| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - OUTUBRO 2021. |
1003671 |
01/10/2021 |
R$ 209.925,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1003672 |
01/10/2021 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003673 |
01/10/2021 |
R$ 23.743,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003674 |
01/10/2021 |
R$ 5.381,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003675 |
01/10/2021 |
R$ 426,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1003676 |
01/10/2021 |
R$ 7.125,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003678 |
01/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. |
1003679 |
01/10/2021 |
R$ 61,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003680 |
01/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003681 |
01/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003682 |
04/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003683 |
04/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
1003684 |
04/10/2021 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO PINTOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1003685 |
04/10/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À CAIXA ESCOLAR MARIA ÂNGELA E CAIXA ESCOLAR JOSÉ RAMOS. |
1003686 |
04/10/2021 |
R$ 668,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003687 |
05/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1003688 |
05/10/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003689 |
05/10/2021 |
R$ 222,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003692 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003693 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003694 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEOMDIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003695 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003696 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003697 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003698 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003699 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APAREICDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003700 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003701 |
06/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFIILO OTONI/MG. |
1003702 |
06/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DOTATOC PARA LUCELIA DOS SANTOS PASSOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003703 |
06/10/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003704 |
06/10/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO UROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003705 |
06/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DE RITA GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003706 |
06/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KÁTIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA ANNA LÍVIA DOS SANTOS BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003707 |
06/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIMONE PEREIRA DE SOUZA SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA ELZA SOARES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003708 |
06/10/2021 |
R$ 571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ ARMANDO GONÇALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA DOS ANJOS PARDINHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003709 |
06/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GERTRUDES CARDOSO RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003710 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALTAMIRO CARDOZO DE PASSOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003711 |
06/10/2021 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA DAS DORES DA MOTA AZEVEDO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003712 |
06/10/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JUAREZ GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003713 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROMILDO PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003714 |
06/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMARY RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA ANATALINO JOSÉ DOS SANTOS, NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1003715 |
06/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MÁRCIO NASCIMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003716 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSARIA APARECIDA SILVA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003717 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINE PEREIRA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003718 |
06/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO ANÍSIO SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003719 |
06/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TALITA FERREIRA DA MOTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003720 |
06/10/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RENATA ALVES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA STEPHANY ALVES GUIMARÃES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003721 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENI SOARES CAMPOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAMES COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003722 |
06/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALIA ALVES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFIILO OTONI/MG. |
1003723 |
06/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANO MARCOS MARTINS LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003724 |
06/10/2021 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA APARECIDA PEREIRA MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003725 |
06/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA JOANA RAMOS DA CRUZ, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. |
1003726 |
06/10/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003727 |
06/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003728 |
06/10/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA PEREIRA LEMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003729 |
06/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003730 |
06/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003731 |
06/10/2021 |
R$ 6.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS NA VOLTA AS AULAS. |
1003732 |
06/10/2021 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003733 |
07/10/2021 |
R$ 7.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003734 |
07/10/2021 |
R$ 668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS. |
1003735 |
07/10/2021 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003736 |
07/10/2021 |
R$ 12.141,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL. |
