| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ABERTURA DE CNPJ´S, ORIENTAÇÃO E ENTREGA DE OBRIGAÇÕES FISCAIS COMO DECLARAÇÕES DE DCTF, GFIP, RAIS E OUTRAS, CADASTRO BANCÁRIO, DAS CAIXAS ESCOLARES. |
1001304 |
01/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001383 |
01/04/2022 |
R$ 11.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ABRIL 2022. |
1001384 |
01/04/2022 |
R$ 336.962,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1001385 |
01/04/2022 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1001386 |
01/04/2022 |
R$ 14.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO MAESTRO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA A BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES. |
1001388 |
01/04/2022 |
R$ 43.123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO UROLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001389 |
01/04/2022 |
R$ 74.288,50 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA/ IMPRESSORA/ DIGITALIZADORA) PARA REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS (FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES) COLORIDO, P ATENDER A. BÁSICA. |
1001390 |
01/04/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001391 |
01/04/2022 |
R$ 15.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ. |
1001393 |
01/04/2022 |
R$ 655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ. |
1001394 |
01/04/2022 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001395 |
01/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUDICIÁRIO. |
1001396 |
01/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA). |
1001404 |
01/04/2022 |
R$ 124,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO PUERICULTURA). |
1001405 |
01/04/2022 |
R$ 14,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO SAÚDE NA ESCOLA). |
1001406 |
01/04/2022 |
R$ 38,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO DE GESTANTES). |
1001407 |
01/04/2022 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001408 |
01/04/2022 |
R$ 676,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001409 |
01/04/2022 |
R$ 863,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1001410 |
01/04/2022 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER NA SUPLEMANTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001432 |
01/04/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001433 |
04/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE EMP. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COHAB CONFORME EMENDA ESPECIAL 2021114030017 PROGRAMA 09032021. |
1001434 |
04/04/2022 |
R$ 321.087,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001435 |
04/04/2022 |
R$ 4.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS. |
1001436 |
04/04/2022 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. |
1001437 |
04/04/2022 |
R$ 1.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ROÇADA DE ESTRADAS RURAIS E MANUTENÇÃO DE PONTES. |
1001438 |
04/04/2022 |
R$ 1.004,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001439 |
04/04/2022 |
R$ 1.076,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CORREGO LAGES. |
1001440 |
04/04/2022 |
R$ 1.391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA. |
1001441 |
04/04/2022 |
R$ 2.045,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS. |
1001442 |
04/04/2022 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CORREGO DO BECO. |
1001443 |
04/04/2022 |
R$ 1.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001444 |
04/04/2022 |
R$ 4.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001445 |
04/04/2022 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CHIFRE E BREJAÚBA E PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGES. |
1001446 |
04/04/2022 |
R$ 10.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS. |
1001447 |
04/04/2022 |
R$ 5.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001448 |
04/04/2022 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS. |
1001449 |
04/04/2022 |
R$ 762,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001450 |
04/04/2022 |
R$ 813,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001451 |
04/04/2022 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001452 |
04/04/2022 |
R$ 290,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001453 |
04/04/2022 |
R$ 93,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001454 |
04/04/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001455 |
04/04/2022 |
R$ 113,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001456 |
04/04/2022 |
R$ 181,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001457 |
04/04/2022 |
R$ 498,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001458 |
04/04/2022 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001459 |
04/04/2022 |
R$ 376,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001460 |
04/04/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. |
1001461 |
04/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001462 |
04/04/2022 |
R$ 3.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ULTRASSOM). |
1001463 |
04/04/2022 |
R$ 43,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PEDIATRA). |
1001464 |
04/04/2022 |
R$ 37,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001465 |
04/04/2022 |
R$ 53,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL, GRUPO PUERICULTURA). |
1001466 |
04/04/2022 |
R$ 16,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL, TREINAMENTO). |
1001467 |
04/04/2022 |
R$ 64,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL, GRUPO HIPERDIA) |
1001468 |
04/04/2022 |
R$ 25,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF CENTRAL, GRUPO DE GESTANTE) |
1001469 |
04/04/2022 |
R$ 66,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001470 |
04/04/2022 |
R$ 24,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL , COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA VÉICULO WOLKSWAGEN GOL 1.0 12V FLWA . |
1001471 |
04/04/2022 |
R$ 1.651,97 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA), COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, P/ VÉICULO WOLKSWAGEN GOL 1.0 12V FLWA CHASSI: 9BWAG45U5NT107379. |
1001472 |
04/04/2022 |
R$ 1.651,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001473 |
04/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL "UNINDO MINAS PELO SANEAMENTO" - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
1001474 |
05/04/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL "UNINDO MINAS PELO SANEAMENTO" - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. |
1001475 |
05/04/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAFEICULTORES. |
1001476 |
05/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001477 |
