| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004523 |
01/12/2021 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004525 |
01/12/2021 |
R$ 209.925,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004526 |
01/12/2021 |
R$ 44.690,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004527 |
01/12/2021 |
R$ 6.770,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004528 |
01/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IMPRESSÕES DE PETS E DOCUMENTOS REFERENTE AO TÉRMINO DO ANO LETIVO. |
1004530 |
01/12/2021 |
R$ 6.560,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1004531 |
01/12/2021 |
R$ 2.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004532 |
01/12/2021 |
R$ 3.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004533 |
01/12/2021 |
R$ 2.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE UTILIZADOS NO MUNICIPIO. |
1004534 |
01/12/2021 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO EXCLUSIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. |
1004535 |
01/12/2021 |
R$ 39.945,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004536 |
01/12/2021 |
R$ 25.087,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004537 |
01/12/2021 |
R$ 12.353,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1004538 |
01/12/2021 |
R$ 1.339,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004539 |
01/12/2021 |
R$ 1.162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004540 |
01/12/2021 |
R$ 16.320,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR. |
1004541 |
01/12/2021 |
R$ 2.947,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPOSTE. |
1004542 |
01/12/2021 |
R$ 3.605,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004543 |
01/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GONZAGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PSF (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). |
1004544 |
01/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004545 |
01/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ÁGUA BOA/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PROJETO "PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA", SEMANA DE DIÁLOGOS. |
1004546 |
01/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ÁGUA BOA/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PROJETO "PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA", SEMANA DE DIÁLOGOS. |
1004547 |
01/12/2021 |
R$ 93,60 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ÁGUA BOA/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PROJETO "PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA", SEMANA DE DIÁLOGOS. |
1004548 |
01/12/2021 |
R$ 93,60 |
|
| DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ÁGUA BOA/MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PROJETO "PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA", SEMANA DE DIÁLOGOS. |
1004549 |
01/12/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO DE NATAL PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO (CRAS). |
1004550 |
01/12/2021 |
R$ 412,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO DE NATAL PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO (CRAS). |
1004551 |
01/12/2021 |
R$ 292,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS EM EVENTO ESPORTIVO REGIONAL E MUNICIPAL. |
1004552 |
01/12/2021 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. |
1004553 |
01/12/2021 |
R$ 4.564,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004554 |
01/12/2021 |
R$ 271,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004555 |
01/12/2021 |
R$ 1.094,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DA PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL. |
1004556 |
01/12/2021 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS |
1004557 |
02/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGOGICA QUE SERA REALIZA EM FUNÇÃO DA FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR. |
1004558 |
02/12/2021 |
R$ 544,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGOGICA QUE SERA REALIZA EM FUNÇÃO DA FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR. |
1004559 |
02/12/2021 |
R$ 777,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DECORAÇÃO DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1004560 |
02/12/2021 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004561 |
02/12/2021 |
R$ 371,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004562 |
02/12/2021 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004563 |
02/12/2021 |
R$ 214,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004564 |
02/12/2021 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004565 |
02/12/2021 |
R$ 156,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004566 |
02/12/2021 |
R$ 368,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ESPECIALISTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1004567 |
02/12/2021 |
R$ 279,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ESPECIALISTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1004568 |
02/12/2021 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS ESPECIALISTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE. |
1004569 |
02/12/2021 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESPECIALISTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004570 |
02/12/2021 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESPECIALISTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004571 |
02/12/2021 |
R$ 2,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004572 |
02/12/2021 |
R$ 289,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/60 R15 FIRESTONE F700 84H PARA O VEÍCULO VW FOX CONNECT, PLACA: QUC-4095 DO SETOR DE SAÚDE QUE ESTAVA EM TRÂNSITO E ESTOUROU OS PNEUS. |
1004573 |
02/12/2021 |
R$ 792,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004574 |
03/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004575 |
03/12/2021 |
R$ 164,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1004576 |
06/12/2021 |
R$ 552,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004577 |
06/12/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1004578 |
06/12/2021 |
R$ 222,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004579 |
06/12/2021 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004580 |
06/12/2021 |
R$ 741,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004581 |
06/12/2021 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004582 |
06/12/2021 |
R$ 256,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004583 |
06/12/2021 |
R$ 171,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004584 |
06/12/2021 |
R$ 77,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004585 |
06/12/2021 |
R$ 60,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004586 |
06/12/2021 |
R$ 75,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004587 |
