| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000001 |
02/01/2024 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADSA EM CONTAS CORRENTES NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000002 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO FEAS NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000003 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000004 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ENTRE OS VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA -, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000005 |
02/01/2024 |
R$ 300.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIO INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS - NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000006 |
02/01/2024 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS -, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DEE 2024. |
1000007 |
02/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -, REFERENTE A CONVÊNIO DE REPASSE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000008 |
02/01/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMUC, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000009 |
02/01/2024 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMATER, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000010 |
02/01/2024 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DOS CORREIOS, REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS RELACIONADAS À PREFEITURA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000011 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000012 |
02/01/2024 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 284963 (DF 16) NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000013 |
02/01/2024 |
R$ 87.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 284963 (DF 16) NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000014 |
02/01/2024 |
R$ 39.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 241017 (DF 6), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000016 |
02/01/2024 |
R$ 79.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 241017 (DF 6), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000017 |
02/01/2024 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 334652 (DF 17), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000018 |
02/01/2024 |
R$ 98.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 334652 (DF 17), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000019 |
02/01/2024 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 152959 (DF 13), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000020 |
02/01/2024 |
R$ 105.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000022 |
02/01/2024 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIS EVMJ SOBRE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000023 |
02/01/2024 |
R$ 73.304,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000024 |
02/01/2024 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF´S DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000025 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000026 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E O CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000027 |
02/01/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ À ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PEDRAS PRECISAS, DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2023. |
1000028 |
02/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS -, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000029 |
02/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A CUSTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DUARANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000030 |
02/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000031 |
02/01/2024 |
R$ 230.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000032 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000033 |
02/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000034 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000035 |
02/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000036 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000037 |
02/01/2024 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000038 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA COPANOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O CREAS, DURANTE O EXERCÍCICIO DE 2024. |
1000039 |
02/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DE SANTA ROSA. |
1000040 |
02/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POSSES. |
1000041 |
02/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CEMIG, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA A CAPTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MONTE ALTO. |
1000042 |
02/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA FIRMADO COM A ABISIL PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - À CRIANÇA DE ZERO A QUATRO ANOS E ONZE MESES DE IDADE NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000043 |
02/01/2024 |
R$ 354.999,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCLUSIVE URGÊNCIA E EMERGENCIA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO. |
1000044 |
02/01/2024 |
R$ 1.050.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE ESTIMADO DE AIH/MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000045 |
02/01/2024 |
R$ 330.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000046 |
02/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICA, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EXERCÍCIO DE 2024. |
1000047 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICA, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EXERCÍCIO DE 2024. |
1000048 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA A MÉDICA, DE ACORDO À LEI Nº 11.129/2005, LEI Nº 12.871/2013, DENTRO DO CONTRATO ORIUNDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EXERCÍCIO DE 2024. |
1000049 |
02/01/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL COM ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA DAS DORES FERREIRA POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SAÚDE DEBILITADA. |
1000050 |
02/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO BDMG, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 152959 (DF 13), NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000051 |
02/01/2024 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE UM POR CENTO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO EM 2024. |
1000052 |
02/01/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000053 |
02/01/2024 |
R$ 554,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000054 |
02/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 02/01/2024 A 05/01/2024. |