05/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIALISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001478 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PASCOA. |
1001479 |
05/04/2022 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001480 |
05/04/2022 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001481 |
05/04/2022 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HOMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001482 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GRACIELE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HOMODIÁLISE PARA VALDETE GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001483 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO NEILANDO PIMENTA E REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DA AMM. |
1001484 |
05/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAFEICULTURES. |
1001485 |
05/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001486 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001487 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADEDE TEÓFILO DE OTONI/MG. |
1001488 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001489 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001490 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001491 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA PENHA BATISTA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VAGNER BARBOSA CRISOLITA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001492 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGÉRIO CELESTINO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001493 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIZ ARMANDO GONÇALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REVISÃO DE APARELHO MARCA-PASSO DE MARIA DOS ANJOS PARDINHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001494 |
05/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDECINA MARTINS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE DOPPLER PARA NÍDIA BATISTA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001495 |
05/04/2022 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAME COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA PEDRO ANÍSIO SILVA SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001496 |
05/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001497 |
05/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO MINEIRO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001498 |
05/04/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NEIVA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA LÚCIO PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001499 |
05/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAME DE TOMOGRAFIA PARA MARIA PEREIRA RAMOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001500 |
05/04/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SAMARA EMANUELE FERNANDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE EMANUELLA NOBREGA FERNANDES, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001501 |
05/04/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SUMAIA FERREIRA EVANGELISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA MÉDICO NEUROPEDIATRA PARA ALICE LAUANNY EVANGELISTA FERREIRA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001504 |
05/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSA MARIA GOMES NEVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO UROLOGISTA PARA JESOLINO ROQUES NEVES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001505 |
05/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELIANE PATRÍCIA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001506 |
05/04/2022 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JANAINA NOGUEIRA RODRIGUES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ELITON NOGUEIRA TELES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001507 |
05/04/2022 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CORINA NOEME LEMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001508 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA SOLIDADE RAMOS DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ALERGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001509 |
05/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001510 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA ADILVAN PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001511 |
05/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO PARA QUEREM HAPUQUE VIEIRA GOMES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001512 |
05/04/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARLENE DE ALMEIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO PEDIATRA PARA LUMA DE ALMEIDA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001513 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATÁLIA LOPES RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ORTOPEDISTA, PARA ARTHUR MIGUEL ALVES LEMES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001514 |
05/04/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HELENA MATOS NEIVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA PEDRO SOARES DOS SANTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001515 |
05/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001516 |
05/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001517 |
05/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE PIRACICABA-SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001518 |
05/04/2022 |
R$ 514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA NUNES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA GILBERTO RAMOS FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001521 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OSVALDO LOPES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001522 |
05/04/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELOI BORGES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO MASTOLOGISTA PARA MARIA EDNA BATISTA DE MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001523 |
05/04/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ILZA BATISTA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA PARA JOÃO MARQUES SILVA PASSOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001524 |
05/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILEA DE JESUS DUARTE PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001525 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE OLÍMPIA ALVES DO CARMO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001526 |
05/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA MARIA DOS ANJOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001527 |
05/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001528 |