06/12/2021 |
R$ 2.194,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004588 |
06/12/2021 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004589 |
06/12/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004590 |
06/12/2021 |
R$ 74,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004591 |
06/12/2021 |
R$ 191,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004592 |
06/12/2021 |
R$ 746,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AÇÃO DE NATAL PARA CRIANÇAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO (CRAS). |
1004593 |
06/12/2021 |
R$ 292,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AÇÃO DE NATAL PARA CRIANÇAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO (CRAS). |
1004594 |
06/12/2021 |
R$ 412,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF JARDIM DE MINAS) |
1004595 |
06/12/2021 |
R$ 75,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004596 |
06/12/2021 |
R$ 272,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004597 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004598 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004599 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004600 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004601 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO PINTOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DOS CÓRREGOS BREJAÚBA, CASCALHO E CAROCA. |
1004602 |
03/12/2021 |
R$ 1.541,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004603 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (VARAL SOLIDÁRIO). |
1004604 |
06/12/2021 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AÇÃO NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (VARAL SOLIDÁRIO). |
1004605 |
06/12/2021 |
R$ 194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004606 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004607 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004608 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004609 |
06/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004610 |
06/12/2021 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004611 |
06/12/2021 |
R$ 1.769,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004612 |
06/12/2021 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOICIELLE LUCINDA DA CUNHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA EVANDRA LUCINDA DA CUNHA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004613 |
06/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE JESUS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004614 |
06/12/2021 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FERNANDA DE SOUZA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RESSONÂNCIA PARA GEOVANA SOUZA GOMES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004615 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIMIRA FERREIRA NEVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA DEÍCOLA FERREIRA NEVES FILHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004616 |
06/12/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RENATO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CIRURGIÃO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004617 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOASINA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA HELLEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004618 |
06/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DO CARMO EVANGELISTA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA ANTÔNIO GOMES FERREIRA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004619 |
06/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BELITA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, PARA FRANCISCO ALVES DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004620 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELAINE OLIVEIRA DUARTE COELHO, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE ENDOSCOPIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004621 |
06/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ MARIA RAMOS JÚNIOR, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA JOSÉ DA COSTA REIS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004622 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA CLEUSA MONTEIRO ROSAS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004623 |
06/12/2021 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WILMA DUARTE BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004624 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAYONARA CARDOSO ALVES DA CRUZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004625 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004626 |
06/12/2021 |
R$ 239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINE PEREIRA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTON/MG. |
1004627 |
06/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004628 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ LÚCIO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004629 |
06/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ÉRICA PEREIRA NUNES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004630 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SHIRLEY FRANCISCO DE AZEVEDO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004631 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINETE GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE RESSONÂNCIA PARA REINALDO GOMES RODRIGUES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004632 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARINETE GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA RENATA BATISTA RODRIGUES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004633 |
06/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULAO DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA SEBASTIANA DIAS FERREIRA. |
1004634 |
06/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOME DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004635 |
06/12/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KATHERINE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004636 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMEIRY SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004637 |
06/12/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PARA SEBASTIÃO GOMES FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004638 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1004639 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004640 |
06/12/2021 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004641 |
03/12/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004642 |
06/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004643 |
06/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004644 |
