| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001927 |
02/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001928 |
02/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001929 |
02/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001930 |
02/05/2022 |
R$ 98,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA COM A SECA. |
1001931 |
02/05/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA COM A SECA. |
1001932 |
02/05/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS (MELHOR GERAÇÃO). |
1001933 |
02/05/2022 |
R$ 42.695,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001935 |
03/05/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO 2022. |
1001936 |
03/05/2022 |
R$ 500.862,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL. |
1001937 |
03/05/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (ATENDIMENTO DE ESPECIALISTAS). |
1001943 |
02/05/2022 |
R$ 240,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001944 |
02/05/2022 |
R$ 165,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001945 |
02/05/2022 |
R$ 43,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001946 |
02/05/2022 |
R$ 191,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001947 |
02/05/2022 |
R$ 188,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001948 |
02/05/2022 |
R$ 26,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001949 |
02/05/2022 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001950 |
02/05/2022 |
R$ 12,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001951 |
02/05/2022 |
R$ 813,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001952 |
02/05/2022 |
R$ 355,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001953 |
02/05/2022 |
R$ 95,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001954 |
02/05/2022 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001955 |
02/05/2022 |
R$ 1.766,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001956 |
02/05/2022 |
R$ 2.035,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001957 |
02/05/2022 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAA PRESENTE NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001958 |
02/05/2022 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001959 |
02/05/2022 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001960 |
02/05/2022 |
R$ 982,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1001961 |
02/05/2022 |
R$ 262,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001962 |
02/05/2022 |
R$ 33,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001963 |
02/05/2022 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1001964 |
02/05/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001965 |
03/05/2022 |
R$ 155,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1001966 |
03/05/2022 |
R$ 93,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SE REALIZAR EM 18/05/2022. |
1001967 |
03/05/2022 |
R$ 464,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA A MARCHA DE BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PROMOVIDA PELA CNM. |
1001968 |
03/05/2022 |
R$ 943,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001969 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001970 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001971 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001972 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001973 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001974 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOME DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001975 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001976 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001977 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AFAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001978 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGÉRIO CELESTINO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTEO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001979 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DA PENHA BATISTA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA VAGNER BARBOSA CRISOLITA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001980 |
03/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA VERONICA DOS SANTOS AMORIM, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001981 |
03/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALMIRA LOPES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA JÚLIO SIMIL EMBURANA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001982 |
03/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELOI BORGES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE BIOPSIA PARA MARIA EDNA BATISTA DE MATOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001983 |
03/05/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANGELA E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001984 |
03/05/2022 |
R$ 2.173,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001985 |
03/05/2022 |
R$ 166,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ. |
1001986 |
02/05/2022 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CIS-EVMJ. |
1001987 |
02/05/2022 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001988 |
03/05/2022 |
R$ 229,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1001989 |
03/05/2022 |
R$ 11,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001990 |
03/05/2022 |
R$ 885,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001991 |
03/05/2022 |
R$ 134,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001992 |
03/05/2022 |
R$ 338,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001993 |
03/05/2022 |
R$ 117,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001994 |
03/05/2022 |
R$ 320,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001995 |
03/05/2022 |
R$ 1.424,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001996 |
03/05/2022 |
R$ 209,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001997 |
03/05/2022 |
R$ 182,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001998 |
03/05/2022 |
R$ 212,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001999 |
03/05/2022 |
R$ 388,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002000 |
03/05/2022 |
R$ 10.365,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002001 |
03/05/2022 |
R$ 762,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002002 |
03/05/2022 |
R$ 2.671,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002003 |
03/05/2022 |
R$ 720,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002004 |
03/05/2022 |
R$ 223,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002005 |
03/05/2022 |
R$ 81,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002006 |
03/05/2022 |
