| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 01/03/2023. |
1000729 |
01/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. VIAGENS DIÁRIAS EM VEÍCULO DO CIS-EVJM. |
1000730 |
01/03/2023 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS DIÁRIAS EM VEÍCULO DO CIS-EVMJ. |
1000731 |
01/03/2023 |
R$ 717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉMG. |
1000736 |
01/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 02/03/2023. |
1000737 |
02/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONFORME RECURSO DA RESOLUÇÃO FINANCEIRA SEGOV N° 21, DE 01 DE ABRIL DE 2022. |
1000738 |
02/03/2023 |
R$ 12.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA AQUISIÇÃO DE SIM CARDS (CHIPS) DE TELEFONIA MÓVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1000739 |
02/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO DE 2023. |
1000740 |
02/03/2023 |
R$ 392.024,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO SETOR DE TESOURARIA. |
1000741 |
02/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COHAB CONFORME EMENDA ESPECIAL 2021114030017 PROGRAMA 09032021. |
1000742 |
02/03/2023 |
R$ 11.026,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 03/03/2023 E 04/03/2023. |
1000743 |
03/03/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 03/03/2023. |
1000744 |
03/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 03/03/2023. |
1000745 |
03/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 06/03/2023. |
1000746 |
03/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 06/03/2023 A 10/03/2023. |
1000747 |
03/03/2023 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR EM 07/03/2023. |
1000748 |
03/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À NOTA FISCAL Nº 2960/2023. |
1000749 |
03/03/2023 |
R$ 33,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1000751 |
03/03/2023 |
R$ 27,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1000752 |
03/03/2023 |
R$ 32,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1000753 |
03/03/2023 |
R$ 32,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
1000754 |
03/03/2023 |
R$ 27,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, ÁQ CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO. VIAGEM EM 06/03/2023. |
1000755 |
06/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 06/03/2023. |
1000756 |
06/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 07/03/2023. |
1000757 |
07/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 07/03/2023. |
1000758 |
07/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 07/03/2023. |
1000759 |
07/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 08/03/2023. |
1000760 |
08/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAME DE CONTROLE DE GLAUCOMA. VIAGEM A SE REALIZAR EM 09/03/2023. |
1000761 |
08/03/2023 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL. |
1000762 |
08/03/2023 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COHAB CONFORME EMENDA ESPECIAL 2021114030017 PROGRAMA 09032021. |
1000765 |
09/03/2023 |
R$ 20.284,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVA À COMPETÊNCIA 12/2022. |
1000766 |
09/03/2023 |
R$ 93,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA 12/2022. |
1000767 |
09/03/2023 |
R$ 11,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO PROGRAMA E-SUS. |
1000768 |
09/03/2023 |
R$ 3.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA. |
1000769 |
07/03/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000770 |
09/03/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 09/03/2023. |
1000771 |
09/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME DE CONTROLE DE GLAUCOMA. |
1000772 |
09/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE E VEÍCULO QUE ESTAVA EM OFICINA AUTORIZADA PARA REPAROS. |
1000773 |
09/03/2023 |
R$ 101,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. |
1000774 |
10/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000775 |
10/03/2023 |
R$ 535,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 10/03/2023. |
1000776 |
10/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUARUJÁ/SP, PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA MÉDICA. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 12/03/2023 A 16/03/2023. |
1000777 |
10/03/2023 |
R$ 1.123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 13/03/2023. |
1000778 |
13/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 13/03/2023. |
1000779 |
13/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 14/03/2023. |
1000780 |
13/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
1000781 |
13/03/2023 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 16/03/2023. |
1000782 |
13/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REUNIÃO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS. |
1000783 |
13/03/2023 |
R$ 177,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000784 |
13/03/2023 |
R$ 874,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL. |
1000785 |
13/03/2023 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS COM A SEGUINTE PAUTA: PLANEJAMENTO ANUAL E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. |
1000786 |
13/03/2023 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA REUNIAO COM OS SECRETARIOS COM A SEGUINTE PAUTA: PLANEJAMENTO ANUAL E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. |
1000787 |
13/03/2023 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000788 |
13/03/2023 |
R$ 45.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA E CORAL MUSICAL MUNICIPAL. |
1000789 |
13/03/2023 |
R$ 43.123,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. |
1000791 |
17/03/2023 |
R$ 27.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000792 |
13/03/2023 |
R$ 81.755,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. |
1000793 |
13/03/2023 |
R$ 6.103,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000794 |
13/03/2023 |
R$ 3.522,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000795 |
13/03/2023 |
R$ 4.765,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. |
1000796 |
13/03/2023 |
R$ 1.164,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 13/03/2023. |
1000799 |
13/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA REPAROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000800 |
13/03/2023 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000801 |
13/03/2023 |
R$ 2.814,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000802 |
13/03/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000803 |
13/03/2023 |
R$ 647,55 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE EXTENSÕES E MODIFICAÇÕES DE REDE ELÉTRICA DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ-MG. |
1000804 |
15/03/2023 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000805 |
15/03/2023 |
R$ 930,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000806 |
15/03/2023 |
R$ 80,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000807 |
15/03/2023 |
