Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JURIDICAS, ACOMPANHAMENTOS E REMESSA DE PUBLICAÇÕES. 1000603 01/02/2022 R$ 1.596,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1000604 01/02/2022 R$ 692,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1000605 01/02/2022 R$ 96,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1000606 01/02/2022 R$ 259,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1000607 01/02/2022 R$ 14,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER OA SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 1000608 01/02/2022 R$ 28,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000609 01/02/2022 R$ 3.267,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000610 01/02/2022 R$ 1.971,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000611 01/02/2022 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CABELELEIRO PARA AÇÃO SOCIOASSISTENCIAL REALIZA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1000612 01/02/2022 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000613 01/02/2022 R$ 9.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. 1000614 01/02/2022 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME ANEXO. 1000615 01/02/2022 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME ANEXO. 1000616 01/02/2022 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000617 02/02/2022 R$ 711,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000618 02/02/2022 R$ 355,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000619 02/02/2022 R$ 153,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000620 02/02/2022 R$ 128,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MÉDICOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000621 02/02/2022 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000622 02/02/2022 R$ 85,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000623 02/02/2022 R$ 528,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000624 02/02/2022 R$ 270,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000625 02/02/2022 R$ 1.678,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E PERNOITES PARA ATENDER MEDICOS ESPECIALISTA. 1000626 02/02/2022 R$ 1.416,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER REUNIÃO DE SUPERVISSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . 1000627 02/02/2022 R$ 140,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1000628 02/02/2022 R$ 217,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000629 02/02/2022 R$ 13.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000630 02/02/2022 R$ 29.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. 1000631 02/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. 1000632 02/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000633 03/02/2022 R$ 14.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME ANEXO - CT 1065172-75. 1000634 04/02/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ÀGUAS FORMOSAS-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME RELAÇÃO ANEXA. 1000635 04/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. 1000636 04/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1000637 04/02/2022 R$ 445,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CASCALHO. 1000638 04/02/2022 R$ 854,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000639 04/02/2022 R$ 572,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (AVENIDA BEIRA RIO). 1000640 04/02/2022 R$ 1.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO APARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS (COMUNIDADE LAGES). 1000641 04/02/2022 R$ 10.181,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA. 1000642 04/02/2022 R$ 2.073,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS. 1000643 04/02/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE PONTES. 1000644 04/02/2022 R$ 369,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE PASSARELA/REPARO NA AVENIDA BEIRA RIO. 1000645 04/02/2022 R$ 1.019,60
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. 1000646 04/02/2022 R$ 1.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADES DAS POSSES/CASCALHO. 1000647 04/02/2022 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000648 04/02/2022 R$ 736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO DE PONTES). 1000649 04/02/2022 R$ 3.239,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRO BOA SORTE E SAPUCAIA). 1000650 04/02/2022 R$ 71,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRO BOA SORTE E SAPUCAIA). 1000651 04/02/2022 R$ 847,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO ITINERANTE). 1000652 04/02/2022 R$ 135,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO DE GESTANTES). 1000653 04/02/2022 R$ 113,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO HIPERDIA). 1000654 04/02/2022 R$ 103,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO PUERICULTURA). 1000655 04/02/2022 R$ 14,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). 1000656 04/02/2022 R$ 84,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). 1000657 04/02/2022 R$ 499,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). 1000658 04/02/2022 R$ 457,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA, GRUPO DE GESTATNTE). 1000659 04/02/2022 R$ 55,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1000660 04/02/2022 R$ 81,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS, GRUPO DE GESTATNTE). 1000661 04/02/2022 R$ 130,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). 1000662 04/02/2022 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). 1000663 04/02/2022 R$ 46,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS, GRUPO DE GESTANTE). 1000664 04/02/2022 R$ 110,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000665 04/02/2022 R$ 2.232,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICOS ESPECIALISTAS). 1000666 04/02/2022 R$ 697,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICOS ESPECIALISTAS). 1000667 04/02/2022 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO. 1000668 04/02/2022 R$ 66,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA-REPASSE DE DIARIO. 1000669 04/02/2022 R$ 577,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA-REPASSE DE DIARIO 1000670 04/02/2022 R$ 590,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000671 04/02/2022 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000672 04/02/2022 R$ 132,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTES DE LICENÇAS PARA USO DE FERRAMENTA DE GESTÃO. 1000673 07/02/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000674 07/02/2022 R$ 628,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000675 07/02/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL. 1000676 07/02/2022 R$ 57,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA AMBIENTAL. 1000677 07/02/2022 R$ 57,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. 1000678 07/02/2022 R$ 444,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. 1000679 07/02/2022 R$ 264,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ASSENTAMENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. 1000680 08/02/2022 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ASSENTAMENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. 1000681 08/02/2022 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000682 08/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000683 08/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 12/2021. 1000686 10/02/2022 R$ 6.214,73
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2021. 1000687 10/02/2022 R$ 822,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO CASCALHO. 1000688 10/02/2022 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 12/2021. 1000689 10/02/2022 R$ 3,42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES, COMPETÊNCIA: 12/2021. 1000690 10/02/2022 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA: 12/2021. 1000691 10/02/2022 R$ 5,07
