| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE REDE NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002845 |
01/07/2022 |
R$ 32.711,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS, ETC, PARA APOIO A EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DA BREJAÚBA. |
1002846 |
01/07/2022 |
R$ 5.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002847 |
01/07/2022 |
R$ 49.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002848 |
01/07/2022 |
R$ 39.503,20 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DOS SANTOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000330/2022/SEE. |
1002849 |
01/07/2022 |
R$ 572.538,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - JULHO 2022. |
1002850 |
01/07/2022 |
R$ 267.173,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO EM SAÚDE. |
1002851 |
01/07/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ORNAMENTAÇOES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, ETELVINA TEIXEIRA NERY E CRECHE IRMÃO SOL IRMÃ LUA. |
1002852 |
01/07/2022 |
R$ 6.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CONSUMO ESCOLAR E NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. |
1002853 |
01/07/2022 |
R$ 51.692,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY, CONFORME CONVÊNIO Nº 1261000331/2022/SEE. |
1002854 |
01/07/2022 |
R$ 572.824,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002857 |
01/07/2022 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002858 |
01/07/2022 |
R$ 7.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
1002859 |
01/07/2022 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. VIAGENS DIÁRIAS EM VEÍULO DO CIS-EVMJ. |
1002860 |
01/07/2022 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002866 |
01/07/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002867 |
01/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002868 |
04/07/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTEO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002869 |
04/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1002870 |
04/07/2022 |
R$ 4.612,00 |
|
| REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, POR OCASIÃO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MÁQUINÁRIO DA FÁBRICA DE BLOQUETES. (ABASTECIMENTO E TROCA DE LÂMPADAS EM CARATER EMERGENCIAL. |
1002871 |
04/07/2022 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. |
1002872 |
04/07/2022 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002873 |
04/07/2022 |
R$ 317,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002874 |
04/07/2022 |
R$ 407,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002875 |
04/07/2022 |
R$ 505,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA |
1002876 |
04/07/2022 |
R$ 239,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA |
1002877 |
04/07/2022 |
R$ 110,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA |
1002878 |
04/07/2022 |
R$ 551,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÃO PARA ATENDER SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002879 |
04/07/2022 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA. |
1002880 |
04/07/2022 |
R$ 188,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO PEDAGOGICA. |
1002881 |
04/07/2022 |
R$ 52,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002882 |
04/07/2022 |
R$ 4.107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002883 |
04/07/2022 |
R$ 3.423,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002884 |
04/07/2022 |
R$ 4.002,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002885 |
04/07/2022 |
R$ 1.193,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002886 |
04/07/2022 |
R$ 2.266,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002887 |
04/07/2022 |
R$ 2.050,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002888 |
04/07/2022 |
R$ 2.100,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002889 |
04/07/2022 |
R$ 4.107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002890 |
04/07/2022 |
R$ 1.766,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002891 |
04/07/2022 |
R$ 3.285,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002892 |
04/07/2022 |
R$ 2.733,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002893 |
04/07/2022 |
R$ 716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002894 |
04/07/2022 |
R$ 1.257,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002895 |
04/07/2022 |
R$ 750,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002896 |
04/07/2022 |
R$ 923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002897 |
04/07/2022 |
R$ 750,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002898 |
04/07/2022 |
R$ 1.356,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002899 |
04/07/2022 |
R$ 4.107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002900 |
04/07/2022 |
R$ 1.762,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002901 |
04/07/2022 |
R$ 3.555,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002902 |
04/07/2022 |
R$ 3.419,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002903 |
04/07/2022 |
R$ 4.107,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002904 |
04/07/2022 |
R$ 1.435,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002905 |
04/07/2022 |
R$ 3.781,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002906 |
04/07/2022 |
R$ 26.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002907 |
04/07/2022 |
R$ 3.153,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002908 |
04/07/2022 |
R$ 2.063,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002909 |
04/07/2022 |
R$ 3.469,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002910 |
04/07/2022 |
R$ 1.078,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PEGAR VOO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1002911 |
01/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002912 |
04/07/2022 |
R$ 2.063,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002913 |
04/07/2022 |
R$ 4.067,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002914 |
04/07/2022 |
R$ 2.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002915 |
04/07/2022 |
R$ 1.675,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002916 |
04/07/2022 |
R$ 503,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002917 |
04/07/2022 |
R$ 1.609,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002918 |
04/07/2022 |
R$ 3.698,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002919 |
04/07/2022 |