05/04/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ORTOPEDISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001529 |
05/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GEANE SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001530 |
05/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SOMONY RAMOS SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA LUCLENIO RAMALHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001531 |
05/04/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELMAR RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA ARISTÓTELES RODRIGUES DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001532 |
05/04/2022 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALINE PEREIRA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSOM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001533 |
05/04/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DOS ANJOS PINHEIRO DA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA JOÃO FERREIRA DA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001534 |
05/04/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001535 |
05/04/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIANA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GINECOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001536 |
05/04/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA NEDINA RAMOS LUIZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001537 |
05/04/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOASINA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA HELLEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001538 |
05/04/2022 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JEREMIAS FERREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO MASTOLOGISTA PARA KELITA MITHI AOKAKE |
1001539 |
05/04/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDINA DO PARTO BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GINECOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001540 |
05/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001541 |
05/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDSON BORGES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA YAN PEREIRA BORGES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001542 |
05/04/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001543 |
06/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001544 |
06/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CAFEICULTORES. |
1001545 |
06/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001546 |
06/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001547 |
06/04/2022 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001548 |
06/04/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001549 |
06/04/2022 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001550 |
06/04/2022 |
R$ 100,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001551 |
06/04/2022 |
R$ 183,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001552 |
06/04/2022 |
R$ 254,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001553 |
06/04/2022 |
R$ 405,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1001554 |
06/04/2022 |
R$ 551,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001555 |
06/04/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001556 |
07/04/2022 |
R$ 3.063,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001557 |
07/04/2022 |
R$ 375,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001558 |
07/04/2022 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001559 |
04/04/2022 |
R$ 747,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001560 |
04/04/2022 |
R$ 1.277,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001561 |
04/04/2022 |
R$ 872,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001562 |
04/04/2022 |
R$ 1.323,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PROJETO. |
1001563 |
07/04/2022 |
R$ 48.625,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS SANTA ROSA II, POSSES E LAGES. |
1001564 |
08/04/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001565 |
08/04/2022 |
R$ 1.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001566 |
08/04/2022 |
R$ 6.816,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001567 |
08/04/2022 |
R$ 1.018,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001568 |
08/04/2022 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001569 |
08/04/2022 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001570 |
08/04/2022 |
R$ 11.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001571 |
08/04/2022 |
R$ 858,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF BAIXADA). |
1001572 |
08/04/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL DO CÓRREGO PEDRA D´ÁGUA. |
1001573 |
08/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL DO CÓRREGO PEDRA D´ÁGUA. |
1001574 |
08/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO CAROCA I. |
1001575 |
08/04/2022 |
R$ 3.336,44 |
|
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO ON LINE:CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE: IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SEGUNDO A LEI 14.133/2022 PARA O SERVIDOR LUANDER KÁIRO GONÇALVES BATISTA, A SE REALIZAR PELA AMM. |
1001576 |
08/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001577 |
08/04/2022 |
R$ 193,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1001578 |
08/04/2022 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. |
1001579 |
08/04/2022 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001580 |
08/04/2022 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001581 |
08/04/2022 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS DE CÓRREGO PEDRA DO CHIFRE. |
1001582 |
11/04/2022 |
R$ 2.919,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESPECIALISTAS). |
1001583 |
11/04/2022 |
R$ 285,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESPECIALISTAS). |
1001584 |
11/04/2022 |
R$ 108,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESPECIALISTAS). |
1001585 |
11/04/2022 |
R$ 48,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO SAPUCAIA. |
1001586 |
11/04/2022 |
R$ 1.327,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO SAPUCAIA. |
1001587 |
11/04/2022 |
R$ 1.327,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO NOGUEIRA. |
1001588 |
11/04/2022 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO NOGUEIRA. |
1001589 |
11/04/2022 |
R$ 833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001590 |
11/04/2022 |
R$ 697,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001591 |
11/04/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001592 |
11/04/2022 |