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ HABITE-SE 1000692 10/02/2022 R$ 1.328,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000693 09/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1000694 09/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000695 10/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000696 11/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000697 11/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000698 11/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 1000699 08/02/2022 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000700 14/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000701 14/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. 1000702 21/02/2022 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000703 14/02/2022 R$ 215,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000704 14/02/2022 R$ 1.089,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000705 14/02/2022 R$ 397,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. 1000706 14/02/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PACIENTES NO ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS. 1000707 14/02/2022 R$ 67,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000716 14/02/2022 R$ 3.114,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000717 14/02/2022 R$ 6.170,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000718 14/02/2022 R$ 1.683,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000719 14/02/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000720 14/02/2022 R$ 1.683,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000721 14/02/2022 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1000722 14/02/2022 R$ 5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO. 1000723 14/02/2022 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000724 15/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000725 15/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000726 16/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTE DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NAQUELA CIDADE. 1000727 16/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000728 16/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000729 16/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000730 16/02/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000731 16/02/2022 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000732 16/02/2022 R$ 22,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000733 16/02/2022 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000734 16/02/2022 R$ 9,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000735 16/02/2022 R$ 13,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DO SEU CARGO: REUNIÃO COM PSICULTORES E AGRICULTORES DAQUELA REGIÃO. 1000736 17/02/2022 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000737 18/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO DA SMAS Nº 017/2022. 1000739 18/02/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R15 PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.3, PLACA: RTP7C84 DO SETOR DE SAÚDE. 1000740 15/02/2022 R$ 1.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000741 21/02/2022 R$ 658,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000742 21/02/2022 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000743 21/02/2022 R$ 639,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000744 21/02/2022 R$ 39,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO OFERTADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000745 21/02/2022 R$ 10,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO EM GARANTIA DE FABRICA (PLACA): RTP-7C84. 1000746 22/02/2022 R$ 445,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAUNTENÇÃO DO VEÍCULO EM GARANTIA (PLACA): RTP-7C84. 1000747 22/02/2022 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. 1000748 22/02/2022 R$ 67.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ, COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA DEÍCOLA NEVES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. 1000749 22/02/2022 R$ 1.572,20
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. 1000750 22/02/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 2.497, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021. 1000751 23/02/2022 R$ 16.069,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1000752 18/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000753 18/02/2022 R$ 566,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000754 21/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000755 22/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000756 23/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000757 23/02/2022 R$ 78,00
ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TANHAÇU/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COOPERAÇÃO ENTRE A AQUICULTURA ADAB E PM DE ITAIPÉ-AQUISIÇÃO DE ALEVINOS. 1000758 23/02/2022 R$ 561,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000759 23/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000760 23/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000761 23/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. 1000762 23/02/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL 6.9 INSTALADO NOS COMPUTADORES DA BILIOTECA MUNICIPAL. 1000763 24/02/2022 R$ 224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAS VOLANTES EM MOTO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1000764 24/02/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000765 24/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000766 25/02/2022 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1000767 25/02/2022 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE COM ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000768 25/02/2022 R$ 181,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À CAIXA ESCOLAR JOÃO MARTINS SENA. 1000769 01/02/2022 R$ 365,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1000770 25/02/2022 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 1000835 09/02/2022 R$ 12.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS. 1000836 09/02/2022 R$ 6.000,50
ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS FONAUDIOLOGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000838 21/02/2022 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000840 09/02/2022 R$ 115.200,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000854 25/02/2022 R$ 12.015,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000855 25/02/2022 R$ 5.015,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000856 25/02/2022 R$ 4.669,88
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000857 25/02/2022 R$ 3.087,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000858 25/02/2022 R$ 27.997,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000859 25/02/2022 R$ 8.010,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000860 25/02/2022 R$ 5.672,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000861 25/02/2022 R$ 21.913,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000862 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000863 25/02/2022 R$ 3.780,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000864 25/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000865 25/02/2022 R$ 3.413,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000866 25/02/2022 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000867 25/02/2022 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000868 25/02/2022 R$ 8.537,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000869 25/02/2022 R$ 6.556,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000870 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000871 25/02/2022 R$ 2.205,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000872 25/02/2022 R$ 6.103,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000873 25/02/2022 R$ 23.975,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000874 25/02/2022 R$ 13.521,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000875 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000876 25/02/2022 R$ 3.110,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000877 25/02/2022 R$ 6.175,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000878 25/02/2022 R$ 3.150,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000879 25/02/2022 R$ 6.060,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000880 25/02/2022 R$ 10.062,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000881 25/02/2022 R$ 5.888,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000882 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000883 25/02/2022 R$ 174.669,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000884 25/02/2022 R$ 105.037,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000885 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000886 25/02/2022 R$ 10.095,16
