| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DE PUBLICAÇÕES. |
1000603 |
01/02/2022 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000604 |
01/02/2022 |
R$ 692,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000605 |
01/02/2022 |
R$ 96,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000606 |
01/02/2022 |
R$ 259,78 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000607 |
01/02/2022 |
R$ 14,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000608 |
01/02/2022 |
R$ 28,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000609 |
01/02/2022 |
R$ 3.267,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000610 |
01/02/2022 |
R$ 1.971,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000611 |
01/02/2022 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CABELELEIRO PARA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL REALIZA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1000612 |
01/02/2022 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000613 |
01/02/2022 |
R$ 9.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000614 |
01/02/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME ANEXO. |
1000615 |
01/02/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME ANEXO. |
1000616 |
01/02/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000617 |
02/02/2022 |
R$ 711,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000618 |
02/02/2022 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000619 |
02/02/2022 |
R$ 153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000620 |
02/02/2022 |
R$ 128,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MÉDICOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000621 |
02/02/2022 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000622 |
02/02/2022 |
R$ 85,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000623 |
02/02/2022 |
R$ 528,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000624 |
02/02/2022 |
R$ 270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000625 |
02/02/2022 |
R$ 1.678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E PERNOITES PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTA. |
1000626 |
02/02/2022 |
R$ 1.416,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÃO DE SUPERVISSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . |
1000627 |
02/02/2022 |
R$ 140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000628 |
02/02/2022 |
R$ 217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000629 |
02/02/2022 |
R$ 13.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000630 |
02/02/2022 |
R$ 29.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000631 |
02/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000632 |
02/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000633 |
03/02/2022 |
R$ 14.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME ANEXO - CT 1065172-75. |
1000634 |
04/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ÀGUAS FORMOSAS-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
1000635 |
04/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000636 |
04/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000637 |
04/02/2022 |
R$ 445,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CASCALHO. |
1000638 |
04/02/2022 |
R$ 854,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000639 |
04/02/2022 |
R$ 572,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (AVENIDA BEIRA RIO). |
1000640 |
04/02/2022 |
R$ 1.968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO APARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS (COMUNIDADE LAGES). |
1000641 |
04/02/2022 |
R$ 10.181,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. |
1000642 |
04/02/2022 |
R$ 2.073,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. |
1000643 |
04/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE PONTES. |
1000644 |
04/02/2022 |
R$ 369,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE PASSARELA/REPARO NA AVENIDA BEIRA RIO. |
1000645 |
04/02/2022 |
R$ 1.019,60 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1000646 |
04/02/2022 |
R$ 1.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADES DAS POSSES/CASCALHO. |
1000647 |
04/02/2022 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000648 |
04/02/2022 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO DE PONTES). |
1000649 |
04/02/2022 |
R$ 3.239,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRO BOA SORTE E SAPUCAIA). |
1000650 |
04/02/2022 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRO BOA SORTE E SAPUCAIA). |
1000651 |
04/02/2022 |
R$ 847,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO ITINERANTE). |
1000652 |
04/02/2022 |
R$ 135,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO DE GESTANTES). |
1000653 |
04/02/2022 |
R$ 113,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO HIPERDIA). |
1000654 |
04/02/2022 |
R$ 103,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO PUERICULTURA). |
1000655 |
04/02/2022 |
R$ 14,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). |
1000656 |
04/02/2022 |
R$ 84,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). |
1000657 |
04/02/2022 |
R$ 499,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). |
1000658 |
04/02/2022 |
R$ 457,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO DE GESTATNTE). |
1000659 |
04/02/2022 |
R$ 55,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000660 |
04/02/2022 |
R$ 81,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS, GRUPO DE GESTATNTE). |
1000661 |
04/02/2022 |
R$ 130,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1000662 |
04/02/2022 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1000663 |
04/02/2022 |
R$ 46,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS, GRUPO DE GESTANTE). |
1000664 |
04/02/2022 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000665 |
04/02/2022 |
R$ 2.232,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICOS ESPECIALISTAS). |
1000666 |
04/02/2022 |
R$ 697,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICOS ESPECIALISTAS). |
1000667 |
04/02/2022 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. |
1000668 |
04/02/2022 |
R$ 66,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA-REPASSE DE DIARIO. |
1000669 |
04/02/2022 |
R$ 577,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA-REPASSE DE DIARIO |
1000670 |
04/02/2022 |
R$ 590,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000671 |
04/02/2022 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000672 |
04/02/2022 |
R$ 132,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. |
1000673 |
07/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000674 |
07/02/2022 |
R$ 628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000675 |
07/02/2022 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL. |
1000676 |
07/02/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL. |
1000677 |
07/02/2022 |
R$ 57,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. |
1000678 |
07/02/2022 |
R$ 444,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. |
1000679 |
07/02/2022 |
R$ 264,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ASSENTAMENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. |
1000680 |
08/02/2022 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ASSENTAMENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. |
1000681 |
08/02/2022 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000682 |
08/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000683 |
08/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 12/2021. |
1000686 |
10/02/2022 |
R$ 6.214,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. |
1000687 |
10/02/2022 |
R$ 822,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO CASCALHO. |
1000688 |
10/02/2022 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 12/2021. |
1000689 |
10/02/2022 |
