| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022, DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 284963 - BDMG MUNICÍPIOS 2019 |
1000004 |
07/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 284963 - BDMG MUNICÍPIOS 2019 |
1000005 |
07/01/2022 |
R$ 2.260,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 241017 - BDMG MUNICÍPIOS 2017 |
1000006 |
07/01/2022 |
R$ 170.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO JUROS DA DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 241017 - BDMG MUNICÍPIOS 2017 |
1000007 |
07/01/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022, DE CONTAS VINCULADAS AO FNAS. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022, DE CONTAS VINCULADAS AO FEAS. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CNM, REFERENTE A CONVÊNIO DE REPASSE PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, BEM COMO DE SEUS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2022, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000017 |
03/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. OBS: DIÁRIAS DURANTE TODOS OS DIAS ÚTEIS DO MÊS. |
1000018 |
03/01/2022 |
R$ 655,20 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAQUELA CIDADE. OBS: DIÁRIAS DURANTE TODOS OS DIAS ÚTEIS DO MÊS. |
1000019 |
03/01/2022 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO.. |
1000020 |
03/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000021 |
03/01/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000022 |
03/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECIOSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000023 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000024 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FRUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000025 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000026 |
03/01/2022 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FISIOTERAPIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000027 |
03/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPIDEMIOLOGIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000028 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM O ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF´S DO MUNICIPÍO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000029 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000030 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE MENORES SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LAR DE IDOSOS SANTA CLARA, DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DO SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000036 |
03/01/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 260.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE PRÉDIOS ESCOLARES, DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ÂNGELA MARIA BATISTA RODRIGUES, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM AUXÍLIO PASSAGEM, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2021/SMAS. |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA TELEMAR, REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. EXERCÍCIO DE 2022. |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICO, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. EXERCÍCIO DE 2022. |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE ESTIMADO DE AIH/MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 440.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº 01/2022 DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A ABISIL E O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDVALDO VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA MARIA NILZA NUNES DE CAMPOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GRACIELE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO INÁCIO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SIDINEIA BATISTA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MAIRA ZILDA RAMOS DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000069 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINE PEREIRA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GINECOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000071 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 203,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000073 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000074 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FIAT ARGO DO SETOR DE SAÚDE. |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO IVECO TECTOR, PLACA: RNJ-6H48 DOADO PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, EXERCÍCIO DE 2021. |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 1.822,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IMACULADA RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA SEBASTIANA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NÍVIA RAMOS PINHEIRO MACIEL, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO SOARES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE IVANI RODRIGUES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA GABRIEL RODRIGUES FERREIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA GAEL HENRIQUE BATISTA BARBOSA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000083 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIELE RAMOS DA CRUZ SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000084 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA CLEUZA MONTEIRO ROSA PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000085 |
03/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANTA MOREIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000086 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MEIDE GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EAMES COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000087 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000088 |
03/01/2022 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DOMINGOS MANUEL LAMPREIA CARRASCO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000089 |
03/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA YAN PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000090 |
03/01/2022 |
R$ 737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERICKSOON GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000091 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA PEDRO ANÍSIO SILVA SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000092 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000093 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE NEUBERT SOARES NUNES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000094 |
03/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000095 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA EDNA BATISTA DE MATOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓIRO ANEXO. |
1000096 |