R$ 3.004,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002920 |
04/07/2022 |
R$ 2.094,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002921 |
04/07/2022 |
R$ 596,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002922 |
04/07/2022 |
R$ 1.612,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002923 |
04/07/2022 |
R$ 2.108,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002924 |
04/07/2022 |
R$ 3.487,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002925 |
04/07/2022 |
R$ 1.612,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. |
1002926 |
04/07/2022 |
R$ 9.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE RETORNO EM VOO DA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. |
1002927 |
05/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002928 |
05/07/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002929 |
05/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002930 |
05/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1002931 |
05/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002932 |
05/07/2022 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002935 |
05/07/2022 |
R$ 2.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE. |
1002936 |
05/07/2022 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002937 |
05/07/2022 |
R$ 11,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002938 |
05/07/2022 |
R$ 203,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002939 |
05/07/2022 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002941 |
05/07/2022 |
R$ 400,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002942 |
05/07/2022 |
R$ 474,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002943 |
05/07/2022 |
R$ 305,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002944 |
05/07/2022 |
R$ 508,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002945 |
05/07/2022 |
R$ 1.589,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002946 |
05/07/2022 |
R$ 1.571,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002947 |
05/07/2022 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002948 |
05/07/2022 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002949 |
05/07/2022 |
R$ 985,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002950 |
05/07/2022 |
R$ 177,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002951 |
05/07/2022 |
R$ 244,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS-ABRIGO. |
1002952 |
05/07/2022 |
R$ 101,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AÇÕES SOBRE O AGOSTO LILÁS. |
1002953 |
05/07/2022 |
R$ 1.620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AÇÕES SOBRE O AGOSTO LILÁS. |
1002954 |
05/07/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AÇÕES SOBRE O AGOSTO LILÁS. |
1002955 |
05/07/2022 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. |
1002956 |
06/07/2022 |
R$ 179,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002957 |
06/07/2022 |
R$ 1.255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002958 |
06/07/2022 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002959 |
06/07/2022 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002960 |
06/07/2022 |
R$ 127,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002961 |
06/07/2022 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002962 |
06/07/2022 |
R$ 809,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002963 |
06/07/2022 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1002964 |
06/07/2022 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIXNON LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA PEDRO VICTOR LUIZ DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002965 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002966 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDETE GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002967 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002968 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002969 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE FREI GASPAR P/ ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DE EVENTO ALUSIVO AO JEMG-JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS. |
1002970 |
06/07/2022 |
R$ 795,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002971 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002972 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA DE SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002973 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002974 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002975 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGÉRIO CELESTINO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002976 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDVALDO VIEIRA DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MARIA NILZA NUNES DE CAMPOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002977 |
06/07/2022 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE KELLY GOMES PINHEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA JOÃO GOMES PINHEIRO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002978 |
06/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HELENA MATOS NEIVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA JERONIMO MATOS NEIVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002979 |
06/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO CARLOS RAMOS BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS BARBOSA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002980 |
06/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LENI RAMOS DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA SEBASTIÃO GOMES FERREIRA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1002981 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SELMA PEREIRA DE OLIVEIERA COSTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002982 |
06/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANUZA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002983 |
06/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA ELI RAMOS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA PARA JOÃO PIRES DA SILVA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1002984 |
06/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDMILSON RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002985 |
