| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF.FONTE DE RECURSO: IGB PBF PAGAR COM A CONTA N° 22.220-8 |
1000355 |
02/03/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1000771 |
03/03/2022 |
R$ 27.829,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MARÇO 2022. |
1000773 |
03/03/2022 |
R$ 372.033,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000774 |
03/03/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000775 |
03/03/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESPECIALISTAS DO SETOR DE SAÚDE. |
1000776 |
03/03/2022 |
R$ 3.395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000777 |
03/03/2022 |
R$ 934,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERNOITES PARA ATENDER A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000778 |
03/03/2022 |
R$ 2.363,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000779 |
03/03/2022 |
R$ 638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1000780 |
03/03/2022 |
R$ 50.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000781 |
03/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000782 |
03/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000783 |
03/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM ABASTECIMENTO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000784 |
03/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
1000785 |
03/03/2022 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000786 |
03/03/2022 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ NO MÊS DE MARÇO/2022. |
1000787 |
03/03/2022 |
R$ 655,20 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ NO MÊS DE MARÇO/2022. |
1000788 |
03/03/2022 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000790 |
04/03/2022 |
R$ 656,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
1000791 |
04/03/2022 |
R$ 2.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS. |
1000792 |
07/03/2022 |
R$ 38.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO PROJETO EM REDE DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000793 |
07/03/2022 |
R$ 73,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO PROJETO EM REDE DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000794 |
07/03/2022 |
R$ 120,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DA MELHOR IDADE. |
1000795 |
07/03/2022 |
R$ 72,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO DA MELHOR IDADE. |
1000796 |
07/03/2022 |
R$ 1.509,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000797 |
07/03/2022 |
R$ 739,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000798 |
07/03/2022 |
R$ 661,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000799 |
07/03/2022 |
R$ 1.948,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000800 |
07/03/2022 |
R$ 1.142,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1000801 |
07/03/2022 |
R$ 1.098,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000802 |
07/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000803 |
07/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. |
1000804 |
07/03/2022 |
R$ 778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000805 |
07/03/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MANHUAÇU/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000806 |
08/03/2022 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000807 |
08/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000808 |
08/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000809 |
08/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000810 |
08/03/2022 |
R$ 2.205,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000811 |
08/03/2022 |
R$ 2.231,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000812 |
08/03/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000813 |
08/03/2022 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000814 |
08/03/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000815 |
08/03/2022 |
R$ 401,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000816 |
08/03/2022 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000817 |
08/03/2022 |
R$ 61,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000818 |
08/03/2022 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000819 |
08/03/2022 |
R$ 1.039,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1000820 |
08/03/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. |
1000821 |
08/03/2022 |
R$ 291,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. |
1000822 |
08/03/2022 |
R$ 93,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. |
1000823 |
08/03/2022 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1000824 |
08/03/2022 |
R$ 632,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000826 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000827 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GRACIELE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFIILO OTONI/MG. |
1000828 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DDA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000829 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000830 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000831 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000832 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000833 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000834 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGERIO CELESTINO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000839 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000841 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA GOMEES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA TEREZA ALVES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000842 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA ANA VITÓRIA OTONI MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000843 |
08/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA DA SILVA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA BIANCA GOMES PEREIRA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000844 |
08/03/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EPAMINONTAS RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000845 |
08/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OSVALDO LOPES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000846 |
08/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUANNA SANTOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA GERALDO LÚCIO LUIZ DE PASSOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000847 |
08/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GRACIELE OTONI FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RAIO X NA CIDADE DE TEÓFILO OTON/MG. |
1000848 |
08/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NELIZE SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000849 |