03/01/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE RIQUELME OLIVEIRA MOREIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000097 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000098 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000099 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000100 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000101 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A VAFOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000102 |
03/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITIAPÉ-MG EM PROJEOTO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADOS. |
1000103 |
03/01/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 152959 |
1000104 |
07/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA. CONTRATO Nº 152959 |
1000105 |
07/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000106 |
03/01/2022 |
R$ 2.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000107 |
03/01/2022 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000108 |
03/01/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000109 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000110 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000111 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. |
1000112 |
03/01/2022 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: CONTABILIDADE, FAZENDA, TRIBUTOS, COMPRAS E LICITAÇÃO, R. HUMANOS, ASS. JURIDICA, CONVÊNIOS E GAB. DO PREFEITO. |
1000113 |
03/01/2022 |
R$ 19.553,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DEICOLAS NEVES. |
1000114 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR TORMODETRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
1000115 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO EM TÉCNICA DE AGRONOMIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE PÚBLICO, GRATUITO, UTILIZANDO A METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE |
1000116 |
03/01/2022 |
R$ 16.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000117 |
03/01/2022 |
R$ 73.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE NFSE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1000118 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANSCISCO DE ASSIS) |
1000119 |
03/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000120 |
03/01/2022 |
R$ 22.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER-MG. |
1000121 |
03/01/2022 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ MG. |
1000122 |
03/01/2022 |
R$ 8.859,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS. REPASSE. |
1000124 |
03/01/2022 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA BREJAUBA. |
1000125 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000126 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000127 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000128 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS, CREAS, PAIF E CRAS. |
1000129 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000130 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNI |
1000131 |
03/01/2022 |
R$ 20.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS REFERENTE AO DESTACAMENTO DE ITAIPÉ-MG. |
1000132 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS. |
1000133 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000134 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000135 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO. |
1000136 |
03/01/2022 |
R$ 811.981,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000137 |
03/01/2022 |
R$ 75.360,00 |
|
| A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BF Nº 284.963/20, PROGRAMA BDMG CIDADES 2019, PL 028/2021 TP 002/2021 |
1000138 |
03/01/2022 |
R$ 259.584,72 |
|
| REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO BF Nº 284.963/20, PROGRAMA BDMG CIDADES 2019, PL 028/2021 TP 002/2021 |
1000139 |
03/01/2022 |
R$ 241.875,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000140 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000141 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER DA SECRETARIA |
1000142 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER OS PROGRAMAS |
1000143 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS |
1000144 |
03/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA P |
1000145 |
03/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA P |
1000146 |
03/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA S |
1000147 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS |
1000148 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE CONTRAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO NO ÂMBITO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000149 |
03/01/2022 |
R$ 22.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000150 |
03/01/2022 |
R$ 178.560,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000151 |
05/01/2022 |
R$ 27.573,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000152 |
05/01/2022 |
R$ 68.140,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000153 |
05/01/2022 |
R$ 9.968,10 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000154 |
05/01/2022 |
R$ 2.998,24 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000155 |
05/01/2022 |
R$ 39.481,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000156 |
05/01/2022 |
R$ 13.802,65 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000157 |
05/01/2022 |
R$ 23.977,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000158 |
05/01/2022 |
R$ 34.324,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000159 |
05/01/2022 |
R$ 32.304,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000160 |
05/01/2022 |
R$ 15.844,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000161 |
05/01/2022 |
R$ 10.727,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000162 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000163 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000164 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| ESTA NAF REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000165 |
03/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000166 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000167 |
03/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000168 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1000169 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000170 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000171 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000172 |
03/01/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000173 |
03/01/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| ESTÁ NAF REFERE-SE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000174 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO. |
1000175 |
05/01/2022 |
R$ 112.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRECELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAÇUARI - MG, ONDE TRANSPORTARÁ PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000176 |