06/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEVI DE MATOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004645 |
06/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HILDA ALVES RODRIGUES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA DALVA ALVES RORIGUES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004646 |
06/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDÍVIA GOMES FERREIRA DE JESUS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004647 |
06/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VAGNA GONÇALVES DOS SANTOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO UROLOGISTA PARA MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004648 |
06/12/2021 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RAQUEL GONÇALVES TELES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004649 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA RAMOS DA COSTA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004650 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALOÍSIO GOMES DE MATOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ESPIROMETRIA PARA ELIENE RAMOS BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004651 |
06/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IANE FERNANDES GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004652 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA NEDINA RAMOS LUIZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004653 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NÚBIA RODRIGUES AMARAL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ENDOSCOPIA PARA ALECSANDER RODRIGUES AMARAL, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004654 |
06/12/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOAQUINA DOMINGOS LUIZ PEREIRA, PARA CONSULTA COM MÉDICO REUMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004655 |
06/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIBERALINA RAMALHO OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE CAMPIMETRIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004656 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DALVA LUIZ DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ORTOPEDISTA,NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004657 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DIAS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004658 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MEIDE GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004659 |
06/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO REUMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004660 |
06/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOICIMARA PEREIRA DE SOUZA ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA PARA GIVANILDO PEREIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004661 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA VANUZA ANTÔNIO SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MATHEUS FERREIREA SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004662 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA JESOLINO ROQUES NEVES,NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004663 |
06/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE REINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ALZIRA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004664 |
06/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TALITA FERREIRA DA MOTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA LUIZ ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004665 |
06/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NESTOR GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004666 |
06/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OSVALDO LOPES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004667 |
06/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1004668 |
07/12/2021 |
R$ 94,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL (RES-MG-313205-20210423-01), CONFORME PORTARIA Nº 1.004, DE 25 DE MAIO DE 2021. |
1004669 |
07/12/2021 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EE PLANEJAMENTO. |
1004670 |
07/12/2021 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DE TECNICOS EM AGROPECUÁRIA DO IFNMG- ITAIPÉ. |
1004671 |
07/12/2021 |
R$ 398,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DE TECNICOS EM AGROPECUÁRIA DO IFNMG- ITAIPÉ. |
1004672 |
07/12/2021 |
R$ 853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DE TECNICOS EM AGROPECUÁRIA DO IFNMG- ITAIPÉ. |
1004673 |
07/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR (PROINFÂNCIA). |
1004674 |
07/12/2021 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER A FORMATURA DE TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA DO IFNMG-ITAIPÉ. |
1004675 |
07/12/2021 |
R$ 125,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (PSF BAIXADA). |
1004676 |
07/12/2021 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF BAIXADA). |
1004677 |
07/12/2021 |
R$ 420,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF BAIXADA). |
1004678 |
07/12/2021 |
R$ 147,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF BAIXADA). |
1004679 |
07/12/2021 |
R$ 146,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. |
1004680 |
07/12/2021 |
R$ 17.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1004681 |
07/12/2021 |
R$ 877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. |
1004682 |
07/12/2021 |
R$ 1.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004683 |
07/12/2021 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER A CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO. |
1004684 |
07/12/2021 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO. |
1004685 |
07/12/2021 |
R$ 1.216,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004686 |
07/12/2021 |
R$ 1.800,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SÁUDE DO MUNICIPIO (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE). |
1004687 |
07/12/2021 |
R$ 107,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SÁUDE DO MUNICIPIO (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE). |
1004688 |
07/12/2021 |
R$ 386,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SÁUDE DO MUNICIPIO (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE). |
1004689 |
07/12/2021 |
R$ 249,85 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA PAUTA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL. |
1004690 |
07/12/2021 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VOO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1004691 |
07/12/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004692 |
07/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004693 |
07/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARLOS CHAGAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004694 |
07/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004695 |