08/03/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSIMEIRY SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MIRELLY RAMOS SIQUEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000850 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUELI RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTSA PARA CLARICE RAMOS MARTINS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000851 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATROCÍNIO PEREIRA DA CRUZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARTA CONSULTA E EXAME COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000852 |
08/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RIVANEIDE FERREIRA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000853 |
08/03/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000959 |
08/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A ANDRINE GOMES OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA RENATA ROLIM DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000960 |
08/03/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULLIELE RAMOS LEANDRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA APARECIDA RAMOS SOARES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000961 |
08/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM REUMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000962 |
08/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA IMACULADA LOPES TEIXEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFIO OTONI/MG. |
1000963 |
08/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO OTONI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000964 |
08/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIANA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000965 |
08/03/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDINA DO PARTO BATISA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO GINECOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000966 |
08/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NAIARA PEREIRA DUARTE ROCHA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000967 |
08/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA LÚCIA SOARES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO PARA MARIA DOS ANJOS SOARES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000968 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ GALBA LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFIILO OTONI/MG. |
1000969 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000970 |
08/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARCOS BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000971 |
08/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATRÍCIA SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA LUIZ HENRIQUE SOARES LEMOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000972 |
08/03/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOPSIA PARA SEBASTIÃO GOMES FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000973 |
08/03/2022 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE DORANEI DE SOUZA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA MARIA EDUARDA RODRIGUES CHAVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000974 |
08/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000975 |
08/03/2022 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO INÁCIO FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000976 |
08/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE AGNALDO GOMES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000977 |
08/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA KLEBER XAVIER LIMA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000978 |
08/03/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA GERALDA GOMES NEVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000979 |
08/03/2022 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000980 |
08/03/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE CNPJS, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS COMO DECLARAÇÃO DE DCTF, GFIP, RAIZ E OUTRAS, CASDASTRO BANCÁRIO DAS CAIXA ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
1000981 |
08/03/2022 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1000982 |
08/03/2022 |
R$ 158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E TRANSLADO FÚNEBRE, PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME INDICADO NO OFICIO EM ANEXO N°: 007/2022/CRAS. |
1000983 |
09/03/2022 |
R$ 2.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000984 |
09/03/2022 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DE ÔNIBUS ESCOLARES. |
1000985 |
09/03/2022 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000986 |
09/03/2022 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000987 |
09/03/2022 |
R$ 52,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000988 |
09/03/2022 |
R$ 2.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000989 |
09/03/2022 |
R$ 437,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000990 |
09/03/2022 |
R$ 875,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000991 |
09/03/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000992 |
09/03/2022 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000993 |
09/03/2022 |
R$ 46,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE MULHERES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000994 |
09/03/2022 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000995 |
09/03/2022 |
R$ 13,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTE NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000996 |
09/03/2022 |
R$ 110,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000997 |
09/03/2022 |
R$ 82,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO). |
1000998 |
09/03/2022 |
R$ 27,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICO ESPECIALISTA). |
1000999 |
09/03/2022 |
R$ 50,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICO ESPECIALISTA). |
1001000 |
09/03/2022 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001001 |
09/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001002 |
09/03/2022 |
R$ 746,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001003 |
09/03/2022 |
R$ 209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001005 |
10/03/2022 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001006 |
10/03/2022 |
R$ 813,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001007 |
10/03/2022 |
R$ 285,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001008 |
10/03/2022 |
R$ 112,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE. |
1001009 |
10/03/2022 |
R$ 3.121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001010 |
10/03/2022 |
R$ 144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001011 |
10/03/2022 |
R$ 202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001012 |