05/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA - SEC. NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RECURSOS SALDO DO PROCESSO CONFORME ANEXO. |
1000177 |
05/01/2022 |
R$ 18.177,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE JUROS DO SALDO RESTANTE DOS RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA - SEC. NACIONAL DE FESA CIVIL (SEDEC) CONFORME DOCUMENTOS. |
1000178 |
05/01/2022 |
R$ 604,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BETIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALZADO CONFORME ANEXO. |
1000179 |
05/01/2022 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000180 |
05/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000181 |
06/01/2022 |
R$ 534,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000182 |
06/01/2022 |
R$ 420,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000183 |
06/01/2022 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000184 |
07/01/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000185 |
07/01/2022 |
R$ 887,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000186 |
07/01/2022 |
R$ 166,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000187 |
07/01/2022 |
R$ 83,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000188 |
07/01/2022 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER SERVIÇOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTEFONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000189 |
07/01/2022 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO DE CRIANÇAS.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000190 |
07/01/2022 |
R$ 550,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO PARA CRIANÇAS.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000191 |
07/01/2022 |
R$ 392,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENCOMENDAS USANDO O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI EM BENEFÍCIO ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNÍCIPIO. |
1000192 |
07/01/2022 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. |
1000193 |
07/01/2022 |
R$ 17.966,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. |
1000194 |
07/01/2022 |
R$ 27.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO INICIO DAS AULAS. |
1000195 |
07/01/2022 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTES QUE FARÃO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000196 |
07/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000197 |
07/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000198 |
07/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X. |
1000199 |
10/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1000200 |
10/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO A REPASSE DA LEI ALDIR BLANC 14017 CULTURA. |
1000201 |
10/01/2022 |
R$ 10.611,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1000202 |
10/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000203 |
11/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000204 |
11/01/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE SITUAÇÕES DE INTERESSE DO SEROTR DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. |
1000205 |
11/01/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, LISTA ANEXA. |
1000206 |
12/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANPORTAR PACIENTE QUE FARÁ TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000207 |
12/01/2022 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000208 |
12/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000209 |
12/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000210 |
12/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000211 |
12/01/2022 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000212 |
12/01/2022 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000213 |
12/01/2022 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000214 |
12/01/2022 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000215 |
12/01/2022 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000216 |
12/01/2022 |
R$ 33,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000217 |
12/01/2022 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000218 |
12/01/2022 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000219 |
12/01/2022 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000220 |
12/01/2022 |
R$ 619,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1000221 |
12/01/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000222 |
12/01/2022 |
R$ 51,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000223 |
12/01/2022 |
R$ 348,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAÚDE ME CASA.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000224 |
12/01/2022 |
R$ 177,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAÚDE ME CASA.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000225 |
12/01/2022 |
R$ 18,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAÚDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000226 |
12/01/2022 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000227 |
12/01/2022 |
R$ 392,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000228 |
12/01/2022 |
R$ 201,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000229 |
12/01/2022 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PESSOAL ENVOLVIDO NOS SERVIÇOS DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000230 |
12/01/2022 |
R$ 307,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000231 |
12/01/2022 |
R$ 132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000232 |
12/01/2022 |
R$ 108,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO FÚNEBRE, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 001/2022/SMAS |
1000233 |
12/01/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000234 |
12/01/2022 |
R$ 189,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000235 |
12/01/2022 |
R$ 749,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000236 |
12/01/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000237 |
12/01/2022 |
R$ 125,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO FÚNEBRE, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 001/2022/SMAS |
1000238 |
12/01/2022 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000239 |
13/01/2022 |
R$ 450,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ODONTOLOGIA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000240 |
13/01/2022 |
R$ 1.882,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ODONTOLOGIA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000241 |
13/01/2022 |
R$ 4.039,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ODONTOLOGIA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000242 |
13/01/2022 |
R$ 11.391,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA/SAÚDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000243 |
13/01/2022 |
R$ 3.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000244 |
13/01/2022 |