R$ 244,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), PARA USO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 22 ACESSOS MÓVEIS PÓS-PAGO. |
1000808 |
15/03/2023 |
R$ 14.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000809 |
15/03/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP RECEITA PRÓPRIA COMPETENCIA 01/2023 PAGA EM ATRASO. |
1000814 |
15/03/2023 |
R$ 266,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES EM REUNIÃO PEDAGÓGICA. |
1000815 |
16/03/2023 |
R$ 269,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE EM REUNIÃO PEDAGÓGICA A SE REALIZAR. |
1000816 |
16/03/2023 |
R$ 743,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRRANSPORTAR PACIENTE PARA PERÍCIA NO INSS. VIAGEM EM 14/03/023 |
1000817 |
14/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 15/03/2023. |
1000818 |
15/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 17/03/2023. |
1000819 |
17/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 17/03/2023. |
1000820 |
17/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 17/03/2023. |
1000821 |
17/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. VIAGEM EM 17/03/2023. |
1000822 |
17/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000823 |
17/03/2023 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE MURIAÉ/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/03/2023. |
1000824 |
17/03/2023 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/03/2023. |
1000825 |
17/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA/MG, REFERENTE A ART DE PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA COM VÃO DE 8 METROS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000826 |
17/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR EM 18/03/2023. |
1000827 |
17/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR EM 18/03/2023. |
1000828 |
17/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS". |
1000829 |
20/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONCERTO DE PNEU, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000830 |
20/03/2023 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000831 |
21/03/2023 |
R$ 302,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000832 |
21/03/2023 |
R$ 455,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA. |
1000833 |
21/03/2023 |
R$ 839,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1000834 |
21/03/2023 |
R$ 49,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2022. |
1000835 |
21/03/2023 |
R$ 22.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2023. |
1000836 |
21/03/2023 |
R$ 8.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2023. |
1000837 |
21/03/2023 |
R$ 19.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000838 |
21/03/2023 |
R$ 6.368,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000839 |
21/03/2023 |
R$ 4.656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. |
1000840 |
21/03/2023 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. |
1000841 |
21/03/2023 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB. |
1000842 |
21/03/2023 |
R$ 66,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000843 |
21/03/2023 |
R$ 892,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000844 |
21/03/2023 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000845 |
21/03/2023 |
R$ 1.933,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000846 |
21/03/2023 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000847 |
21/03/2023 |
R$ 470,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000848 |
21/03/2023 |
R$ 117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000849 |
21/03/2023 |
R$ 311,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1000850 |
21/03/2023 |
R$ 184,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE GUARUJÁ/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MÉDICO. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. |
1000851 |
20/03/2023 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 21/03/2023. |
1000852 |
21/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. VIAGEM EM 21/03/2023. |
1000853 |
21/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE. VIAGEM EM 21/03/2023. |
1000854 |
21/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENETO DE DIÁRIA, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR EM 22/03/2023. |
1000855 |
21/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAME DE CONTROLE DE GLAUCOMA. VIAGEM A SE REALIZAR EM 22/03/2023. |
1000856 |
21/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAME DE CONTROLE DE GLAUCOMA. VIAGEM A SE REALIZAR EM 22/03/2023. |
1000857 |
21/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER O CRAS |
1000858 |
21/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM AUXÍLIO PASSAGEM PARA CUSTEAR PASSAGEM COM HOSPEDAGEM PARA CURITIBA-PR, PARA RESOLVER SITUAÇÃO E VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 028/2023. |
1000859 |
21/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REUNIÃO DO MDCA. |
1000860 |
21/03/2023 |
R$ 95,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CAD UNICO / PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB. |
1000861 |
21/03/2023 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000862 |
21/03/2023 |
R$ 2.122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ COM MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NA ZONA RUAL, COMUNIDADES DE CAROCA I E II. |
1000863 |
21/03/2023 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA RHP-6H96, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO QUE TEVE PROBLEMAS ELÉTRICOS DURANTE VIAGEM. |
1000864 |
13/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000865 |
23/03/2023 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 23/03/2023. |
1000866 |
23/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. |
1000867 |
23/03/2023 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1000868 |
23/03/2023 |
R$ 6.232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AÇÕES DE COMBATE A DENGUE. |
1000869 |
23/03/2023 |
R$ 4.589,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 23/03/2023. |
1000870 |
23/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 23/03/2023. |
1000871 |
23/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2022. |
1000872 |
23/03/2023 |
R$ 77,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CIVIL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2022. |
1000873 |
23/03/2023 |
R$ 73,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000874 |
23/03/2023 |
R$ 4.635,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICIA MILITAR. |
1000875 |
23/03/2023 |
R$ 251,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000876 |
23/03/2023 |
R$ 315,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000877 |
23/03/2023 |
R$ 2.584,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ONIBUS ESCOLARES. |
1000878 |
23/03/2023 |
R$ 1.669,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. |
1000879 |
23/03/2023 |
R$ 1.131,00 |
|