R$ 4.510,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATÁLIA SILVA PINHEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ERICK JUNIOR PINHEIRO REIS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002007 |
03/05/2022 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULLIELE RAMOS LEANDRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA APARECIDA RAMOS SOARES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002008 |
03/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002009 |
03/05/2022 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE RONALDO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE FRENECTOMIA PARA EZEQUIEL ROCHA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002010 |
03/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LEVINA PEREIRA DE SOUZA MARTINS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE CATARATA PARA SEBASTIANA RAMOS MARTINS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002011 |
03/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ESTELINA PINHEIRO OTONI, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA E EXAMES COM MÉDICO MASTOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002012 |
03/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA ORLANDO RAMOS FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002013 |
03/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALENICE RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002014 |
03/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE MARIA BATISTA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PÉLVICA PARA MARLENE BATISTA FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002015 |
03/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCINEIA XAVIER RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO PARA KLEBER XAVIER LIMA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002016 |
03/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDNEZIA RANGEL CHAVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA REBEKA SILVA RANGEL, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002017 |
03/05/2022 |
R$ 293,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002018 |
03/05/2022 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LETÍCIA ESTEVES DIAS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA JOSÉ MARIA ESTEVES DIAS, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002019 |
03/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDILEIA DE JESUS DUARTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA PARA GENEROSO PEREIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002020 |
03/05/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOSÉ ADÃO GOMES DA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA MARLENE ALVES GOMES, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002021 |
03/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PATRÍCIA SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO PARA LUIZ HENRIQUE SOARES LEMOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002022 |
03/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CELIA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002023 |
03/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA LISBOA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA SEBASTIANA DIAS FERREIRA,NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002024 |
03/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CECILIA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MEDICO CIRURGIÃO PARA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002025 |
03/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE ALVES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002026 |
03/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALMIDAS DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA SANTILIA AUGUSTA DE AGUILAR, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002027 |
03/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LÚCIO RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA PARA JOÃO INÁCIO FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002028 |
03/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANTÔNIO FLÁVIO CARDOSO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002029 |
03/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002030 |
03/05/2022 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, NA CIDADE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002031 |
03/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATÁLIA ALVES VALENTE, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA PARA VALDIR BORGES VALENTE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002032 |
03/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002035 |
04/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002036 |
04/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE MONTE FORMOSO/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA. |
1002037 |
04/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002038 |
05/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002039 |
05/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE A CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. |
1002040 |
05/05/2022 |
R$ 119,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002041 |
06/05/2022 |
R$ 333,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002042 |
06/05/2022 |
R$ 333,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002043 |
06/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002044 |
06/05/2022 |
R$ 665,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002045 |
06/05/2022 |
R$ 215,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002046 |
06/05/2022 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002047 |
06/05/2022 |
R$ 62,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002048 |
06/05/2022 |
R$ 69,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002049 |
05/05/2022 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002050 |
06/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002051 |
06/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002052 |
06/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002053 |
06/05/2022 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA, TRANSLADO FÚNEBRE, COROA E CONSERVAÇÃO DE CADÁVER PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME SOLICITADO EM ANEXO ATRAVÉS DO OFICIO N° 017/2022/CRAS. |
1002054 |
06/05/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS DE SANTA ROSA II, SANTA ROSA III E ASSENTAMENTO. |
1002056 |
06/05/2022 |
R$ 11.174,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS CANELÃO E PEDRA D´ÁGUA. |
1002057 |
06/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002058 |