R$ 648,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000245 |
13/01/2022 |
R$ 90,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000246 |
13/01/2022 |
R$ 238,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000247 |
13/01/2022 |
R$ 319,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000248 |
13/01/2022 |
R$ 115,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA (PSF COPASA BREJAÚBA).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000249 |
13/01/2022 |
R$ 256,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA .FONTE DE RECURSO: PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000250 |
13/01/2022 |
R$ 139,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO DAS AULAS PRESSENCIAIS. |
1000251 |
13/01/2022 |
R$ 1.213,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE PADRE PARAÍSO-MG NO TRANSPORTE DA ENFERMEIRA VALESKA MATIAS BATISTA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000252 |
12/01/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME ANEXO. |
1000253 |
13/01/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ANGELÂNDIA-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MADIRAS. |
1000254 |
14/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000255 |
14/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000256 |
14/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000257 |
14/01/2022 |
R$ 61,50 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000258 |
14/01/2022 |
R$ 37,60 |
|
| ATENDER REPARO DO CRAS DEVIDO AOS DESGASTES DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORANA VIRUS, ONDE HOUVE UM FLUXO GRANDE DE ATENDIMENTO E PARA MELHORAR ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA.FONTE DE RECURSO: PISO MINEIRO PAGAR COM A CONTA N° 828-1 |
1000259 |
14/01/2022 |
R$ 1.554,00 |
|
| ATENDER REPARO DO CRAS DEVIDO AOS DESGASTES DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORANA VIRUS, ONDE HOUVE UM FLUXO GRANDE DE ATENDIMENTO E PARA MELHORAR ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA.FONTE DE RECURSO: PISO MINEIRO PAGAR COM A CONTA N° 828-1 |
1000260 |
14/01/2022 |
R$ 10.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/SAÚDE ME CASA (PSF CENTRAL)FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000261 |
14/01/2022 |
R$ 418,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/SAÚDE ME CASA (PSF CENTRAL)FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000262 |
14/01/2022 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/SAÚDE ME CASA (PSF CENTRAL)FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000263 |
14/01/2022 |
R$ 51,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/SAÚDE ME CASA (PSF CENTRAL)FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000264 |
14/01/2022 |
R$ 270,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA/SAÚDE ME CASA (PSF CENTRAL)FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000265 |
14/01/2022 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000266 |
14/01/2022 |
R$ 671,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000267 |
14/01/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000268 |
14/01/2022 |
R$ 362,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000269 |
14/01/2022 |
R$ 63,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000270 |
14/01/2022 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000271 |
14/01/2022 |
R$ 479,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000272 |
14/01/2022 |
R$ 563,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000273 |
17/01/2022 |
R$ 522,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000274 |
17/01/2022 |
R$ 440,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000275 |
17/01/2022 |
R$ 149,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000276 |
17/01/2022 |
R$ 337,75 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO (GRUPO DE GESTANTES).FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000277 |
17/01/2022 |
R$ 55,40 |
|
| VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000278 |
17/01/2022 |
R$ 335,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000279 |
17/01/2022 |
R$ 331,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000280 |
17/01/2022 |
R$ 113,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000281 |
17/01/2022 |
R$ 499,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000282 |
17/01/2022 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000283 |
17/01/2022 |
R$ 759,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1000284 |
17/01/2022 |
R$ 6.952,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. |
1000285 |
17/01/2022 |
R$ 9.077,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1000286 |
17/01/2022 |
R$ 4.260,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000287 |
17/01/2022 |
R$ 2.015,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000288 |
17/01/2022 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE UM FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E MATERIAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000289 |
17/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM E PARCEL DE ALIMENTAÇÃO PAR VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000290 |
17/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA/SAUDE EM CASA.FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000291 |
18/01/2022 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000292 |
18/01/2022 |
R$ 77,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. FONTE DE RECURSO: SAÚDE EM CASA PAGAR COM A CONTA N° 57590-9 |
1000293 |
18/01/2022 |
R$ 836,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE PADRE PARAÍSO-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000294 |
18/01/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000295 |
18/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA - MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000296 |
18/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000297 |
19/01/2022 |
R$ 124,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CÓRREGO BREJAÚBA. |
1000298 |
19/01/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CÓRREGO BOA SORTE. |
1000299 |
19/01/2022 |
R$ 1.946,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000300 |
19/01/2022 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000301 |
19/01/2022 |
R$ 96,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000302 |
19/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000303 |
19/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000304 |
19/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TANHAÇÚ-BA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COOPERAÇÃO TÉCNICA. |
1000305 |
19/01/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS-MG NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE ESPORTES DE ITAIPÉ. |
1000306 |
19/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO AS AULAS, PARA PROTEGER E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID 19, CONFORME LEI 14.217/2021. |