06/07/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVA RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA PARA MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002986 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VAGNER DUARTRE BARBOSA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002987 |
06/07/2022 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURA GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, PARA DALVA LUIZ DOS SANTOS SILVA, NA CIDADE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002988 |
06/07/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COBRADA POR CADASTRO DE ASSINATURA DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1002989 |
07/07/2022 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS LUZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002990 |
06/07/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANDREIA CRISTINA ALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VENOSO PARA EDMILSON MARTINS VIEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002991 |
06/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES PET DOTATOC PARA LUCELIA DOS SANTOS PASSOS, NA CIDADE DE BELO HORIZOZNTE/MG. |
1002992 |
06/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VIVIANE RAMOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA ORLANDO RAMOS FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002993 |
06/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALICE APARECIDA PEREIRA SOARES RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA PARA LUCIANO PEREIRA RAMOS, NA CIDADE DE IPATINGA/MG. |
1002994 |
06/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE BELITA GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002995 |
06/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUIS HENRIQUE MENDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002996 |
06/07/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLI DOS SANTOS PASSOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA ALAIDE DA COSTA RAMOS PASSOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002997 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALIA PEREIRA RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002998 |
06/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CLAUDIA ALVES CARVALHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO ORTOPEDISTA PARA PEDRO HENRIQUE ALVES BRAZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1002999 |
06/07/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES NA OFERTA ESSENCIAL DOS SERVIÇOS COM O RECURSO DO MINISTERIO DA CIDADANIA CONFORME PORTARIA 751/2022. |
1003000 |
06/07/2022 |
R$ 682,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ELI GOMES DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA LEILANE DA SILVA RIBEIRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1003001 |
06/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA IVETE DE OLIVEIRA BERNARDES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO REUMATOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003002 |
06/07/2022 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003003 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROBERTO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003004 |
06/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003005 |
06/07/2022 |
R$ 3.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER PACIENTES DEBILITADOS, ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003006 |
06/07/2022 |
R$ 335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPOU DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM DEFESA DA PAUTA PRIORITÁRIA DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. |
1003007 |
07/07/2022 |
R$ 3.675,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003008 |
07/07/2022 |
R$ 305,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003009 |
07/07/2022 |
R$ 23.946,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA |
1003010 |
07/07/2022 |
R$ 160,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA QUE TÊM NECESSIDADE DE USO CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 39, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010. |
1003011 |
07/07/2022 |
R$ 5.761,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003012 |
07/07/2022 |
R$ 293,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003013 |
07/07/2022 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003014 |
07/07/2022 |
R$ 51,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003015 |
07/07/2022 |
R$ 79,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003016 |
07/07/2022 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003017 |
07/07/2022 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS CÓRREGOS CAROCA I E PEDRA DO CHIFRE. |
1003018 |
08/07/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003019 |
08/07/2022 |
R$ 2,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003020 |
08/07/2022 |
R$ 665,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003021 |
08/07/2022 |
R$ 334,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003022 |
08/07/2022 |
R$ 823,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003023 |
08/07/2022 |
R$ 345,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003024 |
08/07/2022 |
R$ 621,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003025 |
08/07/2022 |
R$ 204,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003026 |
08/07/2022 |
R$ 361,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003027 |
08/07/2022 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA ATENDIMENTO JUNTO AO INSS. |
1003028 |
06/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003029 |
08/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003030 |
08/07/2022 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003031 |
08/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003032 |
06/07/2022 |
R$ 23.088,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1003033 |
08/07/2022 |
R$ 535,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (MERCADO). |
1003034 |
08/07/2022 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. VIAGENS DIÁRIAS EM VEÍCULO DO CIS-EVMJ. |
1003035 |
01/07/2022 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003036 |
08/07/2022 |
R$ 511,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003037 |
08/07/2022 |
R$ 255,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003038 |
08/07/2022 |
R$ 918,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003039 |
08/07/2022 |
R$ 536,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003040 |
08/07/2022 |