06/05/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002059 |
06/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002060 |
09/05/2022 |
R$ 242,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002061 |
09/05/2022 |
R$ 142,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002062 |
09/05/2022 |
R$ 51,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002063 |
09/05/2022 |
R$ 234,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A AQUISIÇÃO DE URNA, TRANSLADO FÚNEBRE, COROA E CONSERVAÇÃO DE CADÁVER PARA ATENDER FAMILIA CARENTE CONFORME SOLICITADO EM ANEXO ATRAVÉS DO OFICIO N° 018/2022/CRAS. |
1002064 |
06/05/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1002065 |
09/05/2022 |
R$ 81,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1002066 |
09/05/2022 |
R$ 114,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002067 |
09/05/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002068 |
09/05/2022 |
R$ 72,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002069 |
09/05/2022 |
R$ 656,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER NA SUPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES COM CÂNCER. |
1002070 |
09/05/2022 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE ENGARRFADO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1002071 |
09/05/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1002072 |
09/05/2022 |
R$ 36,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM ASSESSORIA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS. |
1002073 |
09/05/2022 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO MONTE ALTO. |
1002074 |
09/05/2022 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDVALDO VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA NILZA NUNES DE CAMPOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002075 |
09/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DO CARMO RAMOS ROSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO UROLOGISTA PARA ADENILDO NOBREGA DO EGITO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002076 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS NOS CÓRREGOS SAPUCIA E TODOS OS SANTOS. |
1002077 |
09/05/2022 |
R$ 1.706,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE ATALEIA/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO ALUSIVO AO JEMG - JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1002078 |
10/05/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002079 |
10/05/2022 |
R$ 161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002080 |
10/05/2022 |
R$ 1.678,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002081 |
10/05/2022 |
R$ 73,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002082 |
10/05/2022 |
R$ 182,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002083 |
10/05/2022 |
R$ 107,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002084 |
10/05/2022 |
R$ 55,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002085 |
10/05/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002086 |
10/05/2022 |
R$ 147,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002087 |
10/05/2022 |
R$ 73,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002088 |
10/05/2022 |
R$ 120,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002089 |
10/05/2022 |
R$ 81,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002090 |
10/05/2022 |
R$ 491,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002091 |
10/05/2022 |
R$ 52,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002092 |
10/05/2022 |
R$ 113,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002093 |
10/05/2022 |
R$ 261,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. |
1002094 |
10/05/2022 |
R$ 673,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. |
1002095 |
10/05/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA E PRÔINFÂNCIA |
1002096 |
10/05/2022 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO DAS POSSES. |
1002097 |
10/05/2022 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1002098 |
11/05/2022 |
R$ 257,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. |
1002099 |
11/05/2022 |
R$ 381,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONFORME ANEXO. |
1002100 |
11/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDIICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002101 |
09/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA -MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002102 |
10/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME ANEXO. |
1002103 |
11/05/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002104 |
11/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002106 |
11/05/2022 |
R$ 60,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002107 |
11/05/2022 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002108 |
11/05/2022 |
R$ 30,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE GOVERNDADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VÔO COM DESTINO À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002109 |
12/05/2022 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002110 |
12/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ RETORNANDO DE BELO HORIZONTE POR TRANSPORTE AÉREO ATÉ A REF. CIDADE. |
1002111 |
13/05/2022 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002112 |
13/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINTA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002113 |
13/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002114 |
13/05/2022 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME MG - XVII SEMINÁRIO ESTADUAL, PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA E LUZALVA OLIVEIRA AMARAL |
1002115 |
13/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADAS NAS MARGENS DE ESTRADAS MUNIPAIS DO CÓRREGO BREJAÚBA E CÓRREGO MISTERIOSO CONFORME ANEXO. |
1002116 |
16/05/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇÃDAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNIPAIS NO CÓRREGO BREJAÚBA E CÓRREGO MISTERIOSO CONFORME ANEXO. |
1002117 |
16/05/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO LAJES CONFORME ANEXO. |
1002118 |
16/05/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO CÓRREGO LAGES CONFORME ANEXO. |
1002119 |
16/05/2022 |
R$ 1.334,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002120 |
16/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002121 |
16/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNDADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002122 |
16/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO VAN DA FROTA MUNICIPAL. |
1002123 |
16/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
1002124 |
16/05/2022 |
R$ 4.286,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002125 |
16/05/2022 |