1003737 |
07/10/2021 |
R$ 4.108,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NOS PSF'S DO MUNICIPIO. |
1003738 |
07/10/2021 |
R$ 957,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003739 |
07/10/2021 |
R$ 872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003740 |
08/10/2021 |
R$ 685,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR. |
1003741 |
07/10/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003742 |
07/10/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DOS CÓRREGOS BREJAÚBA E CAROCA. |
1003748 |
07/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DOS CÓRREGOS BREJAÚBA E CAROCA. |
1003749 |
07/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS BREJAÚBA E CAROCA. |
1003750 |
07/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS BREJAÚBA E CAROCA. |
1003751 |
07/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL. |
1003752 |
06/10/2021 |
R$ 47,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOQUETE HEXAGONAL EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1003753 |
07/10/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003754 |
07/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003755 |
07/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO DA SEMAS Nº 096/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 3º MÊS. |
1003756 |
08/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA QUE ESTAVA EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003757 |
08/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1003758 |
08/10/2021 |
R$ 967,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003759 |
08/10/2021 |
R$ 1.006,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003760 |
08/10/2021 |
R$ 248,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1003761 |
08/10/2021 |
R$ 18,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003762 |
08/10/2021 |
R$ 304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV. |
1003763 |
08/10/2021 |
R$ 170,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003764 |
08/10/2021 |
R$ 25.473,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003765 |
08/10/2021 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003766 |
08/10/2021 |
R$ 3.558,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. |
1003767 |
08/10/2021 |
R$ 17.002,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. |
1003768 |
08/10/2021 |
R$ 10.363,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003769 |
08/10/2021 |
R$ 3.209,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS |
1003770 |
08/10/2021 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPCIALIZADO, LISTA DE PACIENTES ANEXA. |
1003771 |
12/10/2021 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUANHÃES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JUNIOR(IRAJ |
1003772 |
13/10/2021 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE GUANHÃES COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS(IRAJ) |
1003773 |
13/10/2021 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1003774 |
13/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS AFIM DE TRANSPORTAR O MOTORISTA ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS PARA RECEBER JUNTO A CODEVASF UM CAMINHÃO |
1003775 |
13/10/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS COM FINALIDADE DE RECEBER JUNTO A CODEVASF, UM CAMINHÃO PIPA DOADO AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1003776 |
13/10/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
1003777 |
13/10/2021 |
R$ 1.948,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A VOLTA AULAS DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003778 |
13/10/2021 |
R$ 76,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003779 |
13/10/2021 |
R$ 733,37 |
|
| VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003780 |
13/10/2021 |
R$ 339,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003781 |
13/10/2021 |
R$ 1.800,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003782 |
13/10/2021 |
R$ 306,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1003783 |
13/10/2021 |
R$ 864,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003784 |
13/10/2021 |
R$ 308,58 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003785 |
13/10/2021 |
R$ 494,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003786 |
13/10/2021 |
R$ 915,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM RELATIVO A IDA E RETORNO DA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO PIPA JUNTO A CODEVASF CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003787 |
14/10/2021 |
R$ 1.037,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIDNTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003788 |
14/10/2021 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIDNTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003789 |
14/10/2021 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003790 |
14/10/2021 |
R$ 58,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CENTRAL. |
1003791 |
14/10/2021 |
R$ 139,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003792 |
14/10/2021 |
R$ 448,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1003793 |
14/10/2021 |
R$ 96,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO MAT. DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003794 |
14/10/2021 |
R$ 245,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISÃO MAT. DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003795 |
14/10/2021 |
R$ 730,55 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOF. DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003796 |
14/10/2021 |
R$ 574,37 |
|
| VALOR QUE SE EMP. REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOF. DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003797 |
14/10/2021 |
R$ 1.617,66 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003798 |
14/10/2021 |
R$ 198,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003799 |
14/10/2021 |
R$ 2.560,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003800 |
14/10/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003801 |
14/10/2021 |
R$ 90,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003802 |
14/10/2021 |
R$ 51,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003803 |
14/10/2021 |
R$ 7,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003804 |
14/10/2021 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003805 |
14/10/2021 |
R$ 114,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1003806 |
14/10/2021 |
R$ 447,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. |
1003807 |
14/10/2021 |
R$ 118,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1003808 |
14/10/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1003809 |
14/10/2021 |
R$ 120,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPANHA DE VACINAÇÃO. |