R$ 268,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001593 |
11/04/2022 |
R$ 90,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001594 |
11/04/2022 |
R$ 526,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1001595 |
11/04/2022 |
R$ 164,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001596 |
11/04/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001597 |
11/04/2022 |
R$ 97,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001598 |
08/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001599 |
08/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001600 |
08/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001601 |
11/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTEO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001602 |
11/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001603 |
11/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001604 |
11/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001605 |
11/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001606 |
12/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001607 |
12/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001608 |
12/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1001609 |
12/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001610 |
12/04/2022 |
R$ 1.671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001611 |
12/04/2022 |
R$ 4.640,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001612 |
12/04/2022 |
R$ 339,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001613 |
12/04/2022 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001614 |
12/04/2022 |
R$ 8.299,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001615 |
12/04/2022 |
R$ 796,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001616 |
12/04/2022 |
R$ 2.461,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001617 |
12/04/2022 |
R$ 1.487,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001618 |
12/04/2022 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001619 |
12/04/2022 |
R$ 2.016,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001620 |
12/04/2022 |
R$ 57,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001621 |
12/04/2022 |
R$ 3.428,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001622 |
12/04/2022 |
R$ 3.252,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001623 |
12/04/2022 |
R$ 330,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1001624 |
12/04/2022 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
1001625 |
13/04/2022 |
R$ 405,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
1001626 |
13/04/2022 |
R$ 27,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
1001627 |
13/04/2022 |
R$ 9,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001628 |
13/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001629 |
13/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001630 |
13/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001631 |
12/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001632 |
12/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001633 |
13/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001634 |
13/04/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO CRAS. |
1001635 |
13/04/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS DO CRAS. |
1001636 |
13/04/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NO CÓRREGO DAS POSSES. |
1001637 |
18/04/2022 |
R$ 3.231,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO BREJAÚBA |
1001638 |
18/04/2022 |
R$ 266,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO LAGES. |
1001639 |
18/04/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO LAGES. |
1001640 |
18/04/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO BREJAÚBA. |
1001641 |
18/04/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO BREJAÚBA. |
1001642 |
18/04/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DE CÓRREGO BREJAÚBA. |
1001643 |
18/04/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. |
1001644 |
18/04/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1001645 |
18/04/2022 |
R$ 621,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO, VISANDO ACOMPANHAMENTO NOS SISTEMAS EDUCACIONAIS. |
1001646 |
18/04/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001647 |
18/04/2022 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1001648 |
18/04/2022 |
R$ 112,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1001649 |
18/04/2022 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF JARDIM DE MINAS). |
1001650 |
18/04/2022 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF PEDRA DO GADO). |
1001651 |
18/04/2022 |
R$ 201,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF PEDRA DO GADO). |
1001652 |
18/04/2022 |
R$ 92,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF PEDRA DO GADO). |
1001653 |
18/04/2022 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF PEDRA DO GADO). |
1001654 |
18/04/2022 |
R$ 375,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001655 |
18/04/2022 |
R$ 155,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001656 |
18/04/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001657 |
18/04/2022 |
R$ 66,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO MUNICIPAL. |
1001658 |
18/04/2022 |
R$ 290,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001659 |
18/04/2022 |
R$ 547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA E COROAS DE FLORES PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES CONFORME SOLICITADO EM ANEXO ATRAVES DO OFICIO N° 013/2022/CRAS. |
1001660 |
18/04/2022 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001661 |
18/04/2022 |
R$ 26.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA, TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES CONFORME SOLICITADO EM ANEXO ATRAVES DO OFICIO N° 014/2022/CRAS. |
1001662 |
18/04/2022 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001663 |
18/04/2022 |
R$ 3.666,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1001664 |
18/04/2022 |
R$ 144,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001665 |
18/04/2022 |
R$ 7.526,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1001666 |
18/04/2022 |
R$ 48,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1001667 |
18/04/2022 |
R$ 46,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001668 |
18/04/2022 |
R$ 702,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001669 |
18/04/2022 |
R$ 171,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001670 |
18/04/2022 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001671 |
18/04/2022 |
R$ 142,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001672 |
18/04/2022 |
R$ 354,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1001673 |