10/03/2022 |
R$ 491,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001013 |
10/03/2022 |
R$ 697,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH. |
1001015 |
10/03/2022 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH. |
1001016 |
10/03/2022 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001017 |
10/03/2022 |
R$ 58.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. |
1001018 |
10/03/2022 |
R$ 73.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001026 |
09/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAQUELA CAPITAL. |
1001027 |
09/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DAQUELA CAPITAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001028 |
09/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001029 |
09/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001031 |
10/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001032 |
11/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO,À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR A ENFERMEIRA WALESKA MATIAS,PARA ATIVIDADE AFETA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO. |
1001033 |
11/03/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE FARLEN RODRIGUES CMAPOS DE ALTA EM HOSPITAL APÓS CIRURGIA. |
1001034 |
11/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001035 |
11/03/2022 |
R$ 181,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001036 |
11/03/2022 |
R$ 578,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001037 |
11/03/2022 |
R$ 134,33 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001038 |
11/03/2022 |
R$ 55,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001039 |
11/03/2022 |
R$ 278,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001040 |
11/03/2022 |
R$ 128,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA). |
1001041 |
11/03/2022 |
R$ 137,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO PUERICULTURA). |
1001042 |
11/03/2022 |
R$ 14,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO ITINERANTE). |
1001043 |
11/03/2022 |
R$ 84,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001044 |
11/03/2022 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001045 |
11/03/2022 |
R$ 155,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001046 |
11/03/2022 |
R$ 495,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL). |
1001047 |
11/03/2022 |
R$ 1.608,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001048 |
11/03/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001049 |
11/03/2022 |
R$ 225,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001050 |
11/03/2022 |
R$ 135,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001051 |
11/03/2022 |
R$ 43,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1001052 |
11/03/2022 |
R$ 110,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1001053 |
11/03/2022 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO MUNICIPAL). |
1001054 |
11/03/2022 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001055 |
11/03/2022 |
R$ 899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
1001056 |
11/03/2022 |
R$ 13.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
1001057 |
11/03/2022 |
R$ 8.475,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001058 |
11/03/2022 |
R$ 187,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001059 |
11/03/2022 |
R$ 1.682,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001060 |
11/03/2022 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001061 |
11/03/2022 |
R$ 39,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001062 |
14/03/2022 |
R$ 431,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001063 |
14/03/2022 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001064 |
14/03/2022 |
R$ 30,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001065 |
14/03/2022 |
R$ 141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001066 |
14/03/2022 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001067 |
14/03/2022 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001068 |
14/03/2022 |
R$ 1.735,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001069 |
14/03/2022 |
R$ 4.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001070 |
14/03/2022 |
R$ 4.364,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001071 |
14/03/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001072 |
14/03/2022 |
R$ 177,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001073 |
14/03/2022 |
R$ 144,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001074 |
14/03/2022 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CANTINA). |
1001075 |
14/03/2022 |
R$ 1.134,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(CANTINA). |
1001076 |
14/03/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(CANTINA). |
1001077 |
14/03/2022 |
R$ 476,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CANTINA). |
1001078 |
14/03/2022 |
R$ 56,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CANTINA). |
1001079 |
14/03/2022 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001080 |
15/03/2022 |
R$ 6.046,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001081 |
15/03/2022 |
R$ 888,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001082 |
15/03/2022 |
R$ 3.484,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001083 |
15/03/2022 |
R$ 8.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001084 |
15/03/2022 |
R$ 2.223,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001085 |
15/03/2022 |
R$ 4.444,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001086 |
15/03/2022 |
R$ 2.372,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001087 |
15/03/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001088 |
15/03/2022 |
R$ 3.948,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001089 |
15/03/2022 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001090 |
15/03/2022 |
R$ 6.465,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001091 |
15/03/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001092 |
15/03/2022 |
R$ 3.991,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001093 |
15/03/2022 |
R$ 4.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001094 |
15/03/2022 |
R$ 292,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001095 |
15/03/2022 |
R$ 412,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001096 |
15/03/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001097 |
15/03/2022 |
R$ 151,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001098 |
15/03/2022 |
R$ 903,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001099 |
15/03/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001100 |
15/03/2022 |
R$ 249,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001101 |
15/03/2022 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001102 |
15/03/2022 |
R$ 204,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001103 |