07/12/2021 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004696 |
07/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A TAXA PARA MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO Nº 0020717-15.2011.8.13/0453. |
1004697 |
07/12/2021 |
R$ 18,94 |
|
| REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. DESLOCAMENTO EM VEÍCULOS DE APLICATIVOS ONDE ERA DIFÍCIL DESLOCAMENTO COM MICRO-ÔNIBUS. |
1004698 |
09/12/2021 |
R$ 176,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADOS. |
1004699 |
09/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004701 |
09/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004702 |
09/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO EM NOSOCÔMIO DAQUELA CIDADE. |
1004703 |
09/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004704 |
09/12/2021 |
R$ 6.098,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004705 |
09/12/2021 |
R$ 2.545,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004706 |
09/12/2021 |
R$ 3.153,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004707 |
09/12/2021 |
R$ 2.020,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004708 |
09/12/2021 |
R$ 12.886,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004709 |
09/12/2021 |
R$ 3.849,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004710 |
09/12/2021 |
R$ 2.323,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004711 |
09/12/2021 |
R$ 11.052,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004712 |
09/12/2021 |
R$ 1.860,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004713 |
09/12/2021 |
R$ 968,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004714 |
09/12/2021 |
R$ 1.992,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004715 |
09/12/2021 |
R$ 594,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004716 |
09/12/2021 |
R$ 2.333,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004717 |
09/12/2021 |
R$ 1.131,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004718 |
09/12/2021 |
R$ 1.137,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004719 |
09/12/2021 |
R$ 4.720,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004720 |
09/12/2021 |
R$ 3.798,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004721 |
09/12/2021 |
R$ 3.514,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004722 |
09/12/2021 |
R$ 643,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004723 |
09/12/2021 |
R$ 3.230,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004724 |
09/12/2021 |
R$ 14.222,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004725 |
09/12/2021 |
R$ 6.905,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004726 |
09/12/2021 |
R$ 1.889,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004727 |
09/12/2021 |
R$ 1.667,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004728 |
09/12/2021 |
R$ 4.890,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004729 |
09/12/2021 |
R$ 1.899,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004730 |
09/12/2021 |
R$ 3.251,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004731 |
09/12/2021 |
R$ 2.873,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004732 |
09/12/2021 |
R$ 1.860,84 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1004733 |
09/12/2021 |
R$ 1.081,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004734 |
09/12/2021 |
R$ 65.602,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004735 |
09/12/2021 |
R$ 45.203,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004736 |
09/12/2021 |
R$ 1.778,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004737 |
09/12/2021 |
R$ 8.012,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004738 |
09/12/2021 |
R$ 1.138,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004739 |
09/12/2021 |
R$ 3.637,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004740 |
09/12/2021 |
R$ 48.691,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004741 |
09/12/2021 |
R$ 17.183,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004742 |
09/12/2021 |
R$ 23.375,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004743 |
09/12/2021 |
R$ 16.327,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004744 |
09/12/2021 |
R$ 1.317,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004745 |
09/12/2021 |
R$ 2.741,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004746 |
09/12/2021 |
R$ 1.216,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004747 |
09/12/2021 |
R$ 2.839,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004748 |
09/12/2021 |
R$ 16.995,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004749 |
09/12/2021 |
R$ 22.085,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004750 |
09/12/2021 |
R$ 1.889,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004751 |
09/12/2021 |
R$ 9.306,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004752 |
09/12/2021 |
R$ 1.189,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004753 |
09/12/2021 |
R$ 1.376,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004754 |
09/12/2021 |
R$ 1.889,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004755 |
09/12/2021 |
R$ 1.023,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004756 |
09/12/2021 |
R$ 3.812,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004757 |
09/12/2021 |
R$ 47.199,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004758 |
09/12/2021 |
R$ 62.233,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004759 |
09/12/2021 |
R$ 66.616,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004760 |
09/12/2021 |
R$ 16.709,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004761 |
09/12/2021 |
R$ 1.573,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004762 |
09/12/2021 |
R$ 4.985,30 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004763 |
09/12/2021 |
R$ 7.099,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004764 |
09/12/2021 |
R$ 22.630,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004765 |
09/12/2021 |
R$ 659,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004766 |
09/12/2021 |
R$ 9.664,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004767 |
09/12/2021 |
R$ 24.059,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004768 |
09/12/2021 |
R$ 1.889,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004769 |
09/12/2021 |
R$ 2.951,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004770 |
09/12/2021 |
R$ 1.594,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004771 |
09/12/2021 |
R$ 1.860,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004772 |
09/12/2021 |
R$ 4.795,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004773 |
09/12/2021 |
R$ 1.945,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004774 |
09/12/2021 |
R$ 2.881,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004775 |
09/12/2021 |