R$ 290,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002126 |
16/05/2022 |
R$ 593,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1002127 |
16/05/2022 |
R$ 96,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002128 |
16/05/2022 |
R$ 483,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002129 |
16/05/2022 |
R$ 33,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002130 |
16/05/2022 |
R$ 31,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1002131 |
16/05/2022 |
R$ 154,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOA PROGRAMAS PAIFS(IGB). |
1002132 |
16/05/2022 |
R$ 454,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIFS (IGB). |
1002133 |
16/05/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOA PROGRAMAS PAIFS (IGB). |
1002134 |
16/05/2022 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIFS (IGB). |
1002135 |
16/05/2022 |
R$ 308,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIFS (IGB). |
1002136 |
16/05/2022 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAIFS (IGB). |
1002137 |
16/05/2022 |
R$ 91,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002138 |
16/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA AGRÍCOLA. |
1002139 |
16/05/2022 |
R$ 232,80 |
|
| VALOOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA AGRÍCOLA. |
1002140 |
16/05/2022 |
R$ 551,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM CONSERTO DE VEÍCULO PLACA PWW-5103 QUE APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA BELO HORIZONTE-MG CONFORME ANEXO. |
1002141 |
17/05/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TAXA A.R.T. DO CREA REFERENTE A CONSTRUÇÃO PONTE MISTA NA COMUNIDADE DE LAJES CONFORME ANEXO. |
1002142 |
17/05/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO . |
1002143 |
17/05/2022 |
R$ 10,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002144 |
17/05/2022 |
R$ 40,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002145 |
17/05/2022 |
R$ 230,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS. |
1002146 |
17/05/2022 |
R$ 1.843,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS RURAIS. |
1002147 |
17/05/2022 |
R$ 1.250,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (MURO DE ARRIMO BREJAÚBA). |
1002148 |
17/05/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA. |
1002149 |
17/05/2022 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO CRAS. |
1002150 |
17/05/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002151 |
17/05/2022 |
R$ 1.323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO. |
1002152 |
17/05/2022 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO CRAS. |
1002153 |
17/05/2022 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ESCOLA DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1002154 |
17/05/2022 |
R$ 3.703,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO EM ESTRADAS RURAIS. |
1002155 |
17/05/2022 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002156 |
17/05/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002157 |
17/05/2022 |
R$ 430,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA ESCOLA DA LAGES. |
1002158 |
17/05/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS (FECHAMENTO DE POÇO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADES RURAIS) |
1002159 |
17/05/2022 |
R$ 1.868,00 |
|
| VAOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002160 |
17/05/2022 |
R$ 9.260,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002161 |
17/05/2022 |
R$ 298,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002162 |
17/05/2022 |
R$ 16.835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002163 |
17/05/2022 |
R$ 7.562,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002164 |
17/05/2022 |
R$ 1.348,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002165 |
17/05/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002166 |
17/05/2022 |
R$ 2.944,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ ENGARRAFADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002167 |
17/05/2022 |
R$ 3.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002168 |
17/05/2022 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002169 |
17/05/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002170 |
17/05/2022 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1002171 |
17/05/2022 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002172 |
17/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002173 |
17/05/2022 |
R$ 2.499,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002174 |
17/05/2022 |
R$ 156,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002175 |
17/05/2022 |
R$ 4.132,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002176 |
17/05/2022 |
R$ 2.645,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002177 |
17/05/2022 |
R$ 7.267,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002178 |
17/05/2022 |
R$ 2.535,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002179 |
17/05/2022 |
R$ 295,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002180 |
17/05/2022 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1002183 |
17/05/2022 |
R$ 2.300,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PLACA OXW-1H99. |
1002187 |
18/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A ALUGUEL SOCIAL POR CONSIDERAR A EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E MATERIAL POR PARTE DA BENEFICIÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002188 |
18/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002189 |
18/05/2022 |
R$ 6.009,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER NA SUPLEMANTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA |
1002190 |
18/05/2022 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002191 |
17/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002192 |
18/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002193 |
18/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002194 |
18/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIÁGEM À CIDADE DE IPATINGA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002195 |
18/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, QUANDO PARTICIPARÁ DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME MG CONFORME ANEXO. |
1002196 |
18/05/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, QUANDO PARTICIPARÁ DO XVII SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME MG CONFORME ANEXO. |
1002197 |
18/05/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002198 |
18/05/2022 |
R$ 247,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPSEMG, CONFORME ANEXO. |
1002199 |
11/05/2022 |
R$ 302,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE "SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA COM A SECA". |