15/03/2022 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001104 |
15/03/2022 |
R$ 38,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001105 |
15/03/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001106 |
15/03/2022 |
R$ 417,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001107 |
15/03/2022 |
R$ 273,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001108 |
15/03/2022 |
R$ 10.869,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001109 |
15/03/2022 |
R$ 6.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001110 |
15/03/2022 |
R$ 564,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001111 |
15/03/2022 |
R$ 2.091,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7554. |
1001112 |
15/03/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1001113 |
15/03/2022 |
R$ 206,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1001114 |
15/03/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1001115 |
15/03/2022 |
R$ 451,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7554. CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. |
1001116 |
15/03/2022 |
R$ 23.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1001117 |
15/03/2022 |
R$ 869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL). |
1001118 |
15/03/2022 |
R$ 39,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO DE GESTANTE). |
1001119 |
15/03/2022 |
R$ 190,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA). |
1001120 |
15/03/2022 |
R$ 129,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001121 |
15/03/2022 |
R$ 160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001122 |
15/03/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001123 |
15/03/2022 |
R$ 276,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001124 |
15/03/2022 |
R$ 838,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO/RAIO-X. |
1001125 |
15/03/2022 |
R$ 39,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CUDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001126 |
11/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001127 |
11/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001128 |
14/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001129 |
15/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001130 |
15/03/2022 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001131 |
16/03/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. |
1001132 |
16/03/2022 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001133 |
16/03/2022 |
R$ 202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, MARIA ÂNGELA E SIMÃO TAVARES. |
1001134 |
16/03/2022 |
R$ 3.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA, MARIA ÂNGELA E SIMÃO TAVARES. |
1001135 |
16/03/2022 |
R$ 7.607,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE PONTES. |
1001136 |
16/03/2022 |
R$ 1.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001137 |
16/03/2022 |
R$ 688,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001138 |
16/03/2022 |
R$ 5.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001139 |
16/03/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001140 |
16/03/2022 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001141 |
16/03/2022 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001142 |
16/03/2022 |
R$ 75,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001143 |
16/03/2022 |
R$ 120,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1001144 |
16/03/2022 |
R$ 24,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001145 |
16/03/2022 |
R$ 4.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001146 |
16/03/2022 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001147 |
16/03/2022 |
R$ 2.399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001148 |
16/03/2022 |
R$ 317,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001149 |
16/03/2022 |
R$ 289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001150 |
16/03/2022 |
R$ 2.629,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA, COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001151 |
16/03/2022 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA, COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001152 |
16/03/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001153 |
16/03/2022 |
R$ 215,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001154 |
16/03/2022 |
R$ 54,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FÁTIMA E PROINFANCIA. |
1001155 |
17/03/2022 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001156 |
17/03/2022 |
R$ 1.916,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001157 |
17/03/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| SERVIÇO DE CARPINTARIA P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS (RECOLOCAÇÃO DE TELHAS, RESTAURAÇÃO DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE MANTA TERMICA NO TELHADO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA) |
1001158 |
17/03/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA). |
1001159 |
17/03/2022 |
R$ 418,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA - PROJETO SAÚDE NA ESCOLA). |
1001160 |
17/03/2022 |
R$ 160,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA - GRUPO HIPERDIA). |
1001161 |
17/03/2022 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA). |
1001162 |
17/03/2022 |
R$ 155,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF A3 - 03 ANOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
1001163 |
16/03/2022 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA, GRUPO ITINERANTE). |
1001164 |
17/03/2022 |
R$ 90,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA, GRUPO ITINERANTE). |
1001165 |
17/03/2022 |
R$ 318,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA). |
1001166 |
17/03/2022 |
R$ 82,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA). |
1001167 |
17/03/2022 |
R$ 178,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF COPASA/ BREJAÚBA, GRUPO DE GESTANTES). |
1001168 |
17/03/2022 |
R$ 166,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001169 |
17/03/2022 |
R$ 77,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001170 |
17/03/2022 |
R$ 87,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001171 |
17/03/2022 |
R$ 184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001172 |
17/03/2022 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001173 |
17/03/2022 |
R$ 90,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001174 |
17/03/2022 |
R$ 106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001175 |
17/03/2022 |
R$ 333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001176 |
17/03/2022 |
R$ 192,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001177 |
17/03/2022 |
R$ 2.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001178 |
16/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001179 |
