| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004107 |
01/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1004108 |
03/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1004109 |
03/11/2021 |
R$ 355.258,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004110 |
03/11/2021 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004111 |
03/11/2021 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004112 |
03/11/2021 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004113 |
03/11/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004114 |
03/11/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004115 |
03/11/2021 |
R$ 3.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004116 |
03/11/2021 |
R$ 3.884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004118 |
02/11/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ATENDIMENTO QUE RECEBEU ALTA MÉDICA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004119 |
03/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, QUANDO A MESMA ACOMPANHARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004120 |
03/11/2021 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS/PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPARÁ DE MANIFESTAÇÃO PELA APROVAÇÃO DA PAUTA MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM NA CÂMARA DOS |
1004121 |
03/11/2021 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O MESMO PEGAR VÔO PARA BRASÍLIA-DF. |
1004122 |
03/11/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÕES PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004123 |
04/11/2021 |
R$ 592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES-MG, NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004124 |
04/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1004125 |
04/11/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA/PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE REBIRÃO DAS NEVES, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004126 |
04/11/2021 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004127 |
05/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO POR CONSERTO DE PNEU DANIFICADO DURANTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004128 |
05/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004129 |
05/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004130 |
05/11/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004131 |
05/11/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004132 |
05/11/2021 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADOS. |
1004133 |
05/11/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM Q CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1004134 |
05/11/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FELICISSIMO COELHO. |
1004136 |
05/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO FELICISSIMO COELHO. |
1004137 |
05/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004138 |
08/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004139 |
08/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004140 |
08/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004141 |
08/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1004142 |
08/11/2021 |
R$ 1.860,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004143 |
08/11/2021 |
R$ 133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA A CONFECÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA INTERVENÇÕES A SE REALIZAREM PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004144 |
08/11/2021 |
R$ 221,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004145 |
08/11/2021 |
R$ 11.134,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1004146 |
08/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004147 |
08/11/2021 |
R$ 372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL, DO PSF COPASA BREJAÚBA. |
1004148 |
08/11/2021 |
R$ 91,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL, DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1004149 |
08/11/2021 |
R$ 291,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ANO DE 2022. |
1004150 |
08/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004151 |
09/11/2021 |
R$ 302,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004152 |
09/11/2021 |
R$ 5.989,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1004153 |
09/11/2021 |
R$ 6.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1004154 |
09/11/2021 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1004155 |
09/11/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1004156 |
09/11/2021 |
R$ 261,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS COM ADOLESCENTES E ADULTOS A SEREM INICIADOS PELO CREAS. |
1004157 |
09/11/2021 |
R$ 185,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS COM ADOLESCENTES E ADULTOS A SEREM INICIADOS PELO CREAS. |
1004158 |
09/11/2021 |
R$ 20,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004159 |
09/11/2021 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS AULAS PRESENCIAIS. |
1004160 |
09/11/2021 |
R$ 449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO: 7.447.00 |
1004161 |
09/11/2021 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS AULAS PRESENCIAIS. |
1004162 |
09/11/2021 |
R$ 1.476,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ANTÔNIO INACIO, FELISBINO DUARTE,GERMANO BARBOSA, ETELVINA TEIXEIRA NERY, JOSÉ RAMOS, MARIA ANGÊLA E SIMÃO TAVARES |
1004163 |
09/11/2021 |
R$ 6.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO SETOR DE RAIO-X. |
1004164 |
09/11/2021 |
R$ 2.247,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO SETOR DE RAIO-X. |
1004165 |
09/11/2021 |
R$ 3.840,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004166 |
09/11/2021 |
R$ 517,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA NA CRECHE PROINFÂNCIA. |
1004167 |
09/11/2021 |
R$ 155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SER REALIZADA NA CRCHE PROINFÂNCIA. |
1004168 |
09/11/2021 |
R$ 148,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1004169 |
09/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004170 |
09/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LISTA EM ANEXO. |
1004171 |
09/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR (IRAJ),CONFORME LISTA ANEXA. |
1004172 |
10/11/2021 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUANHÃES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO ROQUE DE ASSIS JÚNIOR(IRAJ),CONFORME LISTA ANEXA. |
1004173 |
10/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO AMBUÂNCIA PLACA: QOL-4611. |
1004174 |
10/11/2021 |