1000055 |
02/01/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000056 |
02/01/2024 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000057 |
02/01/2024 |
R$ 507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, QUADRA POLIESPORTIVA E ESTÁDIO DE FUTEBOL MARTIZÃO. |
1000058 |
02/01/2024 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, QUADRA POLIESPORTIVA E ESTADIO DE FUTEBOL MARTIZÃO. |
1000059 |
02/01/2024 |
R$ 3.560,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. CONTA 87633-X. |
1000060 |
02/01/2024 |
R$ 2.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA. CONTA 87633-X. |
1000061 |
02/01/2024 |
R$ 1.463,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - BLOCKET EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. |
1000062 |
02/01/2024 |
R$ 158.196,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ, (VIAGENS DIÁRIAS). |
1000063 |
02/01/2024 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ (VIAGENS DIÁRIAS). |
1000064 |
02/01/2024 |
R$ 686,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ, (VIAGENS DIÁRIAS). |
1000065 |
02/01/2024 |
R$ 343,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000066 |
02/01/2024 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. |
1000067 |
02/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CIS-EVMJ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA IST/AIDS NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000068 |
02/01/2024 |
R$ 36.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA CORRENTE AUTOMATICAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2024. |
1000069 |
02/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VALE ENCANTADO/JARDIM DE MINAS. |
1000070 |
02/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
1000071 |
02/01/2024 |
R$ 66.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADO EM TÉCNICA DE AGRONOMIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE PÚBLICO, GRATUITO, UTILIZANDO A METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE D |
1000072 |
02/01/2024 |
R$ 1.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000073 |
02/01/2024 |
R$ 13.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000074 |
02/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. |
1000075 |
02/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000076 |
02/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000077 |
02/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000078 |
02/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000079 |
02/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DE ACORDO COM O OFICIO 002/2024/SMAS |
1000080 |
04/01/2024 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE URNA FUNERARIA DE ACORDO COM O OFICIO 002/2024/SMAS |
1000081 |
04/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA NA SANTA CASA. |
1000082 |
04/01/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 05/01/2024 E 06/01/2024. |
1000083 |
05/01/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 05/01/2024 A 06/01/2024. |
1000084 |
05/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE MATIPÓ/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 05/01/2024 E 06/01/2024. |
1000085 |
05/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAÍ/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 05/01/2024 E 06/01/2024. |
1000086 |
05/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TARNSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 10/01/2024. |
1000087 |
05/01/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ALDINHA BATISTA DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL DEVIDO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SAÚDE DEBILITADA. |
1000088 |
08/01/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 08/01/2024. |
1000089 |
08/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 09/01/2024. |
1000090 |
08/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACINTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 16/01/2024. |
1000091 |
08/01/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 08/01/2024. |
1000092 |
08/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000093 |
09/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/01/2024 A 13/01/2024. |
1000094 |
09/01/2024 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. VIAGEM EM 10/01/2024. |
1000095 |
10/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÕ DE CONVÊNIO 1491000528/2017 - SEGOV/PADEM CONFORME ANEXO. |
1000096 |
10/01/2024 |
R$ 13.950,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 11/01/2024 A 13/01/2024. |
1000097 |
11/01/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000098 |
12/01/2024 |
R$ 842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000099 |
12/01/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO, REFERENTE A REPASSE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. |
1000100 |
05/01/2024 |
R$ 93.572,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 13/01/2024 E 14/01/2024. |
1000101 |
12/01/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 14/01/2024 A 15/01/2024. |
1000102 |
12/01/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 20/01/2024. |
1000103 |
15/01/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM NO DIA 15/01/2024. |
1000104 |
15/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 16/01/2024. |
1000105 |
16/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 16/01/2024. |
1000106 |
16/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIAGEM EM 17/01/2024. |
1000107 |
17/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ONDE TRANSPORTOU PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1000108 |
17/01/2024 |
R$ 199,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PADRÃO SICOM NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ. |
1000109 |
17/01/2024 |
R$ 105.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA/RURAL DO MUNICÍPIO. |
1000110 |
17/01/2024 |
R$ 811.980,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000111 |
17/01/2024 |
R$ 211.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO. |
1000112 |
17/01/2024 |
R$ 112.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG. |
1000113 |
17/01/2024 |
R$ 75.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. |
1000114 |
17/01/2024 |
R$ 375.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. |
1000115 |
17/01/2024 |
R$ 132.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO VISANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E PLANOS COM VISTAS PARA OBTENÇÃO DO ICMS CULTURAL, ESPORT |
1000116 |
17/01/2024 |
R$ 33.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000117 |
17/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
1000118 |
17/01/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000119 |