16/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001180 |
17/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001181 |
17/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1001182 |
17/03/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7791 DE 21/10/2021. |
1001184 |
17/03/2022 |
R$ 293.411,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7791 DE 21/10/2021. CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. |
1001185 |
17/03/2022 |
R$ 30.588,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E CIRCUITO TURISTICO. |
1001186 |
18/03/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001187 |
18/03/2022 |
R$ 72,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001188 |
18/03/2022 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1001189 |
18/03/2022 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VOLKWAGEN GOL, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI Nº 9BWAG45U5NT107379,ANO MODELO 2022,ANO FABRICAÇÃO 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001190 |
18/03/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VOLKWAGEN GOL, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI Nº 9BWAG45U4NT107342,ANO MODELO 2022,ANO FABRICAÇÃO 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001191 |
18/03/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001192 |
18/03/2022 |
R$ 902,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001193 |
21/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001194 |
21/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALDARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001195 |
22/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MELHOR IDADE FELIZ). |
1001196 |
22/03/2022 |
R$ 809,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001197 |
22/03/2022 |
R$ 1.875,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001198 |
22/03/2022 |
R$ 1.142,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001199 |
22/03/2022 |
R$ 30,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GINECOLOGISTA). |
1001200 |
22/03/2022 |
R$ 43,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PEDIATRA). |
1001201 |
22/03/2022 |
R$ 19,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001202 |
22/03/2022 |
R$ 165,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001203 |
22/03/2022 |
R$ 49,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001204 |
22/03/2022 |
R$ 271,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001205 |
22/03/2022 |
R$ 312,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001206 |
22/03/2022 |
R$ 35,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001207 |
22/03/2022 |
R$ 658,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. |
1001208 |
22/03/2022 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001209 |
21/03/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001210 |
22/03/2022 |
R$ 414,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001211 |
22/03/2022 |
R$ 55,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001212 |
22/03/2022 |
R$ 317,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001213 |
22/03/2022 |
R$ 144,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1001214 |
22/03/2022 |
R$ 43,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS NA MARGEM DE ESTRADAS DO CÓRREGO BREJÁUBA. |
1001215 |
22/03/2022 |
R$ 141,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (MEDICO ESPECIALISTA). |
1001216 |
09/03/2022 |
R$ 51,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLENIDADE EM EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
1001217 |
23/03/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS DE CÓRREGO LAGES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1001218 |
23/03/2022 |
R$ 216,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1001219 |
23/03/2022 |
R$ 756,08 |
|
| REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, ESPECIALMENTE TRABALHADORES DO CRAS E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. FUNCIONÁRIOS: MARY ANN BATISTA SANTOS RAMOS E GISELE PEREIRA DE OLIVEIRA. |
1001220 |
23/03/2022 |
R$ 1.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SANTA ROSA. |
1001221 |
23/03/2022 |
R$ 846,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001222 |
24/03/2022 |
R$ 8.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001223 |
24/03/2022 |
R$ 1.312,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
1001224 |
24/03/2022 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001225 |
24/03/2022 |
R$ 531,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001226 |
24/03/2022 |
R$ 329,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001227 |
24/03/2022 |
R$ 60,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001228 |
24/03/2022 |
R$ 221,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001229 |
24/03/2022 |
R$ 48,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR COM OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001230 |
24/03/2022 |
R$ 165,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO A SE REALIZAR COM OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001231 |
24/03/2022 |
R$ 160,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES). |
1001232 |
24/03/2022 |
R$ 17.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAIPÉ 2022. |
1001233 |
24/03/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAIPÉ 2022. |
1001234 |
24/03/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 185/60 R15 PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACA RHP-6H96, DO SETOR DE SAÚDE. |
1001235 |
24/03/2022 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001236 |
25/03/2022 |
R$ 1.862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. |
1001237 |
25/03/2022 |
R$ 1.144,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001238 |
25/03/2022 |
R$ 4.994,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL. |
1001239 |
25/03/2022 |
R$ 1.783,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001240 |
25/03/2022 |
R$ 1.030,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001241 |
25/03/2022 |
R$ 7.911,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001242 |
25/03/2022 |
R$ 671,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001243 |
25/03/2022 |
R$ 12.820,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAIPÉ 2022. |
1001244 |
25/03/2022 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER REPARO DE PNEUS DE ÔNIBUS ESCOLAR. |
1001245 |
25/03/2022 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001246 |
23/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001247 |
23/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001248 |
23/03/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001249 |
23/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001250 |
24/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001251 |