| VALOR QUE SES EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000880 |
23/03/2023 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000881 |
23/03/2023 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000882 |
23/03/2023 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000883 |
23/03/2023 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000884 |
23/03/2023 |
R$ 576,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1000885 |
23/03/2023 |
R$ 3.220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1000886 |
23/03/2023 |
R$ 949,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000887 |
24/03/2023 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SER REALIZAR NO DIA 28/03/2023. |
1000888 |
24/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 28/03/2023. |
1000889 |
24/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 29/03/2023. |
1000890 |
24/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, COM MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NA COMUNIDADES DE CAROCA I E CAROCA II. |
1000891 |
24/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000892 |
24/03/2023 |
R$ 3.425,80 |
|
| VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000893 |
24/03/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO BAIXÃO. |
1000894 |
24/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 1º EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN, ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000895 |
24/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000896 |
24/03/2023 |
R$ 10.837,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000897 |
24/03/2023 |
R$ 3.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000898 |
24/03/2023 |
R$ 3.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1000899 |
24/03/2023 |
R$ 16.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY. |
1000900 |
24/03/2023 |
R$ 1.551,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S. |
1000901 |
24/03/2023 |
R$ 10.523,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 27/03/2023. |
1000902 |
27/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 28/03/2023. |
1000903 |
28/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000904 |
28/03/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS PARA O PSF DO BAIRRO SÃO PEDRO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. |
1000905 |
28/03/2023 |
R$ 674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ RAMOS, FELISBINO DUARTE E REPAROS PONTUAIS NAS DEMAIS. |
1000906 |
28/03/2023 |
R$ 13.578,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS |
1000907 |
28/03/2023 |
R$ 3.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM MURO DE ARRIMO NA AV. BEIRA RIO. |
1000908 |
28/03/2023 |
R$ 2.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS PARA O PSF DO BAIRRO SÃO PEDRO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. |
1000909 |
28/03/2023 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY E PEQUENOS REPAROS NAS DEMAIS ESCOLAS. |
1000910 |
28/03/2023 |
R$ 4.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESTRADAS RURAIS. |
1000911 |
28/03/2023 |
R$ 2.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MURO DE ARRIMO NA RUA SÃO MARCOS. |
1000912 |
28/03/2023 |
R$ 3.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000913 |
28/03/2023 |
R$ 957,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CARAÍ/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 29/03/2023. |
1000914 |
29/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GESSO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1000915 |
29/03/2023 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000916 |
29/03/2023 |
R$ 443,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
1000917 |
29/03/2023 |
R$ 1.027,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA EMBARQUE COM DESTINO A BRASÍLIA/DF. |
1000918 |
24/03/2023 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VIAGEM EM 28/03/2023. |
1000919 |
28/03/2023 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTULAR. |
1000920 |
29/03/2023 |
R$ 132,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 30/03/2023. |
1000921 |
30/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000922 |
30/03/2023 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇOES A RESPEITO DO COMBATE A DENGUE. |
1000923 |
30/03/2023 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1000924 |
30/03/2023 |
R$ 4.995,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
1000925 |
30/03/2023 |
R$ 323,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA. |
1000926 |
30/03/2023 |
R$ 3.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA. |
1000927 |
30/03/2023 |
R$ 1.147,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1000928 |
30/03/2023 |
R$ 1.679,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG COM MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE CAROCA I E CAROCA II. |
1000929 |
31/03/2023 |
R$ 1.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREA-MG, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000930 |
30/03/2023 |
R$ 96,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000931 |
31/03/2023 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR EM 03/04/2023. |
1000932 |
31/03/2023 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CREAS. |
1000934 |
31/03/2023 |
R$ 2.389,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS. |
1000935 |
31/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. |
1000936 |
31/03/2023 |
R$ 872,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. |
1000937 |
31/03/2023 |
R$ 2.556,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS. |
1000938 |
31/03/2023 |
R$ 172,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000939 |
31/03/2023 |
R$ 216,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000940 |
31/03/2023 |
R$ 56,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE GENILDO LEITE DA SILVA, REFERENTE A AJUDA CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA IDEVAL VIEIRA DA FONSECA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000941 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JOÃO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA GERALDO SILVA OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000942 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCILENE RAMOS BATISTA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ILZA MARIA RAMOS RIBEIRO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000943 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERLAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000944 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ COELHO NETO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTEO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA SOUZA RUAS COELHO, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000945 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000946 |
31/03/2023 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000947 |
31/03/2023 |