R$ 288,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004175 |
10/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004176 |
10/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE VIARGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR DA GUARDA MIRIM DAQUELA CIDADE. |
1004177 |
10/11/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (ABSIL). |
1004178 |
10/11/2021 |
R$ 369,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA (ABSIL). |
1004179 |
10/11/2021 |
R$ 202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004180 |
10/11/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004181 |
10/11/2021 |
R$ 15.886,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RAMOS E FELISBINO DUARTE. |
1004182 |
10/11/2021 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE VIARGEM DA LAPA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR DA GUARDA MIRIM DAQUELA CIDADE. |
1004183 |
10/11/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS CAROCA I E CAROCA II. |
1004184 |
10/11/2021 |
R$ 1.296,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DO CÓRREGO BAIXÃO. |
1004185 |
10/11/2021 |
R$ 1.296,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS CAROCA I E CAROCA II. |
1004186 |
10/11/2021 |
R$ 1.296,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS CAROCA I E CAROCA II. |
1004187 |
10/11/2021 |
R$ 1.296,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. |
1004188 |
10/11/2021 |
R$ 5.291,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNAVA DE BRASÍLIA/DF. |
1004189 |
10/11/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VACINAÇÃO COVID). |
1004190 |
10/11/2021 |
R$ 80,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004191 |
11/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE VIRGEM DA LAPA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004192 |
11/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1004193 |
11/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLEITON MARQUES ALVES, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI, GUIA Nº 110939, EM RAZÃO DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME OFÍCIO S/Nº DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1004194 |
11/11/2021 |
R$ 3.034,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA AGRÍCOLA. |
1004195 |
11/11/2021 |
R$ 2.504,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA AGRÍCOLA. |
1004196 |
11/11/2021 |
R$ 1.974,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA AGRÍCOLA. |
1004197 |
11/11/2021 |
R$ 1.696,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004198 |
11/11/2021 |
R$ 2.832,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004199 |
11/11/2021 |
R$ 2.491,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004200 |
11/11/2021 |
R$ 1.857,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004201 |
11/11/2021 |
R$ 298,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004202 |
11/11/2021 |
R$ 81,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004203 |
11/11/2021 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (VARAL SOLIDARIO) CRAS. |
1004204 |
11/11/2021 |
R$ 85,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (VARAL SOLIDARIO) CRAS. |
1004205 |
11/11/2021 |
R$ 164,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004206 |
11/11/2021 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF CENTRO/BOA SORTE). |
1004207 |
12/11/2021 |
R$ 78,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA). |
1004208 |
12/11/2021 |
R$ 155,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). |
1004209 |
12/11/2021 |
R$ 786,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). |
1004210 |
12/11/2021 |
R$ 251,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). |
1004211 |
12/11/2021 |
R$ 77,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROJETO EM REDE. |
1004212 |
12/11/2021 |
R$ 66,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROJETO EM REDE. |
1004213 |
12/11/2021 |
R$ 82,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1004214 |
12/11/2021 |
R$ 19,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1004215 |
12/11/2021 |
R$ 96,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1004216 |
12/11/2021 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004217 |
12/11/2021 |
R$ 48,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGEM DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS BREJAÚBA, CASCALHO E RIO MANSO. |
1004218 |
10/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004219 |
12/11/2021 |
R$ 559,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004220 |
12/11/2021 |
R$ 215,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004221 |
12/11/2021 |
R$ 588,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA. |
1004222 |
12/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1004223 |
12/11/2021 |
R$ 1.514,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004224 |
12/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004225 |
12/11/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004226 |
12/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004227 |
16/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004228 |
16/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA TRATAMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004229 |
16/11/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004230 |
16/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO COGEMAS/MG (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. |
1004231 |
16/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004232 |
16/11/2021 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1004233 |
16/11/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1004234 |
16/11/2021 |
R$ 254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA. |
1004235 |
16/11/2021 |
R$ 692,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA. |
1004236 |
16/11/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA. |
1004237 |
16/11/2021 |
R$ 375,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA.. |
1004238 |
16/11/2021 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA. |
1004239 |
16/11/2021 |
R$ 19,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MEDICOS ESPECIALISTAS. |
1004240 |
16/11/2021 |
R$ 1.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004241 |
16/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER PROFISSIOANAIS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1004242 |
16/11/2021 |
R$ 89,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS: MARIA ANGELA, GERMANO BARBOSA E FELISBINO DUARTE. |