1002200 |
12/05/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO REALIZANDO PALESTRA EM EVENTO DO DIA 18 DE MAIO "FAÇA BONITO" NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATHIAS. |
1002201 |
18/05/2022 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULO SPRINTER 416 - CDI VAN L.T. ALTO 2.2 BI-TB ANO/MODELO 2021/2022 CHASSI 8AC907643NE207445 CONFORME ANEXO. |
1002202 |
18/05/2022 |
R$ 1.814,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002203 |
19/05/2022 |
R$ 21.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002204 |
19/05/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002205 |
19/05/2022 |
R$ 9.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002206 |
19/05/2022 |
R$ 25.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002207 |
19/05/2022 |
R$ 5.609,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME EMENDA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO Nº.: 0903-004136. |
1002208 |
19/05/2022 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ATALEIA-MG NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DO JEMG. |
1002209 |
19/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ATALEIA PARA BUSCAR ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO JEMG. |
1002210 |
20/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002211 |
20/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNDOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002212 |
20/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL PARA AMENIZAR SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DA FAMÍLIA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002213 |
20/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002214 |
20/05/2022 |
R$ 572,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002215 |
20/05/2022 |
R$ 369,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002216 |
20/05/2022 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002217 |
20/05/2022 |
R$ 206,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE CURSO TÉCNICO. |
1002218 |
20/05/2022 |
R$ 237,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER REUNIÃO DE CURSO TÉCNICO. |
1002219 |
20/05/2022 |
R$ 22,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE CURSO TÉCNICO. |
1002220 |
20/05/2022 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DE CURSO TÉCNICO. |
1002221 |
20/05/2022 |
R$ 1.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL CEDIDA PELO SR. ALDEMIR FERREIRA DA SILVA PARA ATENDER MORADORES DA COMUNIDADE EMBAÚBAS E PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA |
1002222 |
10/05/2022 |
R$ 15.011,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1002223 |
23/05/2022 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002224 |
23/05/2022 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM ROÇADAS EM MARGENS DE ESTRADAS DO CÓRREGO SAPUCAIA CONFORME ANEXO. |
1002225 |
23/05/2022 |
R$ 1.327,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002226 |
23/05/2022 |
R$ 1.009,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002227 |
23/05/2022 |
R$ 371,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002228 |
23/05/2022 |
R$ 542,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002229 |
23/05/2022 |
R$ 240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002230 |
23/05/2022 |
R$ 551,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002231 |
23/05/2022 |
R$ 297,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS, COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002232 |
20/05/2022 |
R$ 5.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. |
1002233 |
23/05/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002234 |
23/05/2022 |
R$ 43.270,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002235 |
23/05/2022 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002236 |
23/05/2022 |
R$ 437,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002237 |
23/05/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA. |
1002238 |
23/05/2022 |
R$ 40.180,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACEINTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002239 |
20/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO E EXAMES MÉDICOS CONFORME ANEXO. |
1002240 |
23/05/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO E EXAMES MÉDICOS CONFORME ANEXO. |
1002241 |
23/05/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA ALIMENTÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO CONFORME ANEXO. |
1002242 |
23/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002243 |
23/05/2022 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVBERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002244 |
23/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002245 |
23/05/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002246 |
23/05/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002247 |
23/05/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE DIÁRIO ESCOLAR ONLINE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002248 |
23/05/2022 |
R$ 54.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1002249 |
23/05/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002250 |
24/05/2022 |
R$ 363,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002251 |
24/05/2022 |
R$ 95,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002252 |
24/05/2022 |
R$ 380,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002253 |
24/05/2022 |
R$ 17,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002254 |
24/05/2022 |
R$ 129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002255 |
24/05/2022 |
R$ 457,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002256 |
24/05/2022 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002257 |
24/05/2022 |
R$ 965,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002258 |
24/05/2022 |
R$ 314,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002259 |
24/05/2022 |
R$ 257,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE A DENGUE. |
1002260 |
24/05/2022 |
R$ 2.208,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRANSITO. |
1002261 |
24/05/2022 |
R$ 649,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A RAIVA. |
1002262 |
24/05/2022 |
R$ 641,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002263 |
24/05/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002264 |
24/05/2022 |
R$ 656,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002265 |
24/05/2022 |
R$ 93,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002266 |
24/05/2022 |
R$ 39,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002267 |
24/05/2022 |
R$ 480,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002268 |
24/05/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1002269 |