R$ 9.183,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004776 |
09/12/2021 |
R$ 1.964,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004777 |
09/12/2021 |
R$ 1.256,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004778 |
09/12/2021 |
R$ 2.623,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004779 |
09/12/2021 |
R$ 8.599,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004780 |
09/12/2021 |
R$ 601,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004781 |
09/12/2021 |
R$ 2.796,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004782 |
09/12/2021 |
R$ 3.407,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004786 |
09/12/2021 |
R$ 19.501,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004787 |
09/12/2021 |
R$ 1.197,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004788 |
09/12/2021 |
R$ 31.042,77 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004789 |
09/12/2021 |
R$ 2.359,27 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004790 |
09/12/2021 |
R$ 65.908,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004791 |
09/12/2021 |
R$ 12.884,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004792 |
09/12/2021 |
R$ 1.516,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004793 |
09/12/2021 |
R$ 1.491,71 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO ATO DE RECEBIMENTO DE KIT (VEÍCULO, COMPUTADOR, ETC) DESTINADO À COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. |
1004794 |
10/12/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004795 |
10/12/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. OBS: DIÁRIAS DURANTE TODOS OS DIAS ÚTEIS DO MÊS. |
1004796 |
10/12/2021 |
R$ 717,60 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. OBS: DIÁRIAS DURANTE TODOS OS DIAS ÚTEIS DO MÊS. |
1004797 |
10/12/2021 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004798 |
10/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004799 |
10/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004800 |
10/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004803 |
13/12/2021 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004804 |
13/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV A FAVOR DE IRENE CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0193807-35.2009.8.13.0453. |
1004805 |
13/12/2021 |
R$ 2.725,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E TROCA EMERGENCIAL DE PASTILHAS DE FREIO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VEICULO PLACA: RNP-6H96. |
1004806 |
13/12/2021 |
R$ 209,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GRACIELE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004807 |
13/12/2021 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004808 |
13/12/2021 |
R$ 104.462,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR. |
1004809 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR. |
1004810 |
13/12/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR. |
1004811 |
13/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR. |
1004812 |
13/12/2021 |
R$ 119,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004813 |
13/12/2021 |
R$ 109,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004814 |
13/12/2021 |
R$ 255,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004815 |
13/12/2021 |
R$ 185,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004816 |
13/12/2021 |
R$ 310,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004817 |
13/12/2021 |
R$ 263,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004818 |
13/12/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPARO NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CAROCA E BREJAÚBA. |
1004819 |
13/12/2021 |
R$ 4.821,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADE DE CAROCA E BREJAÚBA. |
1004820 |
13/12/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1004821 |
13/12/2021 |
R$ 1.627,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS DE MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO SANTA ROSA II. |
1004822 |
13/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004823 |
13/12/2021 |
R$ 592,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004824 |
13/12/2021 |
R$ 1.182,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO CHIFRE. |
1004825 |
13/12/2021 |
R$ 1.313,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO CHIFRE. |
1004826 |
13/12/2021 |
R$ 660,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER OS PROGRMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004827 |
13/12/2021 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER OS PROGRMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004828 |
13/12/2021 |
R$ 618,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004829 |
13/12/2021 |
R$ 604,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004830 |
13/12/2021 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AÇÃO NA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (VARAL SOLIDÁRIO). |
1004831 |
13/12/2021 |
R$ 194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAPAI NOEL PARA RECREAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1004832 |
13/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMÃE NOEL PARA RECREAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1004833 |
13/12/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA E SUPORTE GERENCIAL ESPECIALIZADO DO SISTEMA E-SUS AP. |
1004834 |
13/12/2021 |
R$ 6.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004835 |
14/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004836 |
14/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1004837 |
14/12/2021 |
R$ 311,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1004838 |
14/12/2021 |
R$ 299,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1004839 |
14/12/2021 |
R$ 115,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1004840 |
14/12/2021 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1004841 |
14/12/2021 |
R$ 526,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM USUARIOS PARA ESCLARECIMENTO DO AUXILIO BRASIL NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1004842 |
14/12/2021 |
R$ 196,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO COM USUARIOS PARA ESCLARECIMENTO DO AUXILIO BRASIL NAS COMUNIDADES RURAIS. |
1004843 |
14/12/2021 |
R$ 247,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004844 |
14/12/2021 |
R$ 10.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. |
1004845 |
14/12/2021 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ALIMENTAÇÃO RICOS EM PROTEINAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1004846 |
14/12/2021 |
R$ 10.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MONTAR KITS DE ALIMENTAÇÃO RICOS EM PROTEÍNAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1004847 |
14/12/2021 |
R$ 5.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO ULTRASSOM NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF CENTRAL). |