18/04/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001674 |
13/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001675 |
13/04/2022 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001676 |
18/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001677 |
18/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001678 |
18/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001679 |
18/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1001680 |
19/04/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001681 |
19/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001682 |
19/04/2022 |
R$ 54,90 |
|
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ANGELÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAFEICULTORES, JUNTAMENTE COM OS PRODUTORES RARAIS DE ITAIPÉ E DAQUELA CIDADE. |
1001683 |
19/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA ANALISE DE AFLUENTES E SUBAFLUENTES NO PERIMETRO URBANO DE ITAIPÉ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001684 |
19/04/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001685 |
13/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001686 |
19/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001687 |
19/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA). |
1001688 |
20/04/2022 |
R$ 105,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. |
1001689 |
20/04/2022 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001690 |
20/04/2022 |
R$ 167,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001691 |
20/04/2022 |
R$ 199,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA PSF COPASA). |
1001692 |
20/04/2022 |
R$ 247,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA). |
1001693 |
20/04/2022 |
R$ 236,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA). |
1001694 |
20/04/2022 |
R$ 382,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA). |
1001695 |
20/04/2022 |
R$ 114,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001696 |
20/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROD ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA). |
1001697 |
20/04/2022 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA). |
1001698 |
20/04/2022 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001699 |
20/04/2022 |
R$ 109,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001700 |
20/04/2022 |
R$ 934,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001701 |
20/04/2022 |
R$ 351,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001702 |
20/04/2022 |
R$ 21,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VOO PARA BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPARÁ DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA CNM. |
1001703 |
20/04/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001704 |
20/04/2022 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001705 |
20/04/2022 |
R$ 12,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER NA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001706 |
20/04/2022 |
R$ 2.277,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER NA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001707 |
20/04/2022 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER NA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001708 |
20/04/2022 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EMGARRAFADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001709 |
20/04/2022 |
R$ 3.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTEO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001710 |
20/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001711 |
20/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001712 |
20/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001713 |
20/04/2022 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001714 |
25/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001715 |
25/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001716 |
25/04/2022 |
R$ 73.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO MELHOR IDADE). |
1001717 |
25/04/2022 |
R$ 257,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER FUNCIONARIOS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE EM CASA. |
1001718 |
25/04/2022 |
R$ 1.185,20 |
|
| MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. :MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS,ETELVINA TEIXEIRA NERY,MARIA ÂNGELA,HOMERO LUIZ,FELISBINO DUARTE,SIMÃO TAVARES,JOSÉ RAMOS,ANTÔNIO DOS SANTOS,CLEMENTE DIAS,GERMANO BARBOSA. |
1001719 |
25/04/2022 |
R$ 16.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (IGB). |
1001720 |
25/04/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001721 |
25/04/2022 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ENCONTRO DE MULHERES RURAIS). |
1001722 |
26/04/2022 |
R$ 74,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SALA 05 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. |
1001724 |
26/04/2022 |
R$ 13,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001725 |
26/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001726 |
26/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001727 |
26/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM AS FAMÍLIAS. |
1001728 |
26/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1001729 |
26/04/2022 |
R$ 128,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001730 |
26/04/2022 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (DIA D). |
1001731 |
26/04/2022 |
R$ 171,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (DIA D). |
1001732 |
26/04/2022 |
R$ 33,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (DIA D). |
1001733 |
26/04/2022 |
R$ 320,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001734 |
26/04/2022 |
R$ 953,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001735 |
26/04/2022 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001736 |
26/04/2022 |
R$ 102,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001737 |
26/04/2022 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001738 |
26/04/2022 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001739 |
26/04/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001740 |
26/04/2022 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2022. |
1001741 |
27/04/2022 |
R$ 10.320,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO/2022. |
1001742 |
27/04/2022 |
R$ 16.442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO/2022. |
1001743 |
27/04/2022 |
R$ 1.817,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO/2022. |
1001744 |
27/04/2022 |
R$ 2.677,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO/2022. |
1001745 |
27/04/2022 |
R$ 10.070,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO HIPERDIA PSF BAIXADA). |