R$ 3,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES, COMPETÊNCIA: 12/2021. |
1000690 |
10/02/2022 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 12/2021. |
1000691 |
10/02/2022 |
R$ 5,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ HABITE-SE |
1000692 |
10/02/2022 |
R$ 1.328,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000693 |
09/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000694 |
09/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000695 |
10/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000696 |
11/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000697 |
11/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000698 |
11/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. |
1000699 |
08/02/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000700 |
14/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000701 |
14/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000702 |
21/02/2022 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000703 |
14/02/2022 |
R$ 215,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000704 |
14/02/2022 |
R$ 1.089,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000705 |
14/02/2022 |
R$ 397,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000706 |
14/02/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES NO ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS. |
1000707 |
14/02/2022 |
R$ 67,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000716 |
14/02/2022 |
R$ 3.114,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000717 |
14/02/2022 |
R$ 6.170,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000718 |
14/02/2022 |
R$ 1.683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000719 |
14/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000720 |
14/02/2022 |
R$ 1.683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000721 |
14/02/2022 |
R$ 3.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000722 |
14/02/2022 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO. |
1000723 |
14/02/2022 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000724 |
15/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000725 |
15/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000726 |
16/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NAQUELA CIDADE. |
1000727 |
16/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000728 |
16/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000729 |
16/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000730 |
16/02/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000731 |
16/02/2022 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000732 |
16/02/2022 |
R$ 22,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000733 |
16/02/2022 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000734 |
16/02/2022 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000735 |
16/02/2022 |
R$ 13,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DO SEU CARGO: REUNIÃO COM PSICULTORES E AGRICULTORES DAQUELA REGIÃO. |
1000736 |
17/02/2022 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000737 |
18/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 017/2022. |
1000739 |
18/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.3, PLACA: RTP7C84 DO SETOR DE SAÚDE. |
1000740 |
15/02/2022 |
R$ 1.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000741 |
21/02/2022 |
R$ 658,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000742 |
21/02/2022 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000743 |
21/02/2022 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000744 |
21/02/2022 |
R$ 39,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000745 |
21/02/2022 |
R$ 10,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FABRICA (PLACA): RTP-7C84. |
1000746 |
22/02/2022 |
R$ 445,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAUNTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA (PLACA): RTP-7C84. |
1000747 |
22/02/2022 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. |
1000748 |
22/02/2022 |
R$ 67.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ, COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA DEÍCOLA NEVES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000749 |
22/02/2022 |
R$ 1.572,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000750 |
22/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 2.497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021. |
1000751 |
23/02/2022 |
R$ 16.069,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000752 |
18/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000753 |
18/02/2022 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000754 |
21/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000755 |
22/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000756 |
23/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000757 |
23/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TANHAÇU/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COOPERAÇÃO ENTRE A AQUICULTURA ADAB E PM DE ITAIPÉ-AQUISIÇÃO DE ALEVINOS. |
1000758 |
23/02/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000759 |
23/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000760 |
23/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000761 |
23/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000762 |
23/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL 6.9 INSTALADO NOS COMPUTADORES DA BILIOTECA MUNICIPAL. |
1000763 |
24/02/2022 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS VOLANTES EM MOTO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000764 |
24/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000765 |
24/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000766 |
25/02/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000767 |
25/02/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE COM ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000768 |
25/02/2022 |
R$ 181,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À CAIXA ESCOLAR JOÃO MARTINS SENA. |
1000769 |
01/02/2022 |
R$ 365,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000770 |
25/02/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000835 |
09/02/2022 |
R$ 12.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS. |
1000836 |
09/02/2022 |
R$ 6.000,50 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS FONAUDIOLOGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000838 |
21/02/2022 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000840 |
09/02/2022 |
R$ 115.200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000854 |
25/02/2022 |
R$ 12.015,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000855 |
25/02/2022 |
R$ 5.015,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000856 |
25/02/2022 |
R$ 4.669,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000857 |
25/02/2022 |
R$ 3.087,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000858 |
25/02/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000859 |
25/02/2022 |
R$ 8.010,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000860 |
25/02/2022 |
R$ 5.672,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000861 |
25/02/2022 |
R$ 21.913,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000862 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000863 |
25/02/2022 |
R$ 3.780,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000864 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000865 |
25/02/2022 |
R$ 3.413,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000866 |
25/02/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000867 |
25/02/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000868 |
25/02/2022 |
R$ 8.537,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000869 |
25/02/2022 |
R$ 6.556,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000870 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000871 |