17/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS. |
1000120 |
17/01/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000121 |
17/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ASILO SANTA CLARA. |
1000122 |
17/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO SÃO FRANSCISCO DE ASSIS). |
1000123 |
17/01/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER NO MUNICIPIO DE ITAIPÉ. |
1000124 |
17/01/2024 |
R$ 13.195,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃOD DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TV DIGITAL. |
1000125 |
17/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
1000126 |
17/01/2024 |
R$ 12.754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1000127 |
17/01/2024 |
R$ 13.614,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000128 |
17/01/2024 |
R$ 26.797,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF COPASA/BREJAÚBA. |
1000129 |
17/01/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ALTERAÇÃO VIA APOSTILAMENTO. |
1000130 |
17/01/2024 |
R$ 19.553,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL. |
1000131 |
17/01/2024 |
R$ 11.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1000132 |
17/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DEÍCOLA NEVES, CONFORME APOSTILAMENTO. |
1000133 |
17/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1000134 |
17/01/2024 |
R$ 13.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO E SAÚDE. |
1000135 |
17/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE DIÁRIO ESCOLAR ONLINE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000136 |
17/01/2024 |
R$ 81.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000137 |
17/01/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (E-SUS, SCNE, BPA, PPO E SIA). |
1000138 |
17/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 18/01/2024. |
1000139 |
17/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECEITA PRÓPRIA APURADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. |
1000140 |
17/01/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 87963-0. |
1000141 |
17/01/2024 |
R$ 3.136,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 87963-0. |
1000142 |
17/01/2024 |
R$ 5.511,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 87963-0. |
1000143 |
17/01/2024 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 87963-0. |
1000144 |
17/01/2024 |
R$ 2.235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 87963-0. |
1000145 |
17/01/2024 |
R$ 421,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000146 |
17/01/2024 |
R$ 745,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000147 |
17/01/2024 |
R$ 649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000148 |
17/01/2024 |
R$ 153,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000149 |
17/01/2024 |
R$ 2.419,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000150 |
17/01/2024 |
R$ 269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000151 |
17/01/2024 |
R$ 2.991,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA.CONTA: 87963-0. |
1000152 |
17/01/2024 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL DE EMPREGADOS AVULSOS, COMPETÊNCIA 12/2023. |
1000153 |
17/01/2024 |
R$ 7.802,93 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EMPREGADOS AVULSOS, COMPETÊNCIA 08/2023. |
1000154 |
17/01/2024 |
R$ 15.999,13 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EMPREGADOS AVULSOS, COMPETÊNCIA 08/2023. |
1000155 |
17/01/2024 |
R$ 3.047,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1000156 |
17/01/2024 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS NA OFICINA QUE SERA RELAIZADA DO DIA 22/01/2024 ATÉ O DIA 26/01/2024. |
1000157 |
17/01/2024 |
R$ 1.317,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS NA OFICINA QUE SERA RELAIZADA DO DIA 22/01/2024 ATÉ O DIA 26/01/2024. |
1000158 |
17/01/2024 |
R$ 432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS. |
1000159 |
17/01/2024 |
R$ 802,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE TRIBUTO PASEP, PROCESSO 13136-721067/2023-92 - PARCELAMENTO. |
1000160 |
17/01/2024 |
R$ 22.132,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE TRIBUTOS PASEP, PROCESSO Nº 13136-721067/2023-92 - PARCELAMENTO. |
1000161 |
17/01/2024 |
R$ 17.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA INTALAÇÃO DOS VENTILADORES E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000162 |
17/01/2024 |
R$ 1.787,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA INTALAÇÃO DOS VENTILADORES E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000163 |
17/01/2024 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000164 |
17/01/2024 |
R$ 7.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000165 |
17/01/2024 |
R$ 3.147,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1000166 |
17/01/2024 |
R$ 1.796,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO |
1000167 |
17/01/2024 |
R$ 25.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO |
1000168 |
17/01/2024 |
R$ 8.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO |
1000169 |
17/01/2024 |
R$ 21.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO |
1000170 |
18/01/2024 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GAS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FEVEREIRO |
1000171 |
18/01/2024 |
R$ 664,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS. |
1000172 |
18/01/2024 |
R$ 13.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA SAPUCAIA |
1000173 |
18/01/2024 |
R$ 4.455,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA SAPUCAIA |
1000174 |
18/01/2024 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA SAPUCAIA |
1000175 |
18/01/2024 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA COM BASE E ESTEIRA PARA (PLAY GROUND) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS, ETELVINA TEIXEIRA NERY E ANTONIO DOS SANTOS. |
1000176 |
18/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. |
1000177 |
19/01/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. |
1000178 |
19/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. |
1000179 |
22/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. |
1000180 |
23/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTE CONFORME ANEXO. |
1000181 |
23/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1000182 |
23/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1000183 |
23/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1000184 |
23/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE WORKPLACE (EMAIL'S) PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
1000185 |
24/01/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE IP NA REDE DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ-MG. |
1000186 |
