| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR EM 06/02/2024. |
1000015 |
02/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000428 |
01/02/2024 |
R$ 3.057,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000429 |
01/02/2024 |
R$ 269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000430 |
01/02/2024 |
R$ 3.427,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000431 |
01/02/2024 |
R$ 1.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000432 |
01/02/2024 |
R$ 267,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000433 |
01/02/2024 |
R$ 198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. |
1000434 |
01/02/2024 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS, CONTRATAÇOES E REUNIÕES PEDAGOGICAS |
1000435 |
01/02/2024 |
R$ 1.690,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA.conta: 575909. |
1000436 |
01/02/2024 |
R$ 620,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DE ARBOVIROSES.conta: 1001345 |
1000437 |
01/02/2024 |
R$ 4.252,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DE ARBOVIROSES.conta: 1001345 |
1000438 |
01/02/2024 |
R$ 4.853,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 879630 |
1000439 |
01/02/2024 |
R$ 6.584,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 879630 |
1000440 |
01/02/2024 |
R$ 6.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000441 |
01/02/2024 |
R$ 66.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS. |
1000442 |
01/02/2024 |
R$ 15.154,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000443 |
01/02/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000444 |
01/02/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000445 |
01/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000446 |
01/02/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000447 |
01/02/2024 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000448 |
01/02/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000449 |
01/02/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000450 |
01/02/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000451 |
01/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000452 |
01/02/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000453 |
01/02/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CÓRREGO SAPUCAIA. |
1000454 |
01/02/2024 |
R$ 47,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CÓRREGO SAPUCAIA |
1000455 |
01/02/2024 |
R$ 4.455,35 |
|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. |
1000456 |
01/02/2024 |
R$ 43.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA / ADVOCATÍCIA PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. |
1000457 |
01/02/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO. |
1000458 |
01/02/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
1000459 |
01/02/2024 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 87633-X. |
1000460 |
01/02/2024 |
R$ 346,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ. (VIAGENS DIÁRIAS). |
1000471 |
01/02/2024 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ. (VIAGENS DIÁRIAS). |
1000472 |
01/02/2024 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICAconta: 89890-2 |
1000473 |
05/02/2024 |
R$ 1.190,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 874906 |
1000474 |
05/02/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 89890-2 |
1000475 |
05/02/2024 |
R$ 107,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 89890-2 |
1000476 |
05/02/2024 |
R$ 624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 89890-2 |
1000477 |
05/02/2024 |
R$ 812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 89890-2 |
1000478 |
05/02/2024 |
R$ 127,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000479 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000480 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000481 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000482 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA E CORAL MUSICAL. |
1000483 |
05/02/2024 |
R$ 20.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000484 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000485 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000486 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000487 |
05/02/2024 |
R$ 19.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000488 |
05/02/2024 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS FONAUDIOLOGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000489 |
05/02/2024 |
R$ 40.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000490 |
05/02/2024 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000491 |
05/02/2024 |
R$ 79.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (E-SUS, SCNE, BPA, PPO E SIA). |
1000492 |
05/02/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000493 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). |
1000494 |
05/02/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
1000495 |
05/02/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - FEVEREIRO/2024. |
1000496 |
05/02/2024 |
R$ 252.822,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E JOSÉ RAMOS. |
1000497 |
05/02/2024 |
R$ 6.249,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERA FRIA E FREEZER DESTINADOS A ARMAZENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000498 |
05/02/2024 |
R$ 5.349,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. |
1000499 |
05/02/2024 |
R$ 359,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000500 |
05/02/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CREAS. |
1000501 |
05/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000502 |
05/02/2024 |
R$ 526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000503 |
05/02/2024 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000504 |
05/02/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1000505 |
05/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. |
1000506 |
05/02/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNICÍPIO. |
1000507 |
05/02/2024 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000508 |
05/02/2024 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. |
1000509 |
05/02/2024 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000510 |
05/02/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000511 |
05/02/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000512 |
05/02/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 08/02/2024. |
1000513 |
02/02/2024 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR EM 05/02/2024. |
1000514 |
02/02/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA VISITA A PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 02/02/2024 E 03/02/2024. |
1000516 |
02/02/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 02/02/2022. |
1000517 |
02/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 02/02/2024. |
1000518 |
02/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 05/02/2024. |
1000519 |
05/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 05/02/2024. |
1000520 |
05/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME PARECER JURÍDICO. |
1000521 |
06/02/2024 |
R$ 5.597,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME PARECER JURÍDICO. |
1000522 |
06/02/2024 |
R$ 7.910,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 06/02/2024. |
1000523 |
06/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 06/02/2024. |
1000524 |
06/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 06/02/2024. |
1000525 |
06/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 07/02/2024. |
1000526 |
07/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 09/02/2024. |
1000527 |
07/02/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES. |
1000528 |
08/02/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. |