R$ 511,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003041 |
08/07/2022 |
R$ 77,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003042 |
11/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003043 |
12/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003044 |
13/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003045 |
13/07/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMETNO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003046 |
13/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003047 |
11/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 05/2022. |
1003048 |
13/07/2022 |
R$ 6,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003049 |
14/07/2022 |
R$ 1.727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003050 |
14/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003051 |
14/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003052 |
15/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003053 |
15/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003054 |
15/07/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003055 |
15/07/2022 |
R$ 566,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003056 |
15/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003057 |
15/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. |
1003058 |
15/07/2022 |
R$ 2.536,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS. |
1003059 |
15/07/2022 |
R$ 7.779,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1003060 |
15/07/2022 |
R$ 4.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA BATISTA MATIAS. |
1003061 |
15/07/2022 |
R$ 7.231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003062 |
15/07/2022 |
R$ 532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003063 |
15/07/2022 |
R$ 777,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003064 |
15/07/2022 |
R$ 645,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003065 |
15/07/2022 |
R$ 103,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003066 |
15/07/2022 |
R$ 10.233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1003067 |
15/07/2022 |
R$ 4.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1003068 |
15/07/2022 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003069 |
15/07/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003070 |
15/07/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003071 |
15/07/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTGE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003072 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. |
1003073 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003074 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003075 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1003076 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003077 |
15/07/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO ESTIMATIVO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNETICO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003078 |
15/07/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003080 |
15/07/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRUIÇÃO NO CRAS. |
1003081 |
18/07/2022 |
R$ 917,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PEDRO DA SILVA FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1003082 |
18/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1003083 |
19/07/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1003084 |
19/07/2022 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003085 |
19/07/2022 |
R$ 1.328,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003086 |
18/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003087 |
18/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003088 |
18/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENETO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003089 |
19/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003090 |
19/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003091 |
19/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003092 |
19/07/2022 |
R$ 592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003093 |
19/07/2022 |
R$ 441,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003094 |
19/07/2022 |
R$ 1.116,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003095 |
19/07/2022 |
R$ 3.812,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003096 |
19/07/2022 |
R$ 3.376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003097 |
19/07/2022 |
R$ 3.166,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003098 |
19/07/2022 |
R$ 5.957,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003099 |
19/07/2022 |
R$ 1.443,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003100 |
19/07/2022 |
R$ 1.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003101 |
19/07/2022 |
R$ 3.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003102 |
19/07/2022 |
R$ 3.254,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003103 |
19/07/2022 |
R$ 2.700,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003104 |
19/07/2022 |
R$ 1.520,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003105 |
19/07/2022 |
R$ 75,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003106 |
19/07/2022 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003107 |
19/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003108 |
19/07/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003109 |
19/07/2022 |
R$ 845,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. |
1003110 |
19/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003111 |
20/07/2022 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003112 |
20/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003113 |
20/07/2022 |
R$ 521,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1003114 |
20/07/2022 |
R$ 29,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES DE SAÚDE). |
1003115 |
20/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DO SISOBRAPREF. |
1003116 |
21/07/2022 |
R$ 1.463,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1003117 |
21/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. |
1003118 |
21/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS APS. |
1003119 |
21/07/2022 |
R$ 5.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
1003120 |
21/07/2022 |
R$ 534,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA |
1003121 |
21/07/2022 |
R$ 124,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA |
1003122 |
21/07/2022 |