24/01/2024 |
R$ 100.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA |
1000187 |
24/01/2024 |
R$ 810,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A AGRICULTURA |
1000188 |
24/01/2024 |
R$ 1.094,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000189 |
24/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALORA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A AGRICULTURA E MERCADO MUNICIPAL |
1000190 |
24/01/2024 |
R$ 1.866,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A AGRICULTURA E MERCADO MUNICIPAL |
1000191 |
24/01/2024 |
R$ 1.167,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A AGRICULTURA E MERCADO MUNICIPAL |
1000192 |
24/01/2024 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA PONTE DO BAIRRO FUNCIONARIOS |
1000193 |
24/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000194 |
24/01/2024 |
R$ 17.186,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000195 |
24/01/2024 |
R$ 14.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAIPÉ (INÍCIO DO ANO LETIVO). |
1000196 |
24/01/2024 |
R$ 65.364,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000197 |
24/01/2024 |
R$ 564,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000198 |
24/01/2024 |
R$ 685,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1000199 |
24/01/2024 |
R$ 1.108,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1000200 |
24/01/2024 |
R$ 677,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1000201 |
24/01/2024 |
R$ 1.491,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GARAGEM MUNICIPAL |
1000202 |
24/01/2024 |
R$ 355,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000203 |
24/01/2024 |
R$ 1.172,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME ANEXO. |
1000204 |
25/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME ANEXO. |
1000205 |
25/01/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACEINTE CONFORME ANEXO. |
1000206 |
26/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000207 |
26/01/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA MÉDICA CONFORME ANEXO. |
1000208 |
26/01/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO PEDAGOGICA EM 01/01/2024 E ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO |
1000209 |
26/01/2024 |
R$ 2.482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO PEDAGOGICA EM 01/01/2024 E ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO |
1000210 |
26/01/2024 |
R$ 2.850,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTADIA E REFEIÇÕES PARA OFICINEIRO DO CRAS |
1000211 |
26/01/2024 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000212 |
26/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS NA REUNIÃO COM OS PRODUTORES E FAMILIAS DA CESTA VERDE EM 06/02/2024 |
1000213 |
29/01/2024 |
R$ 318,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CRAS NA REUNIÃO COM OS PRODUTORES E FAMILIAS DA CESTA VERDE EM 06/02/2024 |
1000214 |
29/01/2024 |
R$ 203,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS |
1000215 |
29/01/2024 |
R$ 837,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS |
1000216 |
29/01/2024 |
R$ 425,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS |
1000217 |
29/01/2024 |
R$ 104,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS E PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE EM 08/02/2024PISO MINEIRO |
1000218 |
29/01/2024 |
R$ 1.411,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS E PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE EM 08/02/2024PISO MINEIRO |
1000219 |
29/01/2024 |
R$ 1.186,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRASPISO MINEIRO |
1000220 |
29/01/2024 |
R$ 269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA. |
1000223 |
30/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA. |
1000224 |
30/01/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA. |
1000225 |
31/01/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000226 |
31/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000227 |
31/01/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELZA RAMOS RIBEIRO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000228 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000229 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDORO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EDILENE GONÇALVES BATISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000230 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000231 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ROSALINA COELHO DA SILVA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000232 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000233 |
31/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000234 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1000235 |
31/01/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000236 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000237 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ELOÁ VICTÓRIA RAMOS OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFROME RELATÓRIO. |
1000238 |
31/01/2024 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EMILLY TELES ALVES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1000239 |
31/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000240 |
31/01/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000241 |
31/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000242 |
31/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1000243 |
31/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVORA DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME ANEXO. |
1000244 |
31/01/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000245 |
31/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE MARCELO AUGUSTO RODRIGUES FERREIR CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000246 |
31/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000247 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE TEREZA ALVES DOS SANTOS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000248 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE HELLEN KAROLINE MOREIRA OLIVEIRA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME ANEXO. |
1000249 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000250 |
31/01/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ERICK JUNIOR PINHEIRO REIS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000251 |
31/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE VIÓRIA RODRIGUES MARTINS NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000252 |
31/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000253 |
31/01/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ MARIA RODRIGUES FERREIRA PRIMO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000254 |
31/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000255 |