R$ 5.524,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000948 |
31/03/2023 |
R$ 7.469,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000949 |
31/03/2023 |
R$ 29.295,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000950 |
31/03/2023 |
R$ 8.691,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000951 |
31/03/2023 |
R$ 18.925,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000952 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000953 |
31/03/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000954 |
31/03/2023 |
R$ 4.382,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000955 |
31/03/2023 |
R$ 4.951,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000956 |
31/03/2023 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000957 |
31/03/2023 |
R$ 9.359,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000958 |
31/03/2023 |
R$ 7.896,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000959 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000960 |
31/03/2023 |
R$ 3.307,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000961 |
31/03/2023 |
R$ 6.460,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000962 |
31/03/2023 |
R$ 28.548,69 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000963 |
31/03/2023 |
R$ 14.187,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000964 |
31/03/2023 |
R$ 5.466,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000965 |
31/03/2023 |
R$ 3.319,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000966 |
31/03/2023 |
R$ 4.535,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000967 |
31/03/2023 |
R$ 3.409,71 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000968 |
31/03/2023 |
R$ 7.729,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000969 |
31/03/2023 |
R$ 13.059,35 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000970 |
31/03/2023 |
R$ 6.548,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000971 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000972 |
31/03/2023 |
R$ 190.366,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000973 |
31/03/2023 |
R$ 83.393,51 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000974 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000975 |
31/03/2023 |
R$ 12.355,83 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000976 |
31/03/2023 |
R$ 1.822,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000977 |
31/03/2023 |
R$ 6.640,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000978 |
31/03/2023 |
R$ 82.133,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000979 |
31/03/2023 |
R$ 69.883,53 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000980 |
31/03/2023 |
R$ 68.825,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000981 |
31/03/2023 |
R$ 1.996,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000982 |
31/03/2023 |
R$ 1.814,12 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000983 |
31/03/2023 |
R$ 5.633,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000984 |
31/03/2023 |
R$ 1.562,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000985 |
31/03/2023 |
R$ 38.372,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000986 |
31/03/2023 |
R$ 43.122,47 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000987 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000988 |
31/03/2023 |
R$ 17.543,37 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000989 |
31/03/2023 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000990 |
31/03/2023 |
R$ 2.329,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000991 |
31/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000992 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000993 |
31/03/2023 |
R$ 5.311,48 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000994 |
31/03/2023 |
R$ 175.863,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000995 |
31/03/2023 |
R$ 282.611,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000996 |
31/03/2023 |
R$ 38.418,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000997 |
31/03/2023 |
R$ 21.069,01 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000998 |
31/03/2023 |
R$ 54.641,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000999 |
31/03/2023 |
R$ 24.324,28 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001000 |
31/03/2023 |
R$ 43.322,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001001 |
31/03/2023 |
R$ 5.466,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001002 |
31/03/2023 |
R$ 4.859,66 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001003 |
31/03/2023 |
R$ 3.385,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001004 |
31/03/2023 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001005 |
31/03/2023 |
R$ 9.841,44 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001006 |
31/03/2023 |
R$ 2.812,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001007 |
31/03/2023 |
R$ 2.173,30 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001008 |
31/03/2023 |
R$ 19.457,69 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001009 |
31/03/2023 |
R$ 9.328,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001010 |
31/03/2023 |
R$ 590,79 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001011 |
31/03/2023 |
R$ 1.512,42 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001012 |
31/03/2023 |
R$ 44.966,86 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001013 |
31/03/2023 |
R$ 1.394,44 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001014 |
31/03/2023 |
R$ 38.675,23 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001015 |
31/03/2023 |
R$ 17.399,33 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001016 |
31/03/2023 |
R$ 1.030,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001017 |
31/03/2023 |
R$ 101.967,14 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001018 |
31/03/2023 |
R$ 10.752,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001019 |
31/03/2023 |
R$ 1.134,38 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001020 |
31/03/2023 |
R$ 12.123,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001021 |
31/03/2023 |
R$ 4.128,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001022 |
31/03/2023 |
R$ 7.857,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001023 |
31/03/2023 |
R$ 1.930,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001024 |
31/03/2023 |
R$ 2.646,76 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001025 |
31/03/2023 |
R$ 723,11 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001026 |
31/03/2023 |
R$ 161,62 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001027 |
31/03/2023 |
R$ 388,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001028 |
31/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001029 |
31/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001030 |
31/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001031 |
31/03/2023 |
R$ 2.078,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001032 |
31/03/2023 |
