/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVERLYN ALVES DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003501 15/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1003502 15/09/2021 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ). 1003503 15/09/2021 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1003504 15/09/2021 R$ 1.645,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM COMPACTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM ROLO COMPACTADOR. 1003505 15/09/2021 R$ 3.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE ITAIPÉ. 1003506 15/09/2021 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003507 10/09/2021 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. 1003508 15/09/2021 R$ 3.873,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAROCA. 1003509 15/09/2021 R$ 4.940,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003510 16/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DE ALUNOS. 1003511 16/09/2021 R$ 743,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003512 16/09/2021 R$ 256,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. 1003513 16/09/2021 R$ 61,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. 1003514 16/09/2021 R$ 70,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1003515 16/09/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLERISON BATISTA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003516 17/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DOS CÓRREGOS LAGES, SANTA ROSA E TODOS OS SANTOS. 1003517 20/09/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003518 20/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003519 21/09/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VANDERLEI DE ASSIS RAMOS FARIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003520 21/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNÍCIPIO. 1003521 21/09/2021 R$ 3.059,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO: 7.447.00 1003522 21/09/2021 R$ 2.185,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALACE SOARES GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003523 22/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ABERTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE). 1003524 22/09/2021 R$ 57,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ABERTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE). 1003525 22/09/2021 R$ 25,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENAÇÃO) 1003526 22/09/2021 R$ 168,00
VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PRESTAR SOCORRO AO MOTORISTA DO VEÍCULO PLACA RHP-6H96 QUE CONDUZIA PACIENTES E TEVE PROBLEMAS DE SAÚDE NA VIAGEM. OBS:LEVOU O MOTORISTA ORLANDO SERRANO P/ RETORNAR COM O VEÍCULO. 1003527 23/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA RETORNAR COM O VEÍCULO PLACA RNP-6H96. OBS: O MOTORISTA DO VEÍCULO QUE CONDUZIA PACIENTES TEVE PROBLEMAS DE SAÚDE. 1003528 23/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003529 23/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA PARTICIPAR DA LXXIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMUC. 1003530 24/09/2021 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA LXXIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMUC. 1003531 24/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003532 24/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 1003533 27/09/2021 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. 1003534 16/09/2021 R$ 12,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA PARA SALA DE RAIO X - DOSIMETRIA - LUMINESCÊNCIA OTICAMENTE ESTIMULADA OSL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003535 27/09/2021 R$ 1.225,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSITIDOS PELO CRAS/SCFV (SEMANA DA CRIANÇA). 1003536 27/09/2021 R$ 221,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). 1003537 27/09/2021 R$ 73,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003538 24/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003539 27/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, COMPETÊNCIA 08/2021. 1003540 27/09/2021 R$ 874,94
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LUCELIA SANTOS PASSOS E JOSEFA PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003541 28/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003542 28/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF COPASA/BREJAÚBA PARA UTILIZAR NO EVENTO OUTUBRO ROSA. 1003543 28/09/2021 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DA EPIDEMIOLOGIA. 1003544 28/09/2021 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS VOLANTES EM MOTO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1003545 28/09/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF PARA LIBERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO. 1003546 28/09/2021 R$ 873,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO À CODEVASF PARA LIBERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO. 1003547 28/09/2021 R$ 873,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A DESPESAS ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO PARA INCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MASCULINA E FEMININA SUB 21 DE ITAIPÉ NO CAMPEONATO REGIONAL COPA INTEGRAÇÃO. 1003548 28/09/2021 R$ 953,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 1003549 29/09/2021 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003550 29/09/2021 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADO. 1003551 29/09/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1003552 29/09/2021 R$ 7.238,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. 1003553 29/09/2021 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS. 1003554 29/09/2021 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS. 1003555 29/09/2021 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E OUTROS. 1003556 29/09/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. 1003557 29/09/2021 R$ 311,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003558 29/09/2021 R$ 12.015,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003559 29/09/2021 R$ 5.015,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003560 29/09/2021 R$ 4.669,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003561 29/09/2021 R$ 3.087,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003562 29/09/2021 R$ 27.445,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003563 29/09/2021 R$ 7.562,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003564 29/09/2021 R$ 3.996,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003565 29/09/2021 R$ 23.070,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003566 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003567 29/09/2021 R$ 1.159,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003568 29/09/2021 R$ 4.699,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003569 29/09/2021 R$ 1.159,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003570 29/09/2021 R$ 4.515,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003571 29/09/2021 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003572 29/09/2021 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003573 29/09/2021 R$ 8.474,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003574 29/09/2021 R$ 8.746,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003575 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003576 29/09/2021 R$ 1.159,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003577 29/09/2021 R$ 6.163,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003578 29/09/2021 R$ 24.621,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003579 29/09/2021 R$ 15.317,62