R$ 313,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA. |
1003123 |
21/07/2022 |
R$ 506,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER REUNIÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. |
1003124 |
21/07/2022 |
R$ 67,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003125 |
22/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003126 |
22/07/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003127 |
22/07/2022 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003128 |
22/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1003129 |
22/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL |
1003130 |
22/07/2022 |
R$ 122,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003131 |
22/07/2022 |
R$ 33.581,60 |
|
| ESSA NAF REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003132 |
22/07/2022 |
R$ 34.382,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003133 |
22/07/2022 |
R$ 36.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003134 |
19/07/2022 |
R$ 728,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1003135 |
25/07/2022 |
R$ 461,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1003136 |
25/07/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NA RUA NOVO CRUZEIRO. |
1003138 |
25/07/2022 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE OBRAS DE RECURSOS LIBERADOS PELOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. |
1003139 |
25/07/2022 |
R$ 221,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003140 |
25/07/2022 |
R$ 732,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE QUATORZE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003141 |
25/07/2022 |
R$ 8.877,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS. |
1003142 |
25/07/2022 |
R$ 4.227,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1003143 |
25/07/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA). |
1003144 |
25/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1003145 |
25/07/2022 |
R$ 10.603,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. |
1003146 |
25/07/2022 |
R$ 412,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE ÀS RESOLUÇÕES 7546/2021, 7607/2021, 7655/2021. |
1003147 |
25/07/2022 |
R$ 11.215,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. |
1003148 |
25/07/2022 |
R$ 190,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LAURIANA ROCHA BOAVISTA, REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. |
1003149 |
25/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2022. |
1003150 |
25/07/2022 |
R$ 23,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1003151 |
25/07/2022 |
R$ 6.007,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1003152 |
26/07/2022 |
R$ 3.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003153 |
26/07/2022 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1003154 |
26/07/2022 |
R$ 2.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003155 |
27/07/2022 |
R$ 19.517,30 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1003156 |
27/07/2022 |
R$ 595,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003157 |
28/07/2022 |
R$ 481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003158 |
28/07/2022 |
R$ 260,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003159 |
28/07/2022 |
R$ 477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003160 |
28/07/2022 |
R$ 317,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003162 |
28/07/2022 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO IPSEMG, REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO. |
1003163 |
28/07/2022 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003165 |
29/07/2022 |
R$ 20.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003166 |
29/07/2022 |
R$ 21.309,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA. |
1003167 |
29/07/2022 |
R$ 30.661,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003169 |
25/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003170 |
28/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003171 |
28/07/2022 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003172 |
28/07/2022 |
R$ 5.524,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003173 |
28/07/2022 |
R$ 5.144,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003174 |
28/07/2022 |
R$ 8.155,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003175 |
28/07/2022 |
R$ 27.391,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003176 |
28/07/2022 |
R$ 8.331,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003177 |
28/07/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003178 |
28/07/2022 |
R$ 17.801,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003179 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003180 |
28/07/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003181 |
28/07/2022 |
R$ 4.345,97 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003182 |
28/07/2022 |
R$ 4.927,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003183 |
28/07/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003184 |
28/07/2022 |
R$ 9.761,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003185 |
28/07/2022 |
R$ 7.238,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003186 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003187 |
28/07/2022 |
R$ 2.205,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003188 |
28/07/2022 |
R$ 6.462,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003189 |
28/07/2022 |
R$ 28.405,82 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003190 |
28/07/2022 |
R$ 12.966,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003191 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003192 |
28/07/2022 |
R$ 3.319,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003193 |
28/07/2022 |
R$ 11.253,15 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003194 |
28/07/2022 |
R$ 4.370,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003195 |
28/07/2022 |
R$ 8.057,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003196 |
28/07/2022 |
R$ 9.769,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003197 |
28/07/2022 |
R$ 6.560,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003198 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003199 |
28/07/2022 |
R$ 136.174,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003200 |
28/07/2022 |
R$ 85.272,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003201 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003202 |
28/07/2022 |