1004848 |
14/12/2021 |
R$ 36,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DO ULTRASSOM NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (PSF CENTRAL). |
1004849 |
14/12/2021 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004850 |
14/12/2021 |
R$ 40,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004851 |
14/12/2021 |
R$ 168,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1004852 |
14/12/2021 |
R$ 19,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNA DA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1004853 |
15/12/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004854 |
15/12/2021 |
R$ 151,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004855 |
15/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1004856 |
15/12/2021 |
R$ 453,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1004857 |
15/12/2021 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO A SE REALIZAR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004858 |
15/12/2021 |
R$ 338,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004859 |
15/12/2021 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR JUNTO AOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004860 |
15/12/2021 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA COMUNIDADE DO RIO MANSO. |
1004861 |
15/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004862 |
16/12/2021 |
R$ 246,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1004863 |
16/12/2021 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004864 |
16/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COM TRANSPORTE DE MATA BURROS. |
1004867 |
16/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE MATA-BURROS RETIRADOS NA 23ª URG/DER-MG, NAQUELA CIDADE. |
1004868 |
16/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004869 |
06/12/2021 |
R$ 2.719,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004870 |
17/12/2021 |
R$ 842,40 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VOO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF E RETORNO COM VEÍCULO DOADO À DEFESA CIVIL. |
1004871 |
17/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTÉCNICO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO 59º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAIPÉ/MG |
1004872 |
17/12/2021 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPECIALISTA EM SAÚDE. |
1004873 |
17/12/2021 |
R$ 36,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES DO NATAL, ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1004874 |
17/12/2021 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004875 |
17/12/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO CASA DO PAPAI NOEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1004876 |
17/12/2021 |
R$ 11.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO CASA DO PAPAI NOEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. |
1004877 |
17/12/2021 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE POSSES. |
1004878 |
17/12/2021 |
R$ 174,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO EM NOSOCÔMIO DAQUELA CIDADE. |
1004881 |
17/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA VAGNER PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 118/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO 1º MÊS. |
1004882 |
20/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1004883 |
20/12/2021 |
R$ 574,21 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DE MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA PAUTA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CNM, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL. |
1004884 |
20/12/2021 |
R$ 1.002,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID 19, CONFORME LEI 14.217/2021. |
1004885 |
20/12/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004886 |
20/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004887 |
20/12/2021 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004888 |
21/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, ONDE TRANSPORTOU ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO EM NOSOCÔMIO DAQUELA CIDADE. |
1004889 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉ ESCOLAR. |
1004890 |
21/12/2021 |
R$ 119,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA. |
1004891 |
21/12/2021 |
R$ 5.100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA. |
1004892 |
21/12/2021 |
R$ 2.689,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004893 |
10/12/2021 |
R$ 5.384,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004894 |
22/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004895 |
22/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE PEDRA D'AGUA/LAGEDÃO. |
1004896 |
22/12/2021 |
R$ 144,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004897 |
22/12/2021 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004898 |
22/12/2021 |
R$ 793,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004899 |
22/12/2021 |
R$ 217,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004900 |
22/12/2021 |
R$ 130,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004901 |
22/12/2021 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 369 COVID, AÇÃO SOCIO ASSISTÊNCIAL. |
1004902 |
22/12/2021 |
R$ 1.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 369 COVID, AÇÃO SOCIO ASSISTÊNCIAL. |
1004903 |
22/12/2021 |
R$ 4.810,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA REDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004904 |
22/12/2021 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004905 |
22/12/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004906 |
22/12/2021 |
R$ 135,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004907 |
23/12/2021 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004908 |
23/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1004909 |
23/12/2021 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS E ATENDER A FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR. |
1004910 |
23/12/2021 |
R$ 606,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004911 |
23/12/2021 |
R$ 1.736,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. |
1004912 |
23/12/2021 |
R$ 5.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO OBRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1004913 |
23/12/2021 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1004914 |
23/12/2021 |
R$ 109.084,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1004915 |
20/12/2021 |
R$ 0,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO MOBI, SEMI NOVO. VEÍCULO EM TRÂNSITO ESTRAGOU EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTE. PLACA: PYL-3732. |
1004916 |
17/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004917 |