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003580 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003581 29/09/2021 R$ 7.314,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003582 29/09/2021 R$ 2.615,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003583 29/09/2021 R$ 11.127,87
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003584 29/09/2021 R$ 4.376,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003585 29/09/2021 R$ 7.205,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003586 29/09/2021 R$ 4.948,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003587 29/09/2021 R$ 3.721,68
REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO 1003588 29/09/2021 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003589 29/09/2021 R$ 88.552,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003590 29/09/2021 R$ 64.719,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003591 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003592 29/09/2021 R$ 11.573,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003593 29/09/2021 R$ 2.203,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003594 29/09/2021 R$ 5.671,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003595 29/09/2021 R$ 70.644,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003596 29/09/2021 R$ 27.453,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003597 29/09/2021 R$ 47.275,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003598 29/09/2021 R$ 27.305,19
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003599 29/09/2021 R$ 1.923,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003600 29/09/2021 R$ 3.613,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003601 29/09/2021 R$ 1.855,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003602 29/09/2021 R$ 6.087,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003603 29/09/2021 R$ 32.550,07
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003604 29/09/2021 R$ 38.622,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003605 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003606 29/09/2021 R$ 17.020,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003607 29/09/2021 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003608 29/09/2021 R$ 2.111,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003609 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003610 29/09/2021 R$ 1.681,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003611 29/09/2021 R$ 9.086,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003612 29/09/2021 R$ 111.042,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003613 29/09/2021 R$ 116.052,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003614 29/09/2021 R$ 129.420,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003615 29/09/2021 R$ 30.738,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003616 29/09/2021 R$ 3.985,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003617 29/09/2021 R$ 12.514,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003618 29/09/2021 R$ 14.142,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003619 29/09/2021 R$ 43.793,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003620 29/09/2021 R$ 1.757,67
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003621 29/09/2021 R$ 18.564,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003622 29/09/2021 R$ 29.761,38
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003623 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003624 29/09/2021 R$ 4.618,18
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003625 29/09/2021 R$ 7.397,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003626 29/09/2021 R$ 3.015,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003627 29/09/2021 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003628 29/09/2021 R$ 5.387,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003629 29/09/2021 R$ 2.855,87
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003630 29/09/2021 R$ 1.731,72
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003631 29/09/2021 R$ 9.265,18
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003632 29/09/2021 R$ 1.894,92
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003633 29/09/2021 R$ 2.751,47
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003634 29/09/2021 R$ 1.240,89
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003635 29/09/2021 R$ 9.450,04
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003636 29/09/2021 R$ 571,04
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003637 29/09/2021 R$ 2.832,33
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003638 29/09/2021 R$ 3.037,06
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003639 29/09/2021 R$ 28.193,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003640 29/09/2021 R$ 1.556,48
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003641 29/09/2021 R$ 30.366,01
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003642 29/09/2021 R$ 16.175,62
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003643 29/09/2021 R$ 1.091,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003644 29/09/2021 R$ 27.613,78
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003645 29/09/2021 R$ 59.564,51
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003646 29/09/2021 R$ 3.805,53
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003647 29/09/2021 R$ 12.462,44
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003648 29/09/2021 R$ 9.914,97
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003649 29/09/2021 R$ 1.506,52
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003650 29/09/2021 R$ 1.204,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003651 29/09/2021 R$ 2.538,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003652 29/09/2021 R$ 1.513,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003653 29/09/2021 R$ 3.925,71
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003654 29/09/2021 R$ 427,50
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003655 29/09/2021 R$ 137,55
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1003656 29/09/2021 R$ 568,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003657 29/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO CARMO LUIS DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003658 29/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003659 29/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003660 30/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003661 30/09/2021 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1003662 30/09/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2021. 1003663 30/09/2021 R$ 2.849,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1003664 30/09/2021 R$ 1.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1003665 30/09/2021 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003666 30/09/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO: 7.447.00. 1003667 30/09/2021 R$ 3.619,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003668 03/09/2021 R$ 13.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003669 03/09/2021 R$ 289,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1003670 03/09/2021 R$ 2.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS, REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2021. 1003690 30/09/2021 R$ 6.071,25
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS - TRANSPORTADORES, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2021. 1003691 30/09/2021 R$ 72,00