1000307 |
20/01/2022 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000308 |
20/01/2022 |
R$ 588,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000309 |
20/01/2022 |
R$ 491,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000310 |
20/01/2022 |
R$ 314,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS COMISSÕES TÉCNICAS DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS E PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (FUNTUR). |
1000311 |
20/01/2022 |
R$ 2.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000312 |
20/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000313 |
21/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000314 |
21/01/2022 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000315 |
21/01/2022 |
R$ 707,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000316 |
21/01/2022 |
R$ 250,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000317 |
21/01/2022 |
R$ 35,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000318 |
21/01/2022 |
R$ 486,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1000319 |
21/01/2022 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000320 |
21/01/2022 |
R$ 145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000321 |
21/01/2022 |
R$ 84,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1000322 |
21/01/2022 |
R$ 17,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000323 |
21/01/2022 |
R$ 210,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000324 |
21/01/2022 |
R$ 131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO MARTINS SENA E QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO LAMEU. FONTE DE RECURSO: ICMS ESPORTIVO |
1000325 |
21/01/2022 |
R$ 294,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE MOGI GUAÇÚ-SP NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000326 |
18/01/2022 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000327 |
21/01/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000328 |
21/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANPORTE DE PACIENTES, DEVIDO A AMBULÂNCIA PLACA QPC-9088 TER QUEBRADO EM TRÂNSITO CONFORME ANEXO. |
1000329 |
21/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADINTMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000330 |
24/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS CONFORME ANEXO. |
1000331 |
24/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (ULTRASSOM). |
1000332 |
24/01/2022 |
R$ 77,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (ATENDIMENTO PEDIATRA). |
1000333 |
24/01/2022 |
R$ 77,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES). |
1000334 |
24/01/2022 |
R$ 235,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES). |
1000335 |
24/01/2022 |
R$ 116,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ATENDER GRUPO DE GESTANTES). |
1000336 |
24/01/2022 |
R$ 107,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ATENDER GRUPO DE GESTANTES). |
1000337 |
24/01/2022 |
R$ 561,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. |
1000338 |
24/01/2022 |
R$ 4.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. |
1000339 |
24/01/2022 |
R$ 3.579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. |
1000340 |
24/01/2022 |
R$ 149,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. |
1000341 |
24/01/2022 |
R$ 4.803,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE EM CASA. |
1000342 |
24/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS ASSUMIDAS PELO MUNICIPIO PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO SUB-40 DE ITAIPÉ NO CAMPEONATO REGIONAL COPA UNIÃO DOS VALES. |
1000343 |
24/01/2022 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUNTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1000344 |
17/01/2022 |
R$ 3.424,67 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000345 |
25/01/2022 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000346 |
25/01/2022 |
R$ 2.399,76 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000347 |
25/01/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000348 |
25/01/2022 |
R$ 866,44 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000349 |
25/01/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE REC: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000350 |
25/01/2022 |
R$ 241,05 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE REC.: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000351 |
25/01/2022 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000352 |
25/01/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPREZA E HIGIENE PARA A ATENDEDER A DEMANDA DO ABRIGO PARA CRIANÇÃS E ADOLESCENTES .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.6 |
1000353 |
25/01/2022 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA PELO MUNICÍPIO EM 2022. |
1000354 |
25/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000356 |
25/01/2022 |
R$ 547,46 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000357 |
25/01/2022 |
R$ 7,00 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000358 |
25/01/2022 |
R$ 276,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000359 |
25/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000360 |
25/01/2022 |
R$ 132.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000361 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000362 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000363 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000364 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000365 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000366 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000367 |
25/01/2022 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1000368 |
25/01/2022 |
R$ 17.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1000369 |
25/01/2022 |
R$ 17.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (E-SUS, SCNE, BPA, PPO E SIA). |
1000370 |
25/01/2022 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PLACA RNJ6H48 MARCA/MODELO IVECO/TECTOR 170E21. |
1000371 |
12/01/2022 |
R$ 135,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE EUIPES DE ESPORTE QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE COMPETIÇÕES CONFORME ANEXO. |
1000372 |
18/01/2022 |
R$ 702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000373 |
25/01/2022 |
R$ 23.633,17 |
|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, VISANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E PLANOS COM VISTAS À OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAl. |
1000374 |
25/01/2022 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICIPIO DE ITAIPE EM PROJETO DE ENSINO DE IDIOMAS AVANÇADO PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS. |
1000375 |
25/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1000376 |
25/01/2022 |
R$ 16.129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000377 |
25/01/2022 |