1004243 |
16/11/2021 |
R$ 8.310,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDES, DIVISÓRIAS EM GESSO (DRYWALL) COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004244 |
16/11/2021 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1004245 |
16/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM PNEUS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004246 |
16/11/2021 |
R$ 2.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1004247 |
16/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004248 |
17/11/2021 |
R$ 421,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004249 |
17/11/2021 |
R$ 90,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004250 |
17/11/2021 |
R$ 8,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004251 |
17/11/2021 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AULAS PRESENCIAIS. |
1004252 |
17/11/2021 |
R$ 2.267,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AULAS PRESENCIAIS. |
1004253 |
17/11/2021 |
R$ 1.178,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AULAS PRESENCIAIS. |
1004254 |
17/11/2021 |
R$ 1.832,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AULAS PRESENCIAIS. |
1004255 |
17/11/2021 |
R$ 1.377,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004256 |
17/11/2021 |
R$ 1.056,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE ODONTOLOGIA. |
1004257 |
17/11/2021 |
R$ 3.060,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO VW/VOYAGE, PLACA: HLF-8853 QUE FOI LEILOADO. |
1004258 |
16/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004259 |
17/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004260 |
18/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004261 |
18/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004262 |
18/11/2021 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004263 |
18/11/2021 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004264 |
18/11/2021 |
R$ 129,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1004265 |
18/11/2021 |
R$ 275,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004266 |
18/11/2021 |
R$ 200,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. |
1004267 |
18/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART. |
1004268 |
18/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ASSESSORIA JURÍDICA. |
1004269 |
18/11/2021 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004270 |
18/11/2021 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004271 |
18/11/2021 |
R$ 1.713,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, PEDIATRA,ECO). |
1004272 |
18/11/2021 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPECIALISTAS (ORTOPEDISTA, PEDIATRA,ECO). |
1004273 |
18/11/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE ULTRASSOM. |
1004274 |
18/11/2021 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE ULTRASSOM. |
1004275 |
18/11/2021 |
R$ 23,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALISTAS (PEDIATRA E ORTOPEDISTA). |
1004276 |
18/11/2021 |
R$ 50,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALISTAS (PEDIATRA E ORTOPEDISTA). |
1004277 |
18/11/2021 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DO NOVEMBRO AZUL A SE REALIZAR NO PSF CENTRO/BOA SORTE. |
1004278 |
18/11/2021 |
R$ 255,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004280 |
18/11/2021 |
R$ 227,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004281 |
18/11/2021 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004282 |
18/11/2021 |
R$ 79,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004283 |
18/11/2021 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO. |
1004284 |
18/11/2021 |
R$ 95,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1004285 |
18/11/2021 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO SAEB. |
1004286 |
18/11/2021 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAIPE EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS CÓRREGOS BREJAUBINHA, MISTERIOSO E RIO MANSO. |
1004287 |
18/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE - SEMAD, PARA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO, RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 281528/2021. |
1004288 |
18/11/2021 |
R$ 445,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004289 |
19/11/2021 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004290 |
19/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004291 |
19/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004292 |
19/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO |
1004293 |
19/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004294 |
19/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004295 |
19/11/2021 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004296 |
22/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1004297 |
22/11/2021 |
R$ 479,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1004298 |
22/11/2021 |
R$ 92,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1004299 |
22/11/2021 |
R$ 45,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004300 |
22/11/2021 |
R$ 243,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004301 |
22/11/2021 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004302 |
22/11/2021 |
R$ 33,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004303 |
22/11/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004304 |
22/11/2021 |
R$ 676,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004305 |
22/11/2021 |
R$ 129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004306 |
22/11/2021 |
R$ 142,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004307 |
22/11/2021 |
R$ 23,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004308 |
22/11/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004309 |
22/11/2021 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1004310 |
22/11/2021 |
R$ 188,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004311 |
22/11/2021 |
R$ 366,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004312 |
22/11/2021 |
R$ 5.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1004313 |
22/11/2021 |
R$ 494,60 |
|
| MATERIAL P/DECORAÇÃO DA FORMATURA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTÔNIO DOS SANTOS,ANTÔNIO INACIO,FELISBINO DUARTE,GERMANO BARBOSA,ETELVINA TEIXEIRA NERY, JOSÉ RAMOS, MARIA ANGÊLA E SIMÃO TAVARES |
1004314 |
23/11/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DO PSF JARDIM DE MINAS. |
1004315 |
23/11/2021 |
R$ 119,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (COORDENAÇÃO). |
1004316 |
23/11/2021 |