1003810 |
14/10/2021 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1003811 |
14/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003812 |
14/10/2021 |
R$ 1.124,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003813 |
14/10/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003814 |
14/10/2021 |
R$ 767,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003815 |
14/10/2021 |
R$ 51,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CANTINA). |
1003816 |
14/10/2021 |
R$ 94,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. |
1003817 |
14/10/2021 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. |
1003818 |
14/10/2021 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003819 |
14/10/2021 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. |
1003820 |
14/10/2021 |
R$ 1.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS. |
1003821 |
14/10/2021 |
R$ 54,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, ONDE PARTICIPARÁ DE EVENTO COM PRODUTORES RURAIS/AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAIPÉ |
1003822 |
15/10/2021 |
R$ 92,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). |
1003823 |
15/10/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). |
1003824 |
15/10/2021 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). |
1003825 |
15/10/2021 |
R$ 105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (CAPS). |
1003826 |
15/10/2021 |
R$ 617,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003827 |
15/10/2021 |
R$ 474,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1003828 |
15/10/2021 |
R$ 192,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1003829 |
15/10/2021 |
R$ 290,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003830 |
15/10/2021 |
R$ 178,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003831 |
15/10/2021 |
R$ 67,20 |
|
| EMPENHO REF A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGOFONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003832 |
15/10/2021 |
R$ 27,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. |
1003833 |
15/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA. |
1003834 |
17/10/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO |
1003835 |
17/10/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003836 |
15/10/2021 |
R$ 16.750,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003837 |
15/10/2021 |
R$ 130.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003838 |
15/10/2021 |
R$ 85.130,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003839 |
15/10/2021 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003840 |
15/10/2021 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003841 |
15/10/2021 |
R$ 4.390,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003842 |
15/10/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003843 |
15/10/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003844 |
15/10/2021 |
R$ 35.700,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003845 |
15/10/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1003846 |
18/10/2021 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA REDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE DE RECURSO: 369 PAGAR COM A CONTA N° 25.347-2 |
1003847 |
18/10/2021 |
R$ 678,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BASICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003848 |
18/10/2021 |
R$ 27,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BASICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003849 |
18/10/2021 |
R$ 311,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BASICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003850 |
18/10/2021 |
R$ 15,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BASICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003851 |
18/10/2021 |
R$ 151,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASADA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1003852 |
18/10/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003853 |
18/10/2021 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003854 |
18/10/2021 |
R$ 213,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003855 |
18/10/2021 |
R$ 364,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003856 |
18/10/2021 |
R$ 131,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003857 |
18/10/2021 |
R$ 126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003858 |
18/10/2021 |
R$ 197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003859 |
18/10/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003860 |
18/10/2021 |
R$ 2.725,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003861 |
18/10/2021 |
R$ 948,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003862 |
18/10/2021 |
R$ 2.306,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003863 |
18/10/2021 |
R$ 706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003864 |
18/10/2021 |
R$ 1.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003865 |
18/10/2021 |
R$ 187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003866 |
18/10/2021 |
R$ 2.802,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003867 |
18/10/2021 |
R$ 2.305,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003868 |
18/10/2021 |
R$ 329,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003869 |
18/10/2021 |
R$ 2.157,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003870 |
18/10/2021 |
R$ 970,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003871 |
18/10/2021 |
R$ 2.564,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003872 |
18/10/2021 |
R$ 2.392,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003873 |
18/10/2021 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1003874 |
19/10/2021 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003875 |
19/10/2021 |
R$ 304,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003876 |
19/10/2021 |
R$ 257,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1003877 |
19/10/2021 |
R$ 711,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003878 |
19/10/2021 |
R$ 62,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003879 |
19/10/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003880 |
19/10/2021 |
R$ 363,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003881 |
19/10/2021 |
R$ 29,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO REALIZADA NO PSF CENTRAL. |
1003882 |
19/10/2021 |
R$ 66,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1003883 |
19/10/2021 |
R$ 13.347,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO REALIZADA NO PSF CENTRAL. |
1003884 |
19/10/2021 |
R$ 151,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1003885 |
19/10/2021 |
R$ 1.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIA ANEXO. |
1003886 |
18/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BETIM/MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIA ANEXO. |