31/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS NA CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000256 |
31/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONFORME ANEXO. |
1000257 |
31/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME ANEXO. |
1000258 |
31/01/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DA PACIENTE EMANUELLA NOBREZA FERNANDES NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000259 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE ALEX OLIVEIRA CARDOSO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000260 |
31/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA CREDORA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000261 |
31/01/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS E PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA MELHOR IDADE EM 08/02/2024. PISO MINEIRO. |
1000262 |
31/01/2024 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000263 |
31/01/2024 |
R$ 23.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ETELVINA TEIXEIRA NERY, ANTONIO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E ANTONIO INACIO. |
1000264 |
31/01/2024 |
R$ 29.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS. |
1000265 |
31/01/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ NA COPA UNIÃO DOS VALES NA CATEGORIA PRINCIPAL - CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO. |
1000266 |
31/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000267 |
31/01/2024 |
R$ 311,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000268 |
31/01/2024 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000269 |
31/01/2024 |
R$ 264,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000270 |
31/01/2024 |
R$ 320,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000271 |
31/01/2024 |
R$ 69,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E FRALDAS PARA ATENDER CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000272 |
31/01/2024 |
R$ 671,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000273 |
31/01/2024 |
R$ 775,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000274 |
31/01/2024 |
R$ 373,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000275 |
31/01/2024 |
R$ 123,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO CREAS. |
1000276 |
31/01/2024 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000277 |
31/01/2024 |
R$ 29.314,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000278 |
31/01/2024 |
R$ 3.306,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000279 |
31/01/2024 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000280 |
31/01/2024 |
R$ 5.180,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000281 |
31/01/2024 |
R$ 2.644,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA. CONTA: 575909. |
1000282 |
31/01/2024 |
R$ 568,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE MUNICIPAL. CONTA: 235253. |
1000312 |
31/01/2024 |
R$ 6.073,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE MUNICIPAL. CONTA: 235253. |
1000314 |
31/01/2024 |
R$ 6.193,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000315 |
31/01/2024 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000316 |
31/01/2024 |
R$ 7.366,09 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000317 |
31/01/2024 |
R$ 7.565,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000318 |
31/01/2024 |
R$ 35.798,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000319 |
31/01/2024 |
R$ 9.131,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000320 |
31/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000321 |
31/01/2024 |
R$ 18.361,73 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000322 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000323 |
31/01/2024 |
R$ 4.547,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000324 |
31/01/2024 |
R$ 3.649,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000325 |
31/01/2024 |
R$ 3.239,03 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000326 |
31/01/2024 |
R$ 8.066,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000327 |
31/01/2024 |
R$ 10.834,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000328 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000329 |
31/01/2024 |
R$ 2.940,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000330 |
31/01/2024 |
R$ 6.337,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000331 |
31/01/2024 |
R$ 43.246,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000332 |
31/01/2024 |
R$ 19.759,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000333 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000334 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000335 |
31/01/2024 |
R$ 2.813,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000336 |
31/01/2024 |
R$ 3.703,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000337 |
31/01/2024 |
R$ 12.154,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000338 |
31/01/2024 |
R$ 7.306,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000339 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000340 |
31/01/2024 |
R$ 111.822,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000341 |
31/01/2024 |
R$ 84.504,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000342 |
31/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000343 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000344 |
31/01/2024 |
R$ 72.799,67 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000345 |
31/01/2024 |
R$ 86.725,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000346 |
31/01/2024 |
R$ 11.917,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000347 |
31/01/2024 |
R$ 51.134,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000348 |
31/01/2024 |
R$ 45.049,16 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000349 |
31/01/2024 |
R$ 65.275,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000350 |
31/01/2024 |
R$ 12.930,92 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000351 |
31/01/2024 |
R$ 11.632,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000352 |
31/01/2024 |
R$ 7.195,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000353 |
31/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000354 |
31/01/2024 |
R$ 44.307,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000355 |
31/01/2024 |
R$ 50.995,21 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000356 |
31/01/2024 |
R$ 21.824,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000357 |
31/01/2024 |
R$ 2.936,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000358 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000359 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000360 |
31/01/2024 |
R$ 6.751,89 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000361 |