R$ 783,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF BOA SORTE/SAPUCAIA. |
1004317 |
23/11/2021 |
R$ 107,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004318 |
23/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004321 |
19/11/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1004322 |
24/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |
1004323 |
24/11/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004324 |
24/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1004326 |
25/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004327 |
25/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM MADEIRA. |
1004328 |
26/11/2021 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004329 |
26/11/2021 |
R$ 930,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004330 |
26/11/2021 |
R$ 46,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1004331 |
26/11/2021 |
R$ 328,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ENTREGA DE TITULOS. |
1004332 |
26/11/2021 |
R$ 215,10 |
|
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-313205-20210423-01) |
1004333 |
26/11/2021 |
R$ 17.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004334 |
26/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004335 |
26/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/55R16 EAGLE SPORT 2 91V SL PARA O VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA QQC-2049 DO GABINETE DO PREFEITO, QUE ESTAVA EM TRÂNSITO. |
1004336 |
26/11/2021 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA: QQC-2049, DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004337 |
26/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 10/2021. |
1004338 |
24/11/2021 |
R$ 125,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 10/2021. |
1004339 |
26/11/2021 |
R$ 85,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 10/2021. |
1004340 |
26/11/2021 |
R$ 47,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004341 |
25/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004342 |
26/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004343 |
26/11/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004344 |
29/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA E ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004345 |
29/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS AULAS PRESENCIAIS. |
1004346 |
29/11/2021 |
R$ 1.211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004347 |
29/11/2021 |
R$ 828,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIOSNAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004348 |
29/11/2021 |
R$ 465,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIOSNAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004349 |
29/11/2021 |
R$ 248,00 |
|
| PAGAMENTO DE PROTESTO DE DÉBITOS JUNTO À CEMIG POR ATRASO DE PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 01 BOMBA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA INSTALADA NO CÓRREGO MONTE ALTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO LOCAL. |
1004350 |
29/11/2021 |
R$ 4.464,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº 6.821 DE 30 DE AGOSTO DE 2018, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. |
1004351 |
30/11/2021 |
R$ 46.084,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES DO SETOR DE PEDIATRIA. |
1004352 |
30/11/2021 |
R$ 118,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004353 |
30/11/2021 |
R$ 11.332,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº 6.821 DE 30 DE AGOSTO DE 2018, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. |
1004354 |
30/11/2021 |
R$ 34.865,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004355 |
30/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004356 |
30/11/2021 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004357 |
30/11/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 10/2021. |
1004417 |
24/11/2021 |
R$ 12,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004418 |
30/11/2021 |
R$ 18.022,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004419 |
30/11/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004420 |
30/11/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004421 |
30/11/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004422 |
30/11/2021 |
R$ 27.225,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004423 |
30/11/2021 |
R$ 7.562,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004424 |
30/11/2021 |
R$ 4.318,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004425 |
30/11/2021 |
R$ 21.694,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004426 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004427 |
30/11/2021 |
R$ 502,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004428 |
30/11/2021 |
R$ 3.597,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004429 |
30/11/2021 |
R$ 1.159,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004430 |
30/11/2021 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004431 |
30/11/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004432 |
30/11/2021 |
R$ 3.307,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004433 |
30/11/2021 |
R$ 9.655,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004434 |
30/11/2021 |
R$ 7.044,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004435 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004436 |
30/11/2021 |
R$ 2.848,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004437 |
30/11/2021 |
R$ 5.542,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004438 |
30/11/2021 |
R$ 26.289,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004439 |
30/11/2021 |
R$ 13.459,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004440 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004441 |
30/11/2021 |
R$ 6.159,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004442 |
30/11/2021 |
R$ 2.584,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004443 |
30/11/2021 |
R$ 11.097,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004444 |
30/11/2021 |
R$ 3.967,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004445 |
30/11/2021 |
R$ 8.210,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004446 |
30/11/2021 |
R$ 5.550,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004447 |
30/11/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1004448 |
30/11/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004449 |
30/11/2021 |
R$ 113.802,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004450 |
30/11/2021 |
R$ 72.136,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004451 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004452 |