R$ 12.208,07 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003203 |
28/07/2022 |
R$ 2.044,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003204 |
28/07/2022 |
R$ 4.360,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003205 |
28/07/2022 |
R$ 99.407,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003206 |
28/07/2022 |
R$ 19.488,62 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003207 |
28/07/2022 |
R$ 45.038,88 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003208 |
28/07/2022 |
R$ 28.155,75 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003209 |
28/07/2022 |
R$ 1.533,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003210 |
28/07/2022 |
R$ 1.788,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003211 |
28/07/2022 |
R$ 6.901,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003212 |
28/07/2022 |
R$ 1.328,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003213 |
28/07/2022 |
R$ 40.409,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003214 |
28/07/2022 |
R$ 42.895,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003215 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003216 |
28/07/2022 |
R$ 17.823,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003217 |
28/07/2022 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003218 |
28/07/2022 |
R$ 2.325,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003219 |
28/07/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003220 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003221 |
28/07/2022 |
R$ 6.751,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003222 |
28/07/2022 |
R$ 181.146,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003223 |
28/07/2022 |
R$ 291.595,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003224 |
28/07/2022 |
R$ 37.547,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003225 |
28/07/2022 |
R$ 19.905,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003226 |
28/07/2022 |
R$ 56.537,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003227 |
28/07/2022 |
R$ 23.367,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003228 |
28/07/2022 |
R$ 41.789,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003229 |
28/07/2022 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003230 |
28/07/2022 |
R$ 4.818,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003231 |
28/07/2022 |
R$ 2.879,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003232 |
28/07/2022 |
R$ 5.466,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003233 |
28/07/2022 |
R$ 4.217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003234 |
28/07/2022 |
R$ 2.812,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003235 |
28/07/2022 |
R$ 2.197,03 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003236 |
28/07/2022 |
R$ 21.560,59 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003237 |
28/07/2022 |
R$ 10.377,48 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003238 |
28/07/2022 |
R$ 636,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003239 |
28/07/2022 |
R$ 3.219,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003240 |
28/07/2022 |
R$ 36.537,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003241 |
28/07/2022 |
R$ 250,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003242 |
28/07/2022 |
R$ 1.163,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003243 |
28/07/2022 |
R$ 36.027,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003244 |
28/07/2022 |
R$ 18.987,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003245 |
28/07/2022 |
R$ 1.528,63 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003246 |
28/07/2022 |
R$ 109.778,78 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003247 |
28/07/2022 |
R$ 16.811,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003248 |
28/07/2022 |
R$ 1.217,49 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003249 |
28/07/2022 |
R$ 12.138,47 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003250 |
28/07/2022 |
R$ 3.846,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003251 |
28/07/2022 |
R$ 6.192,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003252 |
28/07/2022 |
R$ 965,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003253 |
28/07/2022 |
R$ 497,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003254 |
28/07/2022 |
R$ 155,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003255 |
28/07/2022 |
R$ 969,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003256 |
28/07/2022 |
R$ 1.313,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003257 |
28/07/2022 |
R$ 1.244,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003258 |
28/07/2022 |
R$ 666,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003259 |
28/07/2022 |
R$ 7.531,74 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003260 |
28/07/2022 |
R$ 909,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003261 |
28/07/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003262 |
28/07/2022 |
R$ 3.601,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003263 |
28/07/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003264 |
28/07/2022 |
R$ 555,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003265 |
28/07/2022 |
R$ 1.636,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003266 |
28/07/2022 |
R$ 9.255,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003267 |
28/07/2022 |
R$ 14.905,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003268 |
28/07/2022 |
R$ 2.386,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003269 |
28/07/2022 |
R$ 1.626,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003270 |
28/07/2022 |
R$ 1.277,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1003271 |
28/07/2022 |
R$ 1.533,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003272 |
28/07/2022 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003273 |
28/07/2022 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTAR PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO INSS. |
1003274 |
28/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003275 |
27/07/2022 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003276 |
29/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1003277 |
29/07/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. |
1003315 |
29/07/2022 |
R$ 3.956,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS - TRANSPORTADOR - , RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2022. |
1003316 |
29/07/2022 |
R$ 71,86 |
|