1003887 |
18/10/2021 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PRCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003888 |
18/10/2021 |
R$ 499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003889 |
18/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003891 |
20/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003892 |
20/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1003893 |
20/10/2021 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003894 |
20/10/2021 |
R$ 464,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003895 |
20/10/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003896 |
20/10/2021 |
R$ 395,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003897 |
20/10/2021 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003898 |
20/10/2021 |
R$ 240,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VALE ENCANTADO/SAPUCAIA. |
1003899 |
20/10/2021 |
R$ 83,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/PEDRA DO GADO. |
1003900 |
20/10/2021 |
R$ 735,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/PEDRA DO GADO. |
1003901 |
20/10/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/PEDRA DO GADO. |
1003902 |
20/10/2021 |
R$ 379,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/PEDRA DO GADO. |
1003903 |
20/10/2021 |
R$ 43,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PEDRA D'ÁGUA/PEDRA DO GADO. |
1003904 |
20/10/2021 |
R$ 258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003905 |
20/10/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003906 |
20/10/2021 |
R$ 552,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003907 |
20/10/2021 |
R$ 236,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003908 |
20/10/2021 |
R$ 39,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1003909 |
20/10/2021 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CONCURSO REGIONAL DE QUALIDADE DE CAFÉS DAS MULHERES RURAIS. |
1003910 |
20/10/2021 |
R$ 74,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CONCURSO REGIONAL DE QUALIDADE DE CAFÉS DAS MULHERES RURAIS. |
1003911 |
20/10/2021 |
R$ 74,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CONCURSO REGIONAL DE QUALIDADE DE CAFÉS DAS MULHERES RURAIS. |
1003912 |
20/10/2021 |
R$ 196,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRO INFÂNCIA. |
1003913 |
20/10/2021 |
R$ 723,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRO INFÂNCIA. |
1003914 |
20/10/2021 |
R$ 651,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRO INFÂNCIA. |
1003915 |
20/10/2021 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1003916 |
20/10/2021 |
R$ 365,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPECIALISTA (PEDIATRA). |
1003917 |
21/10/2021 |
R$ 198,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPECIALISTA (PEDIATRA). |
1003918 |
21/10/2021 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPECIALISTA (PEDIATRA). |
1003919 |
21/10/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003920 |
21/10/2021 |
R$ 348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003921 |
21/10/2021 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003922 |
21/10/2021 |
R$ 224,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003923 |
21/10/2021 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003924 |
21/10/2021 |
R$ 94,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE. |
1003925 |
21/10/2021 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO GRUPO DAS MULHERES.FONTE DE RECURSO: PISO BÁSICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003926 |
21/10/2021 |
R$ 185,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO GRUPO DAS MULHERES.FONTE DE RECURSO: PISO BÁSICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003927 |
21/10/2021 |
R$ 357,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO GRUPO DAS MULHERES.FONTE DE RECURSO: PISO BÁSICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003928 |
21/10/2021 |
R$ 96,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BÁSICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003929 |
21/10/2021 |
R$ 102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.FONTE DE RECURSO: PISO BÁSICO FIXO PAGAR COM A CONTA N° 22.231-3 |
1003930 |
21/10/2021 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO LEVANDO MOROTISTA ANDERSON PARA BUSCAR CAMINHÃO PIPA ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO. |
1003931 |
21/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003932 |
21/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A TAXA PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1003933 |
22/10/2021 |
R$ 193,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003934 |
22/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003935 |
22/10/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003936 |
22/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1003937 |
22/10/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1003938 |
22/10/2021 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1003939 |
22/10/2021 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1003940 |
22/10/2021 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS DE SAÚDE SO MUNICIPIO (COORDENAÇÃO). |
1003941 |
22/10/2021 |
R$ 348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRMAS DE SAÚDE SO MUNICIPIO (COORDENAÇÃO). |
1003942 |
22/10/2021 |
R$ 60,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (COORDENAÇÃO). |
1003943 |
22/10/2021 |
R$ 39,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003944 |
22/10/2021 |
R$ 3.635,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DE MANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1003945 |
22/10/2021 |
R$ 12.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DOS MUNICIPIO. |
1003946 |
22/10/2021 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE ESTRADA DA BOA SORTE. |
1003947 |
22/10/2021 |
R$ 3.990,00 |
|
| AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA (MARTINZÃO) E QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU,QUDRA DA COMUNIDADE BREJAÚBA OBS: FONTE DE RECURSO ICMS ESPORTIVO. |
1003948 |
22/10/2021 |
R$ 296,55 |
|
| AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA (MARTINZÃO) E QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU,QUDRA DA COMUNIDADE BREJAÚBA OBS: FONTE DE RECURSO ICMS ESPORTIVO. |
1003949 |
22/10/2021 |
R$ 427,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA SIMÃO TAVARES. |
1003950 |
22/10/2021 |
R$ 179,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAÇUAÍ, QUANDO TRANSPORTARÁ PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003951 |
25/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉCICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003952 |
25/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1003953 |