30/11/2021 |
R$ 11.128,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004453 |
30/11/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004454 |
30/11/2021 |
R$ 5.801,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004455 |
30/11/2021 |
R$ 90.020,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004456 |
30/11/2021 |
R$ 31.422,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004457 |
30/11/2021 |
R$ 50.083,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004458 |
30/11/2021 |
R$ 31.271,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004459 |
30/11/2021 |
R$ 2.503,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004460 |
30/11/2021 |
R$ 3.978,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004461 |
30/11/2021 |
R$ 1.855,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004462 |
30/11/2021 |
R$ 7.135,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004463 |
30/11/2021 |
R$ 33.546,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004464 |
30/11/2021 |
R$ 37.463,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004465 |
30/11/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004466 |
30/11/2021 |
R$ 15.829,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004467 |
30/11/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004468 |
30/11/2021 |
R$ 2.111,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004469 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004470 |
30/11/2021 |
R$ 2.261,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004471 |
30/11/2021 |
R$ 12.646,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004472 |
30/11/2021 |
R$ 137.572,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004473 |
30/11/2021 |
R$ 149.485,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004474 |
30/11/2021 |
R$ 132.017,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004475 |
30/11/2021 |
R$ 34.281,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004476 |
30/11/2021 |
R$ 4.095,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004477 |
30/11/2021 |
R$ 14.749,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004478 |
30/11/2021 |
R$ 14.298,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004479 |
30/11/2021 |
R$ 46.341,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004480 |
30/11/2021 |
R$ 2.416,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004481 |
30/11/2021 |
R$ 17.561,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004482 |
30/11/2021 |
R$ 38.121,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004483 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004484 |
30/11/2021 |
R$ 5.720,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004485 |
30/11/2021 |
R$ 3.015,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004486 |
30/11/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004487 |
30/11/2021 |
R$ 5.820,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004488 |
30/11/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004489 |
30/11/2021 |
R$ 1.931,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004490 |
30/11/2021 |
R$ 8.334,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004491 |
30/11/2021 |
R$ 2.126,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004492 |
30/11/2021 |
R$ 2.596,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004493 |
30/11/2021 |
R$ 1.098,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004494 |
30/11/2021 |
R$ 9.081,29 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004495 |
30/11/2021 |
R$ 571,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004496 |
30/11/2021 |
R$ 2.846,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004497 |
30/11/2021 |
R$ 3.037,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004498 |
30/11/2021 |
R$ 29.336,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004499 |
30/11/2021 |
R$ 1.577,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004500 |
30/11/2021 |
R$ 33.980,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004501 |
30/11/2021 |
R$ 15.900,35 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004502 |
30/11/2021 |
R$ 1.091,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004503 |
30/11/2021 |
R$ 30.259,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004504 |
30/11/2021 |
R$ 59.861,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004505 |
30/11/2021 |
R$ 3.805,53 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004506 |
30/11/2021 |
R$ 12.462,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004507 |
30/11/2021 |
R$ 9.981,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004508 |
30/11/2021 |
R$ 1.506,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004509 |
30/11/2021 |
R$ 1.204,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004510 |
30/11/2021 |
R$ 3.666,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004511 |
30/11/2021 |
R$ 6.653,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004512 |
30/11/2021 |
R$ 2.058,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004513 |
30/11/2021 |
R$ 2.684,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004514 |
30/11/2021 |
R$ 450,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004515 |
30/11/2021 |
R$ 1.061,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004516 |
30/11/2021 |
R$ 317,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004517 |
30/11/2021 |
R$ 440,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004518 |
30/11/2021 |
R$ 711,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1004519 |
30/11/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004520 |
30/11/2021 |
R$ 175,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004521 |
30/11/2021 |
R$ 474,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004522 |
30/11/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004524 |
30/11/2021 |
R$ 11.250,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DE PEDIATRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004700 |
11/11/2021 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS. |
1004865 |
03/11/2021 |
R$ 135.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS. |
1004866 |
03/11/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021. |
1004879 |
30/11/2021 |
R$ 6.120,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS - TRANSPORTE, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2021. |
1004880 |
30/11/2021 |
R$ 109,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL COM SERVIÇOS DE TED/DOC. |
1005086 |
22/11/2021 |
R$ 10,45 |
|