R$ 9.722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE GFIP. |
1000378 |
25/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SE REALIZAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.. |
1000379 |
25/01/2022 |
R$ 268.670,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000380 |
25/01/2022 |
R$ 21.212,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DE PEDIATRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000381 |
25/01/2022 |
R$ 57.600,00 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO .FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000382 |
25/01/2022 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ |
1000383 |
25/01/2022 |
R$ 17.567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
1000384 |
25/01/2022 |
R$ 70,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000385 |
26/01/2022 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000386 |
26/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA HOSPEDAGEM POR CONTA DO VEÍCULO PLACA QPC-4611 TER QUEBRADO CONFORME INORMAÇÕES NO RELATÓRIO ANEXO. |
1000387 |
26/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000388 |
26/01/2022 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. |
1000389 |
26/01/2022 |
R$ 2.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO QUE TANGE O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000390 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO QUE TANGE O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000391 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO QUE TANGE O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000392 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO QUE TANGE O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000393 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE CARLOS CHAGAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000394 |
27/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000395 |
27/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000396 |
27/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000397 |
28/01/2022 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000398 |
28/01/2022 |
R$ 212,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000399 |
28/01/2022 |
R$ 46,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000400 |
28/01/2022 |
R$ 61,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000401 |
28/01/2022 |
R$ 1.314,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000402 |
28/01/2022 |
R$ 341,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000403 |
28/01/2022 |
R$ 209,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000404 |
28/01/2022 |
R$ 645,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000405 |
28/01/2022 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000406 |
28/01/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000407 |
28/01/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000408 |
28/01/2022 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000409 |
28/01/2022 |
R$ 301,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000410 |
28/01/2022 |
R$ 343,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000411 |
28/01/2022 |
R$ 50,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000412 |
28/01/2022 |
R$ 779,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000413 |
28/01/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT0S DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000414 |
28/01/2022 |
R$ 281,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000415 |
28/01/2022 |
R$ 409,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000416 |
28/01/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000417 |
28/01/2022 |
R$ 725,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000418 |
28/01/2022 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000419 |
28/01/2022 |
R$ 195,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000420 |
28/01/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000421 |
28/01/2022 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000422 |
28/01/2022 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000423 |
28/01/2022 |
R$ 673,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000424 |
28/01/2022 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000425 |
28/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000426 |
28/01/2022 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000427 |
28/01/2022 |
R$ 6.686,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000428 |
28/01/2022 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000429 |
28/01/2022 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000430 |
28/01/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000431 |
28/01/2022 |
R$ 8.010,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000432 |
28/01/2022 |
R$ 6.076,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000433 |
28/01/2022 |
R$ 29.565,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000434 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000435 |
28/01/2022 |
R$ 3.780,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000436 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000437 |
28/01/2022 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000438 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000439 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000440 |
28/01/2022 |
R$ 8.537,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000441 |
28/01/2022 |
R$ 7.162,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000442 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000443 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000444 |
28/01/2022 |
R$ 5.472,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000445 |
28/01/2022 |
R$ 25.805,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000446 |
28/01/2022 |
R$ 14.127,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000447 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000448 |
28/01/2022 |
R$ 2.816,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000449 |
28/01/2022 |
R$ 6.221,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000450 |
28/01/2022 |
R$ 3.150,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000451 |
28/01/2022 |
R$ 6.177,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000452 |
28/01/2022 |
R$ 8.470,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000453 |
28/01/2022 |
R$ 5.734,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000454 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000455 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000456 |
28/01/2022 |
R$ 165.407,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000457 |
28/01/2022 |
R$ 97.708,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000458 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000459 |
28/01/2022 |
R$ 11.791,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000460 |