26/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TANHAÇU-BA, ONDE TRANSPORTARÁ O VICE PREFEITO ADEILSON, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003954 |
26/10/2021 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TANHAÇU-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003955 |
26/10/2021 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO CREDOR QUANDO EM VIAGEM O VEÍCULO PLACA RNP6H96 COLIDIU EM BURACO E DANIFICOU OS PNEUS, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE DOIS PNEUS P/ RETORNAR |
1003956 |
26/10/2021 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003957 |
26/10/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003958 |
26/10/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003959 |
26/10/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003960 |
26/10/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003961 |
26/10/2021 |
R$ 29.260,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003962 |
26/10/2021 |
R$ 9.143,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003963 |
26/10/2021 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003964 |
26/10/2021 |
R$ 25.972,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003965 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003966 |
26/10/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003967 |
26/10/2021 |
R$ 3.597,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003968 |
26/10/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003969 |
26/10/2021 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003970 |
26/10/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003971 |
26/10/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003972 |
26/10/2021 |
R$ 8.474,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003973 |
26/10/2021 |
R$ 9.426,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003974 |
26/10/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003975 |
26/10/2021 |
R$ 5.857,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003976 |
26/10/2021 |
R$ 24.022,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003977 |
26/10/2021 |
R$ 13.808,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003978 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003979 |
26/10/2021 |
R$ 7.314,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003980 |
26/10/2021 |
R$ 2.599,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003981 |
26/10/2021 |
R$ 11.112,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003982 |
26/10/2021 |
R$ 3.150,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003983 |
26/10/2021 |
R$ 7.306,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003984 |
26/10/2021 |
R$ 4.710,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003985 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1003986 |
26/10/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003987 |
26/10/2021 |
R$ 101.023,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003988 |
26/10/2021 |
R$ 69.723,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003989 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003990 |
26/10/2021 |
R$ 9.949,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003991 |
26/10/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003992 |
26/10/2021 |
R$ 6.497,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003993 |
26/10/2021 |
R$ 81.693,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003994 |
26/10/2021 |
R$ 27.058,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003995 |
26/10/2021 |
R$ 41.886,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003996 |
26/10/2021 |
R$ 28.186,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003997 |
26/10/2021 |
R$ 1.923,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003998 |
26/10/2021 |
R$ 3.613,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003999 |
26/10/2021 |
R$ 1.855,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004000 |
26/10/2021 |
R$ 6.194,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004001 |
26/10/2021 |
R$ 33.717,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004002 |
26/10/2021 |
R$ 38.925,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004003 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004004 |
26/10/2021 |
R$ 14.621,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004005 |
26/10/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004006 |
26/10/2021 |
R$ 2.807,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004007 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004008 |
26/10/2021 |
R$ 1.681,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004009 |
26/10/2021 |
R$ 15.457,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004010 |
26/10/2021 |
R$ 117.997,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004011 |
26/10/2021 |
R$ 136.915,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004012 |
26/10/2021 |
R$ 129.302,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004013 |
26/10/2021 |
R$ 31.203,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004014 |
26/10/2021 |
R$ 4.095,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004015 |
26/10/2021 |
R$ 15.282,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004016 |
26/10/2021 |
R$ 14.298,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004017 |
26/10/2021 |
R$ 46.409,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004018 |
26/10/2021 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004019 |
26/10/2021 |
R$ 17.614,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004020 |
26/10/2021 |
R$ 37.178,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004021 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004022 |
26/10/2021 |
R$ 4.618,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004023 |
26/10/2021 |
R$ 3.518,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004024 |
26/10/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004025 |
26/10/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004026 |
26/10/2021 |
R$ 1.731,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004027 |
26/10/2021 |
R$ 9.359,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004028 |
26/10/2021 |
R$ 1.894,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004029 |
26/10/2021 |
R$ 1.919,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004030 |
26/10/2021 |
R$ 1.098,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004031 |
26/10/2021 |
R$ 8.951,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004032 |
26/10/2021 |
R$ 571,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004033 |
26/10/2021 |
R$ 2.832,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004034 |
26/10/2021 |
R$ 3.037,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004035 |
26/10/2021 |