1001746 |
27/04/2022 |
R$ 66,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (GRUPO CONVIVER PSF COPASA BREJAUBA). |
1001747 |
27/04/2022 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001748 |
27/04/2022 |
R$ 350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001749 |
27/04/2022 |
R$ 417,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1001750 |
27/04/2022 |
R$ 448,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001752 |
27/04/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (CENTRO DE ESPECIALISTAS). |
1001753 |
27/04/2022 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001754 |
27/04/2022 |
R$ 27,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1001755 |
27/04/2022 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001756 |
27/04/2022 |
R$ 774,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (PEDIATRA). |
1001757 |
27/04/2022 |
R$ 62,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001758 |
27/04/2022 |
R$ 125,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA A SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIPÉ/MG. |
1001759 |
27/04/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI (GUIA Nº 11226) DO DIA 08/03/2022, POR NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO E DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME OFÍCIO S/N-2022 DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1001760 |
27/04/2022 |
R$ 944,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENETO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001761 |
27/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRA PRAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001762 |
27/04/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001763 |
27/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001764 |
27/04/2022 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001765 |
27/04/2022 |
R$ 131,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1001766 |
27/04/2022 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ONIBUS ESCOLARES. |
1001767 |
27/04/2022 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001768 |
27/04/2022 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO BAIXÃO. |
1001769 |
28/04/2022 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO BAIXÃO. |
1001770 |
28/04/2022 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO CÓRREGO BOA SORTE. |
1001771 |
28/04/2022 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 872954/2018 - MAPA/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ/MG. |
1001772 |
27/04/2022 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001773 |
28/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001774 |
28/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001775 |
28/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO CREAS PARA PROCEDIMENTOS JUDICIAIS NAQUELA CIDADE. |
1001776 |
28/04/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO SOBRE TRABALHO COM AS FAMÍLIAS. |
1001777 |
28/04/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001778 |
28/04/2022 |
R$ 33,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001779 |
28/04/2022 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA O MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1001780 |
28/04/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |
1001781 |
28/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
1001782 |
29/04/2022 |
R$ 10,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ABERTURA DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA. |
1001783 |
29/04/2022 |
R$ 247,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DO ALUNOS (COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES). |
1001784 |
29/04/2022 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO BOA SORTE. |
1001814 |
29/04/2022 |
R$ 2.455,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001815 |
29/04/2022 |
R$ 15.677,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001816 |
29/04/2022 |
R$ 6.713,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001817 |
29/04/2022 |
R$ 6.093,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001818 |
29/04/2022 |
R$ 4.028,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001819 |
29/04/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001820 |
29/04/2022 |
R$ 8.974,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001821 |
29/04/2022 |
R$ 3.126,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001822 |
29/04/2022 |
R$ 22.950,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001823 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001824 |
29/04/2022 |
R$ 1.415,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001825 |
29/04/2022 |
R$ 4.965,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001826 |
29/04/2022 |
R$ 4.343,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001827 |
29/04/2022 |
R$ 2.653,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001828 |
29/04/2022 |
R$ 2.877,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001829 |
29/04/2022 |
R$ 10.628,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001830 |
29/04/2022 |
R$ 7.664,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001831 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001832 |
29/04/2022 |
R$ 2.653,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001833 |
29/04/2022 |
R$ 8.079,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001834 |
29/04/2022 |
R$ 26.773,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001835 |
29/04/2022 |
R$ 13.850,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001836 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001837 |
29/04/2022 |
R$ 3.449,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001838 |
29/04/2022 |
R$ 8.812,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001839 |
29/04/2022 |
R$ 4.110,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001840 |
29/04/2022 |
R$ 7.817,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001841 |
29/04/2022 |
R$ 10.344,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001842 |
29/04/2022 |
R$ 6.806,54 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001843 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001844 |
29/04/2022 |
R$ 147.829,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001845 |
29/04/2022 |
R$ 101.005,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001846 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001847 |
29/04/2022 |
R$ 12.776,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001848 |
29/04/2022 |
R$ 1.995,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001849 |
29/04/2022 |
R$ 4.822,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001850 |
29/04/2022 |