24/05/2022 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. |
1002270 |
25/05/2022 |
R$ 2.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS. |
1002271 |
25/05/2022 |
R$ 2.755,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ÂNGELA DA COMUNIDADE BREJAÚBA. |
1002272 |
25/05/2022 |
R$ 5.519,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002273 |
25/05/2022 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO CRAS. |
1002274 |
25/05/2022 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NO CRAS. |
1002275 |
25/05/2022 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA ESCOLA MARIA DE ANGELA. |
1002276 |
25/05/2022 |
R$ 18.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002277 |
25/05/2022 |
R$ 1.884,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002278 |
25/05/2022 |
R$ 13.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA |
1002279 |
26/05/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002280 |
24/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PRCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HOROZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002281 |
25/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002282 |
26/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICOA ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002283 |
26/05/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002284 |
26/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TANHAÇÚ-BA, PARA ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ALEVINOS PARA AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAIPÉ-MG. |
1002285 |
27/05/2022 |
R$ 561,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ATALEIA-MG, ACOMPANHANDO EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DO JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - MÓDULO II. |
1002286 |
27/05/2022 |
R$ 1.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE QUANDO PARTICIPARÁ DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNM. |
1002287 |
30/05/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002288 |
30/05/2022 |
R$ 145,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1002289 |
30/05/2022 |
R$ 880,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002291 |
30/05/2022 |
R$ 422,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002292 |
30/05/2022 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002293 |
30/05/2022 |
R$ 91,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002294 |
30/05/2022 |
R$ 5.288,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1002295 |
30/05/2022 |
R$ 72,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1002296 |
30/05/2022 |
R$ 117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1002297 |
30/05/2022 |
R$ 78,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002298 |
30/05/2022 |
R$ 113,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAR ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002299 |
30/05/2022 |
R$ 267,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002300 |
30/05/2022 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002301 |
30/05/2022 |
R$ 4.427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TANHAÇÚ-BA BUSCANDO ALEVINOS PARA AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAIPÉ. |
1002302 |
26/05/2022 |
R$ 327,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002303 |
27/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DÍARIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LISTA ANEXA. |
1002304 |
30/05/2022 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, QUANDO PARTICIPARÁ DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS E DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA |
1002305 |
30/05/2022 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002306 |
30/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME LISTA ANEXA. |
1002307 |
30/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002308 |
30/05/2022 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002309 |
30/05/2022 |
R$ 5.524,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002310 |
30/05/2022 |
R$ 5.144,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002311 |
30/05/2022 |
R$ 3.400,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002312 |
30/05/2022 |
R$ 27.997,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002313 |
30/05/2022 |
R$ 8.331,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002314 |
30/05/2022 |
R$ 3.563,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002315 |
30/05/2022 |
R$ 22.762,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002316 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002317 |
30/05/2022 |
R$ 1.801,87 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002318 |
30/05/2022 |
R$ 4.345,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002319 |
30/05/2022 |
R$ 4.246,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002320 |
30/05/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002321 |
30/05/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002322 |
30/05/2022 |
R$ 9.335,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002323 |
30/05/2022 |
R$ 6.912,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002324 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002325 |
30/05/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002326 |
30/05/2022 |
R$ 6.375,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002327 |
30/05/2022 |
R$ 27.227,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002328 |
30/05/2022 |
R$ 13.446,49 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002329 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002330 |
30/05/2022 |
R$ 2.863,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002331 |
30/05/2022 |
R$ 8.019,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002332 |
30/05/2022 |
R$ 3.470,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002333 |
30/05/2022 |
R$ 8.057,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002334 |
30/05/2022 |
R$ 10.073,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002335 |
30/05/2022 |
R$ 6.214,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002336 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002337 |
30/05/2022 |
R$ 134.415,78 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002338 |
30/05/2022 |
R$ 86.349,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002339 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002340 |
30/05/2022 |
R$ 11.287,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002341 |
30/05/2022 |
R$ 1.788,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002342 |
30/05/2022 |
R$ 4.347,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002343 |