28/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000461 |
28/01/2022 |
R$ 5.992,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000462 |
28/01/2022 |
R$ 39.119,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000463 |
28/01/2022 |
R$ 46.117,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000464 |
28/01/2022 |
R$ 27.689,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000465 |
28/01/2022 |
R$ 1.996,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000466 |
28/01/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000467 |
28/01/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000468 |
28/01/2022 |
R$ 5.977,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000469 |
28/01/2022 |
R$ 33.669,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000470 |
28/01/2022 |
R$ 41.312,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000471 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000472 |
28/01/2022 |
R$ 16.764,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000473 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000474 |
28/01/2022 |
R$ 2.205,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000475 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000476 |
28/01/2022 |
R$ 2.043,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000477 |
28/01/2022 |
R$ 3.515,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000478 |
28/01/2022 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000479 |
28/01/2022 |
R$ 337.282,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000480 |
28/01/2022 |
R$ 38.276,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000481 |
28/01/2022 |
R$ 1.757,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000482 |
28/01/2022 |
R$ 58.002,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000483 |
28/01/2022 |
R$ 16.561,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000484 |
28/01/2022 |
R$ 35.619,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000485 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000486 |
28/01/2022 |
R$ 4.706,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000487 |
28/01/2022 |
R$ 3.676,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000488 |
28/01/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000489 |
28/01/2022 |
R$ 23.758,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000490 |
28/01/2022 |
R$ 11.333,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000491 |
28/01/2022 |
R$ 602,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000492 |
28/01/2022 |
R$ 1.942,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000493 |
28/01/2022 |
R$ 44.864,68 |
|
| VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000494 |
28/01/2022 |
R$ 1.675,89 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000495 |
28/01/2022 |
R$ 21.375,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000496 |
28/01/2022 |
R$ 17.032,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000497 |
28/01/2022 |
R$ 462,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000498 |
28/01/2022 |
R$ 66.426,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000499 |
28/01/2022 |
R$ 10.211,17 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000500 |
28/01/2022 |
R$ 842,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000501 |
28/01/2022 |
R$ 10.125,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000502 |
28/01/2022 |
R$ 1.556,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000503 |
28/01/2022 |
R$ 3.999,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000504 |
28/01/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000505 |
28/01/2022 |
R$ 1.766,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000506 |
28/01/2022 |
R$ 1.860,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000507 |
28/01/2022 |
R$ 1.102,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000508 |
28/01/2022 |
R$ 1.052,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000509 |
28/01/2022 |
R$ 1.021,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000510 |
28/01/2022 |
R$ 1.021,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000511 |
28/01/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000512 |
28/01/2022 |
R$ 4.445,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000513 |
28/01/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000514 |
28/01/2022 |
R$ 1.860,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000515 |
28/01/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000516 |
28/01/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000517 |
28/01/2022 |
R$ 2.848,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000518 |
28/01/2022 |
R$ 1.102,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000519 |
28/01/2022 |
R$ 5.549,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000520 |
28/01/2022 |
R$ 2.402,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000521 |
28/01/2022 |
R$ 5.023,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000522 |
28/01/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000523 |
28/01/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000524 |
28/01/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000525 |
28/01/2022 |
R$ 1.088,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000526 |
28/01/2022 |
R$ 4.948,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000527 |
28/01/2022 |
R$ 530,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000528 |
28/01/2022 |
R$ 17.951,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000529 |
28/01/2022 |
R$ 27,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000530 |
28/01/2022 |
R$ 92,51 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000531 |
28/01/2022 |
R$ 35,09 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000532 |
28/01/2022 |
R$ 1.836,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000533 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDETE GOMES DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000534 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000535 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000536 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000537 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000538 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA PARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000539 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000540 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000541 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000542 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000543 |
28/01/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE SEBASTIÃO GOMES FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1000544 |
28/01/2022 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ARTHUR MIGUEL ALVES LEMES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000545 |
28/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1000546 |