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000887 25/02/2022 R$ 2.100,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000888 25/02/2022 R$ 6.423,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000889 25/02/2022 R$ 42.096,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000890 25/02/2022 R$ 49.476,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000891 25/02/2022 R$ 27.946,51
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000892 25/02/2022 R$ 1.996,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000893 25/02/2022 R$ 1.696,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000894 25/02/2022 R$ 1.939,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000895 25/02/2022 R$ 5.977,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000896 25/02/2022 R$ 35.758,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000897 25/02/2022 R$ 41.084,05
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000898 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000899 25/02/2022 R$ 17.198,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000900 25/02/2022 R$ 3.197,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000901 25/02/2022 R$ 2.205,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000902 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000903 25/02/2022 R$ 26.739,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000904 25/02/2022 R$ 1.818,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000905 25/02/2022 R$ 112.691,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000906 25/02/2022 R$ 87.692,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000907 25/02/2022 R$ 162.164,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000908 25/02/2022 R$ 31.325,69
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000909 25/02/2022 R$ 16.686,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000910 25/02/2022 R$ 45.367,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000911 25/02/2022 R$ 17.967,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000912 25/02/2022 R$ 39.365,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000913 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000914 25/02/2022 R$ 4.706,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000915 25/02/2022 R$ 3.151,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000916 25/02/2022 R$ 3.721,68
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000917 25/02/2022 R$ 20.736,28
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000918 25/02/2022 R$ 10.950,37
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000919 25/02/2022 R$ 693,83
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000920 25/02/2022 R$ 1.942,70
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000921 25/02/2022 R$ 46.197,28
VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 1000922 25/02/2022 R$ 1.757,13
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000923 25/02/2022 R$ 22.512,40
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000924 25/02/2022 R$ 17.706,50
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000925 25/02/2022 R$ 25.165,40
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000926 25/02/2022 R$ 67.239,11
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000927 25/02/2022 R$ 13.802,62
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000928 25/02/2022 R$ 842,59
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000929 25/02/2022 R$ 10.921,66
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000930 25/02/2022 R$ 1.556,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000931 25/02/2022 R$ 5.390,54
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000932 25/02/2022 R$ 7.566,33
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000933 25/02/2022 R$ 499,26
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000934 25/02/2022 R$ 1.713,01
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000935 25/02/2022 R$ 1.860,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000936 25/02/2022 R$ 1.030,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000937 25/02/2022 R$ 606,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000938 25/02/2022 R$ 606,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000939 25/02/2022 R$ 909,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000940 25/02/2022 R$ 606,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000941 25/02/2022 R$ 727,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000942 25/02/2022 R$ 7.043,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000943 25/02/2022 R$ 8.094,39
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000944 25/02/2022 R$ 787,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000945 25/02/2022 R$ 1.987,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000946 25/02/2022 R$ 3.100,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000947 25/02/2022 R$ 1.085,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000948 25/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000949 25/02/2022 R$ 727,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000950 25/02/2022 R$ 848,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000951 25/02/2022 R$ 1.957,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000952 25/02/2022 R$ 5.130,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000953 25/02/2022 R$ 1.931,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000954 25/02/2022 R$ 5.856,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000955 25/02/2022 R$ 1.446,21
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000956 25/02/2022 R$ 805,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000957 25/02/2022 R$ 2.654,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000958 25/02/2022 R$ 606,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA-PBF). 1001004 09/02/2022 R$ 40,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GLEBA DE TERRAS COM A ÁREA DE 1.516,10 M², CORRESPONDENTE A 0,1516 HA , SITUADA NO LOCAL DENOMINADO COMUNIDADE CGº SANTA ROSA, EM ITAIPE, CONFORME AUTORIZA A LEI Nº1.368/2021 1001014 22/02/2022 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2022. 1001019 21/02/2022 R$ 276,61
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. 1001020 21/02/2022 R$ 291,79
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 01/2022. 1001022 22/02/2022 R$ 0,41
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. 1001025 22/02/2022 R$ 6,33
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. 1001030 10/02/2022 R$ 822,95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 02/2022. 1001183 25/02/2022 R$ 4.269,84
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AEFACIL, REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. 1001502 09/02/2022 R$ 61.000,00