30/05/2022 |
R$ 108.066,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002344 |
30/05/2022 |
R$ 21.882,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002345 |
30/05/2022 |
R$ 43.813,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002346 |
30/05/2022 |
R$ 28.688,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002347 |
30/05/2022 |
R$ 1.788,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002348 |
30/05/2022 |
R$ 2.044,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002349 |
30/05/2022 |
R$ 6.224,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002350 |
30/05/2022 |
R$ 39.071,77 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002351 |
30/05/2022 |
R$ 42.017,59 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002352 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002353 |
30/05/2022 |
R$ 16.707,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002354 |
30/05/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002355 |
30/05/2022 |
R$ 1.788,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002356 |
30/05/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002357 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002358 |
30/05/2022 |
R$ 6.751,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002359 |
30/05/2022 |
R$ 179.337,19 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002360 |
30/05/2022 |
R$ 293.808,26 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002361 |
30/05/2022 |
R$ 38.575,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002362 |
30/05/2022 |
R$ 20.627,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002363 |
30/05/2022 |
R$ 53.901,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002364 |
30/05/2022 |
R$ 18.648,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002365 |
30/05/2022 |
R$ 41.810,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002366 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002367 |
30/05/2022 |
R$ 4.818,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002368 |
30/05/2022 |
R$ 3.322,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002369 |
30/05/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002370 |
30/05/2022 |
R$ 4.744,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002371 |
30/05/2022 |
R$ 2.812,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002372 |
30/05/2022 |
R$ 2.128,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002373 |
30/05/2022 |
R$ 22.393,50 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002374 |
30/05/2022 |
R$ 10.187,56 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002375 |
30/05/2022 |
R$ 636,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002376 |
30/05/2022 |
R$ 2.411,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002377 |
30/05/2022 |
R$ 36.360,68 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002378 |
30/05/2022 |
R$ 1.095,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002379 |
30/05/2022 |
R$ 35.224,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002380 |
30/05/2022 |
R$ 18.624,45 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002381 |
30/05/2022 |
R$ 1.528,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002382 |
30/05/2022 |
R$ 112.999,83 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002383 |
30/05/2022 |
R$ 17.029,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002384 |
30/05/2022 |
R$ 1.217,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002385 |
30/05/2022 |
R$ 11.597,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002386 |
30/05/2022 |
R$ 3.391,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002387 |
30/05/2022 |
R$ 1.214,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002388 |
30/05/2022 |
R$ 1.030,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002389 |
30/05/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002390 |
30/05/2022 |
R$ 1.529,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002391 |
30/05/2022 |
R$ 2.049,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002392 |
30/05/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002393 |
30/05/2022 |
R$ 6.760,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002394 |
30/05/2022 |
R$ 4.122,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002395 |
30/05/2022 |
R$ 2.973,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002396 |
30/05/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002397 |
30/05/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002398 |
30/05/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002399 |
30/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002400 |
30/05/2022 |
R$ 638,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002401 |
30/05/2022 |
R$ 5.819,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002402 |
30/05/2022 |
R$ 12.814,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002403 |
30/05/2022 |
R$ 966,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002404 |
30/05/2022 |
R$ 766,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002405 |
30/05/2022 |
R$ 830,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1002406 |
30/05/2022 |
R$ 878,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002407 |
31/05/2022 |
R$ 255,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002408 |
31/05/2022 |
R$ 320,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002409 |
31/05/2022 |
R$ 518,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002410 |
31/05/2022 |
R$ 53,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002411 |
31/05/2022 |
R$ 105,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO. |
1002412 |
31/05/2022 |
R$ 271,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO. |
1002413 |
31/05/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO. |
1002414 |
31/05/2022 |
R$ 274,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RAIO-X E LABORATORIO. |
1002415 |
31/05/2022 |
R$ 86,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002416 |
31/05/2022 |
R$ 109,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002417 |
31/05/2022 |
R$ 1.640,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002418 |
31/05/2022 |
R$ 2.138,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002419 |
31/05/2022 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002420 |
31/05/2022 |
R$ 101,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002421 |
31/05/2022 |
R$ 1.095,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002422 |
31/05/2022 |
R$ 312,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002423 |
31/05/2022 |
R$ 37,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002424 |
31/05/2022 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002425 |
31/05/2022 |