23/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 369 COVID, AÇÃO SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1004918 |
27/12/2021 |
R$ 912,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 369 COVID, AÇÃO SOCIOASSISTÊNCIAL. |
1004919 |
27/12/2021 |
R$ 1.565,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1004920 |
27/12/2021 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA REDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004921 |
27/12/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004922 |
27/12/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004923 |
27/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7.447/2021. |
1004924 |
28/12/2021 |
R$ 13.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7.447/2021. |
1004925 |
28/12/2021 |
R$ 4.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004926 |
28/12/2021 |
R$ 9.823,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004927 |
28/12/2021 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1004929 |
28/12/2021 |
R$ 457,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BREJAÚBA. |
1004930 |
28/12/2021 |
R$ 3.238,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004931 |
28/12/2021 |
R$ 2.134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1004932 |
28/12/2021 |
R$ 509,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004933 |
28/12/2021 |
R$ 2.322,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004934 |
28/12/2021 |
R$ 8.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004935 |
28/12/2021 |
R$ 5.270,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1004936 |
28/12/2021 |
R$ 3.149,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RIO MANSO. |
1004937 |
28/12/2021 |
R$ 4.293,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RIO MANSO. |
1004939 |
28/12/2021 |
R$ 2.575,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE RIO MANSO. |
1004940 |
28/12/2021 |
R$ 12.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004941 |
28/12/2021 |
R$ 7.362,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO CHIFRE. |
1004942 |
28/12/2021 |
R$ 5.567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO CHIFRE. |
1004943 |
28/12/2021 |
R$ 6.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO CHIFRE. |
1004944 |
28/12/2021 |
R$ 8.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO MONTE ALTO. |
1004945 |
28/12/2021 |
R$ 7.713,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO MONTE ALTO. |
1004947 |
28/12/2021 |
R$ 8.898,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NO MURO DA ESCOLA DO CÓRREGO MONTE ALTO. |
1004948 |
28/12/2021 |
R$ 13.536,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1004949 |
28/12/2021 |
R$ 718,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1004950 |
28/12/2021 |
R$ 3.376,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004951 |
28/12/2021 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1004952 |
28/12/2021 |
R$ 1.537,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004953 |
28/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004954 |
28/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004955 |
28/12/2021 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004956 |
28/12/2021 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004957 |
28/12/2021 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004958 |
28/12/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM LIMPEZA E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS EM TODA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1004959 |
28/12/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1004960 |
01/12/2021 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO. |
1004961 |
29/12/2021 |
R$ 8.789,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1004962 |
29/12/2021 |
R$ 14.834,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
1004963 |
29/12/2021 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ EM ROÇADAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS CÓRREGOS BREJAÚBA, CASCALHO E RIO MANSO. |
1004964 |
29/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004965 |
28/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004966 |
28/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004967 |
29/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004968 |
29/12/2021 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI PEREIRA DUARTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA SOPHIA DUARTE DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004969 |
29/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA DA SILVA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA BIANCA GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004970 |
29/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANIZA NUNES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA HEITOR NUNES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1004971 |
29/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ZILA MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA LIVIA RAPAELLA MARTINS OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1004972 |
29/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1004973 |
29/12/2021 |
R$ 331,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER FORMATURA DO PRÉ-ESCOLAR E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004974 |
29/12/2021 |
R$ 1.495,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004975 |
29/12/2021 |
R$ 1.041,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004976 |
29/12/2021 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004977 |
29/12/2021 |
R$ 485,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004978 |
29/12/2021 |
R$ 43,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1004979 |
29/12/2021 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1004980 |
29/12/2021 |
R$ 885,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004981 |
29/12/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1004982 |
29/12/2021 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004983 |
29/12/2021 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004984 |
29/12/2021 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004985 |
29/12/2021 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004986 |
29/12/2021 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004987 |
29/12/2021 |
R$ 26.510,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004988 |
29/12/2021 |
R$ 7.562,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004989 |
29/12/2021 |
R$ 4.910,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004990 |
29/12/2021 |
R$ 20.287,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004991 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004992 |
29/12/2021 |
R$ 4.332,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004993 |
29/12/2021 |
R$ 1.264,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004994 |