25/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001252 |
25/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001253 |
25/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA AMM. |
1001254 |
25/03/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001255 |
25/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001256 |
25/03/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001257 |
25/03/2022 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DO 2º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E CIRCUITO TURÍSTICO. |
1001258 |
25/03/2022 |
R$ 277,21 |
|
| REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA AMM. |
1001259 |
28/03/2022 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001260 |
28/03/2022 |
R$ 36,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1001261 |
28/03/2022 |
R$ 36,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS RURAIS. |
1001262 |
28/03/2022 |
R$ 5.948,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS. |
1001263 |
28/03/2022 |
R$ 4.571,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS. |
1001264 |
28/03/2022 |
R$ 2.480,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001265 |
28/03/2022 |
R$ 13.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001266 |
28/03/2022 |
R$ 918,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001267 |
28/03/2022 |
R$ 72,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001268 |
28/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001269 |
28/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. |
1001270 |
28/03/2022 |
R$ 27.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001271 |
28/03/2022 |
R$ 2.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (REUNIÃO SAÚDE EM REDE). |
1001272 |
28/03/2022 |
R$ 113,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (REUNIÃO SAÚDE EM REDE). |
1001273 |
28/03/2022 |
R$ 47,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001274 |
28/03/2022 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001275 |
28/03/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001276 |
28/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A POLICIA CIVIL. |
1001277 |
29/03/2022 |
R$ 36,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ULTRASSOM). |
1001278 |
29/03/2022 |
R$ 49,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001279 |
29/03/2022 |
R$ 1.977,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001280 |
29/03/2022 |
R$ 1.962,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001281 |
29/03/2022 |
R$ 100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001282 |
29/03/2022 |
R$ 955,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001283 |
29/03/2022 |
R$ 286,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001284 |
29/03/2022 |
R$ 56,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001285 |
29/03/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001286 |
29/03/2022 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001287 |
29/03/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001288 |
29/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001289 |
30/03/2022 |
R$ 361,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001290 |
30/03/2022 |
R$ 61,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001291 |
10/03/2022 |
R$ 1.514,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001292 |
31/03/2022 |
R$ 445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1001293 |
31/03/2022 |
R$ 175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001294 |
31/03/2022 |
R$ 218,80 |
|
| A PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001295 |
31/03/2022 |
R$ 24,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001296 |
31/03/2022 |
R$ 122,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001297 |
30/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MIRALDO PEREIRA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001298 |
31/03/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1001299 |
31/03/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1001300 |
31/03/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001301 |
31/03/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001302 |
31/03/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022 |
1001303 |
24/03/2022 |
R$ 12,89 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, INCLUIDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, P/ ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001305 |
31/03/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001306 |
31/03/2022 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001307 |
31/03/2022 |
R$ 5.524,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001308 |
31/03/2022 |
R$ 5.144,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001309 |
31/03/2022 |
R$ 3.400,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001310 |
31/03/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001311 |
31/03/2022 |
R$ 8.331,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001312 |
31/03/2022 |
R$ 5.432,18 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001313 |
31/03/2022 |
R$ 22.441,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001314 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001315 |
31/03/2022 |
R$ 724,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001316 |
31/03/2022 |
R$ 4.345,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001317 |
31/03/2022 |
R$ 3.649,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001318 |
31/03/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001319 |
31/03/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001320 |
31/03/2022 |
R$ 10.635,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001321 |
31/03/2022 |
R$ 6.912,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001322 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001323 |
31/03/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001324 |
31/03/2022 |
R$ 6.740,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001325 |
31/03/2022 |
R$ 27.152,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001326 |
31/03/2022 |
R$ 13.486,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001327 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001328 |
31/03/2022 |
R$ 2.863,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001329 |
31/03/2022 |
R$ 6.802,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001330 |
31/03/2022 |
R$ 3.470,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001331 |
31/03/2022 |
R$ 7.591,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001332 |
31/03/2022 |
R$ 9.247,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001333 |
31/03/2022 |
R$ 6.333,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001334 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001335 |
31/03/2022 |