1000529 |
08/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 08/02/2024. |
1000530 |
08/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL. VIAGEM EM 08/02/2024. |
1000531 |
08/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000532 |
09/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 12/02/2024. |
1000533 |
09/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/2024 E 10/02/2024. |
1000534 |
09/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000535 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000536 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000537 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 12/02/2024. |
1000538 |
09/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024. |
1000539 |
09/02/2024 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000540 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024. |
1000541 |
09/02/2024 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/224 E 10/02/2024. |
1000542 |
09/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 13/02/2024. |
1000543 |
09/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/2024 E 10/02/2024. |
1000544 |
09/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000545 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000546 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. |
1000547 |
09/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DA EMPRESA WHASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME. |
1000548 |
09/02/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DA EMPRESA ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA. |
1000549 |
09/02/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000550 |
15/02/2024 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000551 |
15/02/2024 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000552 |
15/02/2024 |
R$ 4.640,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000553 |
15/02/2024 |
R$ 11.520,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS E TERMOMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000554 |
15/02/2024 |
R$ 6.697,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000555 |
15/02/2024 |
R$ 3.058,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. |
1000556 |
15/02/2024 |
R$ 4.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000557 |
15/02/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGIÂNCIA SANITÁRIA). |
1000558 |
15/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). |
1000559 |
15/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 15/02/2024 E 16/02/2024. |
1000560 |
15/02/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/02/2024. |
1000561 |
16/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 24/02/2024. |
1000562 |
16/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 16/02/2024. |
1000563 |
16/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/02/2024. |
1000564 |
16/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO CAMPEONATO DA COPA UNIÃO DOS VALES |
1000565 |
16/02/2024 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE. |
1000566 |
16/02/2024 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTIIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL CONFORME ANEXA. |
1000567 |
16/02/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE EVENTO "A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
1000568 |
16/02/2024 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE EVENTO"A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL", CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. |
1000569 |
16/02/2024 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG , ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO "A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL", CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. |
1000570 |
16/02/2024 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
1000571 |
16/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000572 |
16/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIAMENTO MÉDICO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000573 |
16/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
1000574 |
16/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000575 |
16/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000576 |
16/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000577 |
16/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000578 |
16/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
1000579 |
16/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1000580 |
19/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO |
1000581 |
19/02/2024 |
R$ 552,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO |
1000582 |
19/02/2024 |
R$ 411,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO |
1000583 |
19/02/2024 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MATRICULAS ESCOLARES). |
1000584 |
19/02/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
1000585 |
19/02/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. |
1000586 |
19/02/2024 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MÈS DE OUTUBRO DE 2023. |
1000587 |
19/02/2024 |
R$ 93,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG A SERVIÇO DO HOSPITAL MUN. NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO CONFORME ANEXO. |
1000588 |
19/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA. |
1000589 |
19/02/2024 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000590 |
19/02/2024 |
R$ 398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000591 |
19/02/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000592 |
19/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA O ACERVO DA SALA DE INFORMATICA DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS |
1000593 |
19/02/2024 |
R$ 138.900,00 |
|
| A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA ATERNDER AS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO: E.M. Mª ANGELA (C. BREJAUBA) E.M. SIMÃO TAVARES (C. PEDRA DO CHIFRE) E. M. ANTONIO INACIO (C. MONTE ALTO) E.M. GERMANO BARBOSA (CORREGO CAROCA) E. |
1000594 |
19/02/2024 |
R$ 38.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS |
1000595 |
19/02/2024 |
R$ 25.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA O ACERVO DA SALA DE INFORMATICA E ALGUNS COMPUTADORES DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS |
1000596 |
19/02/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD'S EXTERNO E TECLADOS PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000597 |
19/02/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SALA DE INFORMATICA DA E.M. M [ DE FATIMA BATISTA MATIAS |
1000598 |
19/02/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS. |
1000599 |
19/02/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES OPTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS. |
1000600 |
19/02/2024 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000601 |
19/02/2024 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORESUSB E MODEN ROTEADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICAconta: 874906 |
1000602 |
19/02/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000603 |
19/02/2024 |
R$ 2.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000604 |
19/02/2024 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000605 |
19/02/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000606 |
19/02/2024 |
R$ 32.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000607 |
19/02/2024 |
R$ 1.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000608 |
19/02/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X |
1000609 |
19/02/2024 |
R$ 4.439,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 874906 |
1000610 |
19/02/2024 |
R$ 9.322,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICAconta: 81587X |