25/02/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000872 |
25/02/2022 |
R$ 6.103,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000873 |
25/02/2022 |
R$ 23.975,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000874 |
25/02/2022 |
R$ 13.521,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000875 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000876 |
25/02/2022 |
R$ 3.110,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000877 |
25/02/2022 |
R$ 6.175,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000878 |
25/02/2022 |
R$ 3.150,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000879 |
25/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000880 |
25/02/2022 |
R$ 10.062,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000881 |
25/02/2022 |
R$ 5.888,06 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000882 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000883 |
25/02/2022 |
R$ 174.669,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000884 |
25/02/2022 |
R$ 105.037,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000885 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000886 |
25/02/2022 |
R$ 10.095,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000887 |
25/02/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000888 |
25/02/2022 |
R$ 6.423,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000889 |
25/02/2022 |
R$ 42.096,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000890 |
25/02/2022 |
R$ 49.476,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000891 |
25/02/2022 |
R$ 27.946,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000892 |
25/02/2022 |
R$ 1.996,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000893 |
25/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000894 |
25/02/2022 |
R$ 1.939,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000895 |
25/02/2022 |
R$ 5.977,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000896 |
25/02/2022 |
R$ 35.758,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000897 |
25/02/2022 |
R$ 41.084,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000898 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000899 |
25/02/2022 |
R$ 17.198,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000900 |
25/02/2022 |
R$ 3.197,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000901 |
25/02/2022 |
R$ 2.205,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000902 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000903 |
25/02/2022 |
R$ 26.739,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000904 |
25/02/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000905 |
25/02/2022 |
R$ 112.691,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000906 |
25/02/2022 |
R$ 87.692,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000907 |
25/02/2022 |
R$ 162.164,85 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000908 |
25/02/2022 |
R$ 31.325,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000909 |
25/02/2022 |
R$ 16.686,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000910 |
25/02/2022 |
R$ 45.367,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000911 |
25/02/2022 |
R$ 17.967,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000912 |
25/02/2022 |
R$ 39.365,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000913 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000914 |
25/02/2022 |
R$ 4.706,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000915 |
25/02/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000916 |
25/02/2022 |
R$ 3.721,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000917 |
25/02/2022 |
R$ 20.736,28 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000918 |
25/02/2022 |
R$ 10.950,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000919 |
25/02/2022 |
R$ 693,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000920 |
25/02/2022 |
R$ 1.942,70 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000921 |
25/02/2022 |
R$ 46.197,28 |
|
| VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000922 |
25/02/2022 |
R$ 1.757,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000923 |
25/02/2022 |
R$ 22.512,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000924 |
25/02/2022 |
R$ 17.706,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000925 |
25/02/2022 |
R$ 25.165,40 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000926 |
25/02/2022 |
R$ 67.239,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000927 |
25/02/2022 |
R$ 13.802,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000928 |
25/02/2022 |
R$ 842,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000929 |
25/02/2022 |
R$ 10.921,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000930 |
25/02/2022 |
R$ 1.556,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000931 |
25/02/2022 |
R$ 5.390,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000932 |
25/02/2022 |
R$ 7.566,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000933 |
25/02/2022 |
R$ 499,26 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000934 |
25/02/2022 |
R$ 1.713,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000935 |
25/02/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000936 |
25/02/2022 |
R$ 1.030,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000937 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000938 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000939 |
25/02/2022 |
R$ 909,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000940 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000941 |
25/02/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000942 |
25/02/2022 |
R$ 7.043,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000943 |
25/02/2022 |
R$ 8.094,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000944 |
25/02/2022 |
R$ 787,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000945 |
25/02/2022 |
R$ 1.987,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000946 |
25/02/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000947 |
25/02/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000948 |
25/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000949 |
25/02/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000950 |
25/02/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000951 |
25/02/2022 |
R$ 1.957,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000952 |
25/02/2022 |
R$ 5.130,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000953 |
25/02/2022 |
R$ 1.931,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000954 |
25/02/2022 |
R$ 5.856,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000955 |
25/02/2022 |
R$ 1.446,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000956 |
25/02/2022 |
R$ 805,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000957 |
25/02/2022 |
R$ 2.654,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000958 |
25/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA-PBF). |
1001004 |
09/02/2022 |
R$ 40,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GLEBA DE TERRAS COM A ÁREA DE 1.516,10 M², CORRESPONDENTE A 0,1516 HA , SITUADA NO LOCAL DENOMINADO COMUNIDADE CGº SANTA ROSA, EM ITAIPE, CONFORME AUTORIZA A LEI Nº1.368/2021 |
1001014 |
22/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1001019 |
21/02/2022 |
R$ 276,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1001020 |
21/02/2022 |
R$ 291,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1001022 |
22/02/2022 |
R$ 0,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1001025 |
22/02/2022 |
R$ 6,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1001030 |
10/02/2022 |
R$ 822,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. |
1001183 |
25/02/2022 |
R$ 4.269,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AEFACIL, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. |
1001502 |
09/02/2022 |
R$ 61.000,00 |
|