R$ 28.558,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004036 |
26/10/2021 |
R$ 1.577,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004037 |
26/10/2021 |
R$ 31.295,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004038 |
26/10/2021 |
R$ 16.182,88 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004039 |
26/10/2021 |
R$ 1.091,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004040 |
26/10/2021 |
R$ 31.568,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004041 |
26/10/2021 |
R$ 59.315,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004042 |
26/10/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004043 |
26/10/2021 |
R$ 12.462,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004044 |
26/10/2021 |
R$ 10.027,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004045 |
26/10/2021 |
R$ 1.506,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004046 |
26/10/2021 |
R$ 18.925,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004047 |
26/10/2021 |
R$ 3.645,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004048 |
26/10/2021 |
R$ 4.601,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004049 |
26/10/2021 |
R$ 7.390,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004050 |
26/10/2021 |
R$ 1.510,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004051 |
26/10/2021 |
R$ 632,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004052 |
26/10/2021 |
R$ 687,97 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004053 |
26/10/2021 |
R$ 865,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, TRANSPORTE E LIMPEZA DE ÁRVORES EM RUAS, AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. |
1004054 |
27/10/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESSOA FÍSICA PARA SHOW MUSICAL EM EVENTO TURÍSTICO, PARA O 1º CONCURSO REGIONAL DE QUALIDADE DE CAFÉS DAS MULHERES RURAIS. |
1004055 |
27/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1004056 |
27/10/2021 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA FRIGORIFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAA MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1004057 |
27/10/2021 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA O CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004058 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004059 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004060 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004061 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004062 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004063 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004064 |
27/10/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GILSON DE SOUZA FIRMINO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004065 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004066 |
27/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004067 |
27/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004068 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDA DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004069 |
27/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004070 |
27/10/2021 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004071 |
27/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE DALVA ALVES RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004072 |
27/10/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA RAMOS DE PASSOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004073 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ALZIRA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004074 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004075 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE SILVANIA SILVA GOMES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004076 |
27/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE HILDA RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004077 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004078 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1004079 |
27/10/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004080 |
27/10/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA MOTA AZEVEDO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004081 |
27/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004082 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004083 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PATRICK GONÇALVES FERREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004084 |
27/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDA DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004085 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004086 |
27/10/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1004087 |
27/10/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA O PACIENTE JERÔNIMO MATOS NEIVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004088 |
27/10/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004089 |
27/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004090 |
27/10/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004091 |
27/10/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SERGIO FERREIRA DA CRUZ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004092 |
27/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004093 |
27/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE MASSAS E PINTURAS EM PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. |
1004094 |
27/10/2021 |
R$ 1.541,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1004095 |
27/10/2021 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004096 |
27/10/2021 |
R$ 58,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VACINAÇÃO COVID). |
1004098 |
27/10/2021 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004099 |
25/10/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, QUANDO ACOMPANHARÁ PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004100 |
26/10/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004101 |
26/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004102 |
27/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004103 |
28/10/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004104 |
29/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004105 |
30/10/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES-MG ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSPORTADO EM SITUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL CONFORME RELATÓRIO |
1004106 |
30/10/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
1004135 |
29/10/2021 |
R$ 5.186,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1004319 |
22/10/2021 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA AUXILIAR NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS. |
1004320 |
22/10/2021 |
R$ 1.032,00 |
|