31/01/2024 |
R$ 11.229,63 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000362 |
31/01/2024 |
R$ 514.061,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000363 |
31/01/2024 |
R$ 19.998,22 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000364 |
31/01/2024 |
R$ 51.405,14 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000365 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000366 |
31/01/2024 |
R$ 6.326,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000367 |
31/01/2024 |
R$ 2.955,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000368 |
31/01/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000369 |
31/01/2024 |
R$ 3.456,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000370 |
31/01/2024 |
R$ 2.812,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000371 |
31/01/2024 |
R$ 2.597,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000372 |
31/01/2024 |
R$ 9.067,57 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000373 |
31/01/2024 |
R$ 6.024,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000374 |
31/01/2024 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000375 |
31/01/2024 |
R$ 5.920,12 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000376 |
31/01/2024 |
R$ 6.611,02 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000377 |
31/01/2024 |
R$ 5.240,84 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000378 |
31/01/2024 |
R$ 2.090,75 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000379 |
31/01/2024 |
R$ 20.850,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000380 |
31/01/2024 |
R$ 7.793,21 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000381 |
31/01/2024 |
R$ 607,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000382 |
31/01/2024 |
R$ 37.682,04 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000383 |
31/01/2024 |
R$ 496,06 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000384 |
31/01/2024 |
R$ 4.947,32 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000385 |
31/01/2024 |
R$ 1.675,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000386 |
31/01/2024 |
R$ 4.589,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000387 |
31/01/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000388 |
31/01/2024 |
R$ 2.094,02 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000389 |
31/01/2024 |
R$ 2.049,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000390 |
31/01/2024 |
R$ 1.102,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000391 |
31/01/2024 |
R$ 1.313,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000392 |
31/01/2024 |
R$ 1.125,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000393 |
31/01/2024 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000394 |
31/01/2024 |
R$ 847,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000395 |
31/01/2024 |
R$ 2.049,90 |
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| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000396 |
31/01/2024 |
R$ 4.445,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000397 |
31/01/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000398 |
31/01/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000399 |
31/01/2024 |
R$ 1.687,99 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000400 |
31/01/2024 |
R$ 706,00 |
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| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000401 |
31/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000402 |
31/01/2024 |
R$ 3.177,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000403 |
31/01/2024 |
R$ 1.214,64 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000404 |
31/01/2024 |
R$ 20.246,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000405 |
31/01/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000406 |
31/01/2024 |
R$ 988,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000407 |
31/01/2024 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000408 |
31/01/2024 |
R$ 2.305,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000409 |
31/01/2024 |
R$ 10.825,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000410 |
31/01/2024 |
R$ 4.198,50 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000411 |
31/01/2024 |
R$ 236.220,36 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000412 |
31/01/2024 |
R$ 63.373,39 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000413 |
31/01/2024 |
R$ 7.599,39 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000414 |
31/01/2024 |
R$ 397,72 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000415 |
31/01/2024 |
R$ 142,05 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000416 |
31/01/2024 |
R$ 2.570,71 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000417 |
31/01/2024 |
R$ 217,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 88004-3. |
1000418 |
31/01/2024 |
R$ 3.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 986151. |
1000419 |
31/01/2024 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS GLICEMICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA. |
1000420 |
31/01/2024 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE LUCIMARA FERREIRA SOUZA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000421 |
31/01/2024 |
R$ 3.620,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TASSIANE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000422 |
31/01/2024 |
R$ 603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE FELIPE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000423 |
31/01/2024 |
R$ 603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE TÁCIO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000424 |
31/01/2024 |
R$ 603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HEDILENY OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000425 |
31/01/2024 |
R$ 603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE HELENY OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE A PARTE DE VERBA RESCISÓRIA DE JOSÉ DOMINGOS GOMES DA SILVA. |
1000426 |
31/01/2024 |
R$ 603,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS MENSALIDADES RELATIVAS AO CREDENCIAMENTO Nº 002/2022. LEI Nº 1.367/2021 - PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM. |
1000427 |
31/01/2024 |
R$ 243.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSORCIO DE RATEIO, CONTRATO FIRMADO COM O SAMU PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000766 |
31/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSORCIO DE RATEIO, CONTRATO FIRMADO COM CONSORCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. |
1000767 |
31/01/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. |
1000884 |
30/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
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