R$ 121.288,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001851 |
29/04/2022 |
R$ 25.576,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001852 |
29/04/2022 |
R$ 43.834,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001853 |
29/04/2022 |
R$ 28.861,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001854 |
29/04/2022 |
R$ 1.973,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001855 |
29/04/2022 |
R$ 2.255,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001856 |
29/04/2022 |
R$ 7.438,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001857 |
29/04/2022 |
R$ 40.367,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001858 |
29/04/2022 |
R$ 42.369,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001859 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001860 |
29/04/2022 |
R$ 16.037,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001861 |
29/04/2022 |
R$ 2.978,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001862 |
29/04/2022 |
R$ 2.539,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001863 |
29/04/2022 |
R$ 1.601,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001864 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001865 |
29/04/2022 |
R$ 7.781,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001866 |
29/04/2022 |
R$ 168.182,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001867 |
29/04/2022 |
R$ 286.616,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001868 |
29/04/2022 |
R$ 36.827,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001869 |
29/04/2022 |
R$ 21.401,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001870 |
29/04/2022 |
R$ 51.755,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001871 |
29/04/2022 |
R$ 19.289,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001872 |
29/04/2022 |
R$ 45.668,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001873 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001874 |
29/04/2022 |
R$ 5.379,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001875 |
29/04/2022 |
R$ 3.699,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001876 |
29/04/2022 |
R$ 4.856,05 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001877 |
29/04/2022 |
R$ 4.217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001878 |
29/04/2022 |
R$ 3.334,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001879 |
29/04/2022 |
R$ 8.053,66 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001880 |
29/04/2022 |
R$ 24.768,85 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001881 |
29/04/2022 |
R$ 10.248,33 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001882 |
29/04/2022 |
R$ 773,25 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001883 |
29/04/2022 |
R$ 2.570,15 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001884 |
29/04/2022 |
R$ 41.905,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001885 |
29/04/2022 |
R$ 1.202,52 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001886 |
29/04/2022 |
R$ 40.011,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001887 |
29/04/2022 |
R$ 19.094,60 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001888 |
29/04/2022 |
R$ 1.761,64 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001889 |
29/04/2022 |
R$ 106.574,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001890 |
29/04/2022 |
R$ 15.983,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001891 |
29/04/2022 |
R$ 1.418,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001892 |
29/04/2022 |
R$ 12.471,37 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001893 |
29/04/2022 |
R$ 3.646,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001894 |
29/04/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001895 |
29/04/2022 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001896 |
29/04/2022 |
R$ 1.717,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001897 |
29/04/2022 |
R$ 1.125,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001898 |
29/04/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001899 |
29/04/2022 |
R$ 1.022,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001900 |
29/04/2022 |
R$ 1.524,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001901 |
29/04/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001902 |
29/04/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001903 |
29/04/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001904 |
29/04/2022 |
R$ 3.042,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001905 |
29/04/2022 |
R$ 1.690,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001906 |
29/04/2022 |
R$ 1.624,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001907 |
29/04/2022 |
R$ 5.568,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001908 |
29/04/2022 |
R$ 12.837,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001909 |
29/04/2022 |
R$ 1.870,13 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001910 |
29/04/2022 |
R$ 966,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001911 |
29/04/2022 |
R$ 2.982,81 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001912 |
29/04/2022 |
R$ 771,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001913 |
29/04/2022 |
R$ 1.089,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001914 |
29/04/2022 |
R$ 4.129,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001915 |
29/04/2022 |
R$ 3.659,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001916 |
29/04/2022 |
R$ 1.738,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001917 |
29/04/2022 |
R$ 5.917,31 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001918 |
29/04/2022 |
R$ 323,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001919 |
29/04/2022 |
R$ 1.101,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001920 |
29/04/2022 |
R$ 1.162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001921 |
29/04/2022 |
R$ 407,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTRO 5312022115938 DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE PLACA RTP-7C84. |
1001922 |
29/04/2022 |
R$ 1.598,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/MG, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
1001923 |
29/04/2022 |
R$ 1.596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO CREAS - DAMIÃO MATIAS DE SIQUEIRA. |
1001924 |
29/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO CREAS - DAMIÃO MATIAS DE SIQUEIRA. |
1001925 |
29/04/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001926 |
29/04/2022 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. |
1002033 |
29/04/2022 |
R$ 11.747,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS (TRANSPORTE), RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2022. |
1002034 |
29/04/2022 |
R$ 71,86 |
|