R$ 218,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002426 |
31/05/2022 |
R$ 35,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002427 |
31/05/2022 |
R$ 71,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002428 |
31/05/2022 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002429 |
31/05/2022 |
R$ 118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002430 |
31/05/2022 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. |
1002431 |
31/05/2022 |
R$ 78,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002432 |
31/05/2022 |
R$ 11.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMNTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, LISTA ANEXA. |
1002433 |
31/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA PACIENTE SOFPHIA DUARTE DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002434 |
31/05/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO GOMES PINHEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1002435 |
31/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACEINTE PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, CONFORME ANEXO. |
1002436 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002437 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002438 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO SILVA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002439 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVORA DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002440 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002441 |
31/05/2022 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, CONFORME ANEXO. |
1002442 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002443 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002444 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002445 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA NILZA NUNES DE CAMPOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, CONFORME ANEXO. |
1002446 |
31/05/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ALTAMIRO ALVES GOMES NA CIDADE DE TEÓTILO OTONI, CONFORME ANEXO. |
1002447 |
31/05/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO TONI-MG, CONFORME ANEXO. |
1002448 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002449 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002450 |
31/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADINEU LEMES DE SOUZA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONFORME ANEXO. |
1002451 |
31/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG, CONFORME ANEXO. |
1002452 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002453 |
31/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ANERINO RAMOS DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002454 |
31/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002455 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002456 |
31/05/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ORLINDO LUIZ PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002457 |
31/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG CONFORME ANEXO. |
1002458 |
31/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, CONFORME ANEXO. |
1002459 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002460 |
31/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERWENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002461 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MIKAEL BATISTA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002462 |
31/05/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME ANEXO. |
1002463 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE DAVI LUCAS RAMOS PASSOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG CONFORME ANEXO. |
1002464 |
31/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002465 |
31/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ERMINDA RAMOS DE SOUZA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME ANEXO. |
1002466 |
31/05/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002467 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG. |
1002468 |
31/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002469 |
31/05/2022 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA PACIENTE ALICE LAUANNY EVANGELISTA FERREIRA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME ANEXO. |
1002470 |
31/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002471 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS ÇSOUSA ROFRIGUES NA CIDADE DE TEÓIFOLO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002472 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG, DO PACIENTE KENNY INÁCIO DE MATOS CONFORME ANEXO. |
1002473 |
31/05/2022 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002474 |
31/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍIO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002475 |
31/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA PEREIRA GONÇALVES NA CIDADE DE TEÓIFOLO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002476 |
31/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ANA PAULA DE JESUS PEREIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1002477 |
31/05/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PLAULO DE SOUZA CAMEJO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI -MG CONFORME ANEXO. |
1002478 |
31/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ALDECI PEREIRA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002479 |
31/05/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002480 |
31/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE GERALDO LUCIO LUIZ DE PASSOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME ANEXO. |
1002481 |
31/05/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA MOTA AZEVEDO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1002482 |
31/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME ANEXO. |
1002483 |
31/05/2022 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002486 |
31/05/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPTINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1002487 |
31/05/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL AUTONOMOS COMPETÊNCIA 05/2022. |
1002488 |
31/05/2022 |
R$ 9.592,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS, COMPETÊNCIA 05/2022. |
1002489 |
31/05/2022 |
R$ 71,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE INSS CONFORME GPS ANEXA. |
1002490 |
10/05/2022 |
R$ 10.782,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE INSS CONFORME GPS ANEXA. |
1002491 |
10/05/2022 |
R$ 13.591,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022, DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE, RECURSOS DO PRE SAL. |
1002720 |
20/05/2022 |
R$ 2.340,22 |
|