29/12/2021 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004995 |
29/12/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004996 |
29/12/2021 |
R$ 2.940,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004997 |
29/12/2021 |
R$ 8.474,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004998 |
29/12/2021 |
R$ 5.683,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1004999 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005000 |
29/12/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005001 |
29/12/2021 |
R$ 6.652,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005002 |
29/12/2021 |
R$ 25.122,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005003 |
29/12/2021 |
R$ 12.608,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005004 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005005 |
29/12/2021 |
R$ 10.875,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005006 |
29/12/2021 |
R$ 2.615,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005007 |
29/12/2021 |
R$ 10.957,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005008 |
29/12/2021 |
R$ 3.205,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005009 |
29/12/2021 |
R$ 7.120,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005010 |
29/12/2021 |
R$ 5.223,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005011 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| REFERENTE A IRPF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
1005012 |
29/12/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005013 |
29/12/2021 |
R$ 113.271,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005014 |
29/12/2021 |
R$ 69.155,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005015 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005016 |
29/12/2021 |
R$ 12.393,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005017 |
29/12/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005018 |
29/12/2021 |
R$ 5.801,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005019 |
29/12/2021 |
R$ 92.965,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005020 |
29/12/2021 |
R$ 29.651,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005021 |
29/12/2021 |
R$ 47.016,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005022 |
29/12/2021 |
R$ 28.585,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005023 |
29/12/2021 |
R$ 2.310,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005024 |
29/12/2021 |
R$ 1.623,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005025 |
29/12/2021 |
R$ 2.319,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005026 |
29/12/2021 |
R$ 5.977,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005027 |
29/12/2021 |
R$ 30.708,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005028 |
29/12/2021 |
R$ 38.118,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005029 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005030 |
29/12/2021 |
R$ 15.498,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005031 |
29/12/2021 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005032 |
29/12/2021 |
R$ 2.111,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005033 |
29/12/2021 |
R$ 4.962,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005034 |
29/12/2021 |
R$ 59.796,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005035 |
29/12/2021 |
R$ 878.381,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005036 |
29/12/2021 |
R$ 95.987,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005037 |
29/12/2021 |
R$ 8.428,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005038 |
29/12/2021 |
R$ 166.433,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005039 |
29/12/2021 |
R$ 16.056,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005040 |
29/12/2021 |
R$ 39.877,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005041 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005042 |
29/12/2021 |
R$ 4.618,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005043 |
29/12/2021 |
R$ 3.015,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005044 |
29/12/2021 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005045 |
29/12/2021 |
R$ 2.855,87 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005046 |
29/12/2021 |
R$ 1.931,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005047 |
29/12/2021 |
R$ 8.357,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005048 |
29/12/2021 |
R$ 1.894,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005049 |
29/12/2021 |
R$ 2.596,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005050 |
29/12/2021 |
R$ 1.098,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005051 |
29/12/2021 |
R$ 9.947,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005052 |
29/12/2021 |
R$ 571,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005053 |
29/12/2021 |
R$ 2.844,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005054 |
29/12/2021 |
R$ 3.037,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005056 |
29/12/2021 |
R$ 1.638,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005059 |
29/12/2021 |
R$ 1.643,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005063 |
29/12/2021 |
R$ 1.506,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005064 |
29/12/2021 |
R$ 4.685,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005065 |
29/12/2021 |
R$ 2.240,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005066 |
29/12/2021 |
R$ 6.356,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005067 |
29/12/2021 |
R$ 650.587,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005068 |
29/12/2021 |
R$ 78.125,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005069 |
29/12/2021 |
R$ 9.678,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005070 |
29/12/2021 |
R$ 8.645,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005071 |
29/12/2021 |
R$ 488,92 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005072 |
29/12/2021 |
R$ 279,99 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005073 |
29/12/2021 |
R$ 913,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1005076 |
29/12/2021 |
R$ 826,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005077 |
21/12/2021 |
R$ 4,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005078 |
21/12/2021 |
R$ 4,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005079 |
21/12/2021 |
R$ 327,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1005080 |
21/12/2021 |
R$ 304,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALFONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 1886-4 |
1005082 |
31/12/2021 |
R$ 4.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1005083 |
28/12/2021 |
R$ 24.269,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1005084 |
28/12/2021 |
R$ 14.591,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1005085 |
28/12/2021 |
R$ 72.677,55 |
|