R$ 1.106,70 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001033 |
31/03/2023 |
R$ 2.734,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001034 |
31/03/2023 |
R$ 3.137,84 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001035 |
31/03/2023 |
R$ 2.427,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001036 |
31/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001037 |
31/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001038 |
31/03/2023 |
R$ 1.125,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001039 |
31/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001040 |
31/03/2023 |
R$ 911,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001041 |
31/03/2023 |
R$ 781,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001042 |
31/03/2023 |
R$ 10.122,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001043 |
31/03/2023 |
R$ 8.862,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001044 |
31/03/2023 |
R$ 2.044,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001045 |
31/03/2023 |
R$ 966,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001046 |
31/03/2023 |
R$ 1.721,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001047 |
31/03/2023 |
R$ 651,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001048 |
31/03/2023 |
R$ 716,10 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1001049 |
31/03/2023 |
R$ 1.054,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OFICINAS COM RECURSO APROXIMAÇÃO S.U.A.S. |
1001050 |
31/03/2023 |
R$ 5.718,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OFICINAS COM RECURSO APROXIMAÇÃO S.U.A.S. |
1001051 |
31/03/2023 |
R$ 2.997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VALDIRENE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001052 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE VANDERLEY DE ASSIS RAMOS FARIAS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001053 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NATALINO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001054 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROGÉRIO CELESTINO DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILLO OTONI/MG. |
1001055 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EDUARDO COELHO RAMOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE PARA ROSALINA COELHO DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001056 |
31/03/2023 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE PAULO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME PET/CT PARA LUCELIA DOS SANTOS PASSOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1001057 |
31/03/2023 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANGELICA FERREIRA MORAIS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PARA MARIA DE LOURDES PEREIRA OTONI, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001058 |
31/03/2023 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA FLAUSINA FERREIRA SOARES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO HEMATOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001059 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ADRIANA RAMOS LUIZ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, PARA NEDINA RAMOS LUIZ, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001060 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE SANDRA DDA SILVA GOMES, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ZELITA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001061 |
31/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIZETE BATISTA DOS SANTOS FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA JOSÉ MARIA ALVES FERREIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001062 |
31/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSALINA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001063 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA PAULA RAMOS DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA HILDA RAMOS DA SILVA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001064 |
31/03/2023 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA APARECIDA PEREIRA SANTIAGO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE RESSONÂNCIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001065 |
31/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE NILVA PEREIRA DUARTE, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA MELCHIDA DOARTE PEDROSO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001066 |
31/03/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ANA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001067 |
31/03/2023 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ROSANIA MENDES DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA MARIA DAS GRAÇAS MENDES COSTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001068 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JULLIELE RAMOS LEANDRO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME COM MÉDICO MASTOLOGISTA PARA MARIA APARECIDA RAMOS SOARES, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001069 |
31/03/2023 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEX GONÇALVES FERREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICA NEUROPSICOLOGA PARA SARA ALVES GOMES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001070 |
31/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ALEXANDER GOMES DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001071 |
31/03/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS COELHO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001072 |
31/03/2023 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE JONAHAN SOARES PEREIRA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA EMÍLIA FERNANDES DOS SANTOS, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001073 |
31/03/2023 |
R$ 218,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE ERIKA BENTO DA SILVA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES COM MÉDICO NEUROLOGISTA PARA ABNER HENRIQUE BENTO DA SILVA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1001074 |
31/03/2023 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE WILMA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1001075 |
31/03/2023 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LIDIA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE ULTRASSONOGAFIA DOPLER VENOSO PARA MARIA SOLANGE FERREIRA SOARES, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1001076 |
31/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ/MG. |
1001077 |
31/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER O CRAS NAS AÇOES DA MELHOR IDADE. |
1001078 |
31/03/2023 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SEGURADOS AUTÔNOMOS, RELATIVA À COMPETÊNCIA 03/2023. |
1001139 |
31/03/2023 |
R$ 4.179,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE CONTRATO DE REPASSE 872954/2018 DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ CONFORME OPERAÇÃO 1059279-68. |
1001595 |
06/03/2023 |
R$ 1.700,00 |
|