R$ 156.800,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001336 |
31/03/2022 |
R$ 114.404,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001337 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001338 |
31/03/2022 |
R$ 10.861,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001339 |
31/03/2022 |
R$ 7.460,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001340 |
31/03/2022 |
R$ 6.519,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001341 |
31/03/2022 |
R$ 77.159,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001342 |
31/03/2022 |
R$ 47.365,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001343 |
31/03/2022 |
R$ 29.584,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001344 |
31/03/2022 |
R$ 2.088,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001345 |
31/03/2022 |
R$ 1.788,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001346 |
31/03/2022 |
R$ 2.044,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001347 |
31/03/2022 |
R$ 6.537,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001348 |
31/03/2022 |
R$ 38.648,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001349 |
31/03/2022 |
R$ 39.675,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001350 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001351 |
31/03/2022 |
R$ 16.435,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001352 |
31/03/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001353 |
31/03/2022 |
R$ 2.836,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001354 |
31/03/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001355 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001356 |
31/03/2022 |
R$ 6.751,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001357 |
31/03/2022 |
R$ 199.602,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001358 |
31/03/2022 |
R$ 370.639,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001359 |
31/03/2022 |
R$ 51.487,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001360 |
31/03/2022 |
R$ 24.841,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001361 |
31/03/2022 |
R$ 76.580,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001362 |
31/03/2022 |
R$ 17.409,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001363 |
31/03/2022 |
R$ 42.018,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001364 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001365 |
31/03/2022 |
R$ 5.087,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001366 |
31/03/2022 |
R$ 3.322,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001367 |
31/03/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001368 |
31/03/2022 |
R$ 4.670,81 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001369 |
31/03/2022 |
R$ 22.243,58 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001370 |
31/03/2022 |
R$ 12.007,01 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001371 |
31/03/2022 |
R$ 636,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001372 |
31/03/2022 |
R$ 2.140,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001373 |
31/03/2022 |
R$ 43.150,83 |
|
| VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001374 |
31/03/2022 |
R$ 2.698,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001375 |
31/03/2022 |
R$ 27.511,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001376 |
31/03/2022 |
R$ 18.287,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001377 |
31/03/2022 |
R$ 1.528,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001378 |
31/03/2022 |
R$ 136.289,94 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001379 |
31/03/2022 |
R$ 22.504,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001380 |
31/03/2022 |
R$ 1.217,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001381 |
31/03/2022 |
R$ 11.037,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001382 |
31/03/2022 |
R$ 2.737,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES CONFORME SOLICITADO EM ANEXO ATRAVES DO OFICIO N° 016/2022/CRAS. |
1001387 |
10/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001392 |
10/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001397 |
31/03/2022 |
R$ 3.978,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001398 |
31/03/2022 |
R$ 2.629,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001399 |
31/03/2022 |
R$ 4.161,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001400 |
31/03/2022 |
R$ 146,46 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001401 |
31/03/2022 |
R$ 797,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001402 |
31/03/2022 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001403 |
31/03/2022 |
R$ 148,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001411 |
31/03/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001412 |
31/03/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001413 |
31/03/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001414 |
31/03/2022 |
R$ 2.078,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001415 |
31/03/2022 |
R$ 1.086,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001416 |
31/03/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001417 |
31/03/2022 |
R$ 3.029,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001418 |
31/03/2022 |
R$ 2.370,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001419 |
31/03/2022 |
R$ 1.493,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001420 |
31/03/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001421 |
31/03/2022 |
R$ 2.657,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001422 |
31/03/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001423 |
31/03/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001424 |
31/03/2022 |
R$ 727,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001425 |
31/03/2022 |
R$ 8.758,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001426 |
31/03/2022 |
R$ 11.364,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001427 |
31/03/2022 |
R$ 1.898,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001428 |
31/03/2022 |
R$ 966,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001429 |
31/03/2022 |
R$ 1.687,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001430 |
31/03/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001431 |
31/03/2022 |
R$ 766,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCLUSIVE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2022. |
1001503 |
29/03/2022 |
R$ 1.100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS - TRANSPORTADOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. |
1001519 |
31/03/2022 |
R$ 71,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 03/2022. |
1001520 |
31/03/2022 |
R$ 3.245,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS RETIDA DA EMPRESA J JOSE DE MATOS EIRELI, RELATIVO À COMPETÊNCIA 01/2022. |
1001723 |
21/03/2022 |
R$ 267,03 |
|