28/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000547 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE AIANDRA ROSA DE SOUZA SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000548 |
28/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000549 |
28/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000550 |
28/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000551 |
28/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000552 |
28/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000553 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE KLEBER XAVIER LIMA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000554 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE RIQUELME OLIVEIRA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME RELATÓRIO AENXO. |
1000555 |
20/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE LUCELIA DOS SANTOS PASSOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000556 |
28/01/2022 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO INÁCIO FERREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000557 |
28/01/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000558 |
28/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE NATALÍCIA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000559 |
28/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000560 |
28/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDROR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000561 |
28/01/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE VALDIR BORGES VALENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000562 |
28/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO PACIENTE ALYSSON RAMOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000563 |
28/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000564 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000565 |
28/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000566 |
28/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JERONIMO MATOS NEIVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000567 |
28/01/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO D PACIENTE HILDA RAMOS DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000568 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MATHEUS FERREIRA SANTOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000569 |
28/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE DALVA ALVES RODRIGUES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000570 |
28/01/2022 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PRA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000571 |
28/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000572 |
28/01/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, FORNECIMENTO DE PLACAS. |
1000573 |
28/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000574 |
28/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº28321338597365573-4 COBRANÇ DE A.R.T. CONFORME ANEXO. |
1000575 |
19/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DOCUMENTO Nº28321338597403365-6 CONFORME ANEXO. |
1000576 |
19/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CORREGO POSSES. |
1000577 |
28/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1000578 |
28/01/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. |
1000579 |
28/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1000580 |
28/01/2022 |
R$ 175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR COM A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1000581 |
28/01/2022 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
1000582 |
28/01/2022 |
R$ 98,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. |
1000583 |
28/01/2022 |
R$ 201,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1000584 |
30/01/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATA BURROS NO DER EM VALADARES PARA QUE SEJAM ENCAMINHADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000585 |
31/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000586 |
31/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000587 |
31/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000588 |
31/01/2022 |
R$ 273,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000589 |
31/01/2022 |
R$ 29,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000590 |
31/01/2022 |
R$ 233,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000591 |
31/01/2022 |
R$ 119,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.FONTE DE RECURSO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PAGAR COM A CONTA N° 23734-5 |
1000592 |
31/01/2022 |
R$ 548,10 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000593 |
31/01/2022 |
R$ 227,40 |
|
| VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO.FONTE DE RECURSO: MAC PAGAR COM A CONTA N° 23.606-3 |
1000594 |
31/01/2022 |
R$ 196,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000595 |
31/01/2022 |
R$ 398,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000596 |
31/01/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1000597 |
31/01/2022 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ACADEMIA DE SAÚDE). |
1000598 |
31/01/2022 |
R$ 439,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ACADEMIA DE SAÚDE). |
1000599 |
31/01/2022 |
R$ 137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ACADEMIA DE SAÚDE). |
1000600 |
31/01/2022 |
R$ 375,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGÓGICA. |
1000601 |
31/01/2022 |
R$ 475,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGÓGICA. |
1000602 |
31/01/2022 |
R$ 259,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1000684 |
31/01/2022 |
R$ 3.976,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1000685 |
31/01/2022 |
R$ 92,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000708 |
03/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000709 |
03/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA. |
1000710 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000711 |
03/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000712 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR. |
1000713 |
03/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000714 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000715 |
03/01/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VALE ENCANTADO/JARDIM DE MINAS. |
1000738 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000772 |
07/01/2022 |
R$ 2.178,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000789 |
07/01/2022 |
R$ 2.928,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA, DOC/TED COBRADAS PELA CAIXA ECONIMICA FEDERAL. |
1001021 |
31/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE SAUDE |
1001023 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A CONTRATO DE RATEIO COM O SAMU. |
1001024 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
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