1000611 |
19/02/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VIA RECURSO PNAE. |
1000612 |
20/02/2024 |
R$ 1.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VIA RECURSO PNAE. |
1000613 |
20/02/2024 |
R$ 1.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF COPASA/BREJAUBA PARA EXERCÍCIO-2024. |
1000614 |
20/02/2024 |
R$ 5.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X |
1000615 |
20/02/2024 |
R$ 839,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X |
1000616 |
20/02/2024 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X |
1000617 |
20/02/2024 |
R$ 122,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF PEDRA DAGUA/LAGEDÃO PARA EXERCÍCIO-2024. |
1000618 |
20/02/2024 |
R$ 6.623,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF CENTRO/BOA SORTE, PARA EXERCÍCIO-2024. |
1000619 |
20/02/2024 |
R$ 6.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO, PARA EXERCÍCIO-2024. |
1000620 |
20/02/2024 |
R$ 6.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1000621 |
20/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CONFORME OFICIO ANEXO. |
1000622 |
20/02/2024 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. |
1000623 |
20/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO ANEXO. |
1000624 |
20/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME OFIÍCIO ANEXO. |
1000625 |
20/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RETORNO CONFORME ANEXO. |
1000626 |
20/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. |
1000627 |
20/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS |
1000628 |
20/02/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA ACOMPANHANDO PESSOA ACOLHIDA CONFORME ANEXO. |
1000629 |
21/02/2024 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA. |
1000630 |
22/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA PARA CONSULTA MÉDICA. |
1000631 |
22/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME OFÍCIO ANEXO. |
1000632 |
22/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000633 |
22/02/2024 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. |
1000634 |
22/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. |
1000635 |
22/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000636 |
23/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
1000637 |
23/02/2024 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000638 |
23/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGES À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG EM ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000639 |
23/02/2024 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000640 |
23/02/2024 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000641 |
23/02/2024 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
1000642 |
23/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000643 |
23/02/2024 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000644 |
26/02/2024 |
R$ 920,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIAS DE VIAGEM E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TJMG E VISITA AO GABINETE DEP. NEILANDO PIMENTA. |
1000645 |
26/02/2024 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PEGAR VÔO PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000646 |
26/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDADE |
1000647 |
26/02/2024 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA LICITAÇÃO |
1000648 |
26/02/2024 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO RECURSOS HUMANOS |
1000649 |
26/02/2024 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUTOS |
1000650 |
26/02/2024 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA |
1000651 |
26/02/2024 |
R$ 4.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA |
1000652 |
26/02/2024 |
R$ 243,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA |
1000653 |
26/02/2024 |
R$ 347,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO. |
1000654 |
26/02/2024 |
R$ 1.201,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000655 |
26/02/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME LISTA ANEXA. |
1000656 |
26/02/2024 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000657 |
26/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NANUQUE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000658 |
28/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME LISTA ANEXA. |
1000659 |
28/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000660 |
28/02/2024 |
R$ 13.235,94 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000661 |
28/02/2024 |
R$ 5.524,57 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000662 |
28/02/2024 |
R$ 7.565,90 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000663 |
28/02/2024 |
R$ 34.245,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000664 |
28/02/2024 |
R$ 9.131,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000665 |
28/02/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000666 |
28/02/2024 |
R$ 19.034,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000667 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000668 |
28/02/2024 |
R$ 4.547,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000669 |
28/02/2024 |
R$ 3.649,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000670 |
28/02/2024 |
R$ 2.429,27 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000671 |
28/02/2024 |
R$ 8.066,24 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000672 |
28/02/2024 |
R$ 13.784,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000673 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000674 |
28/02/2024 |
R$ 3.541,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000675 |
28/02/2024 |
R$ 6.337,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000676 |
28/02/2024 |
R$ 40.149,98 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000677 |
28/02/2024 |
R$ 18.094,25 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000678 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000679 |
28/02/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000680 |
28/02/2024 |
R$ 2.813,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000681 |
28/02/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000682 |
28/02/2024 |
R$ 16.968,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000683 |
28/02/2024 |
R$ 9.783,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000684 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000685 |
28/02/2024 |
R$ 120.287,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000686 |
28/02/2024 |
R$ 80.896,95 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000687 |
28/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000688 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000689 |
28/02/2024 |
R$ 2.229,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000690 |
28/02/2024 |
R$ 79.949,93 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000691 |
28/02/2024 |
R$ 88.137,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000692 |
28/02/2024 |
R$ 13.132,45 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000693 |
28/02/2024 |
R$ 50.832,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000694 |
28/02/2024 |
R$ 22.524,58 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000695 |
28/02/2024 |
R$ 59.037,91 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000696 |
28/02/2024 |
R$ 6.465,46 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000697 |
28/02/2024 |
R$ 10.079,52 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000698 |
28/02/2024 |
R$ 7.054,38 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000699 |
28/02/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000700 |
28/02/2024 |
R$ 42.341,72 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000701 |
28/02/2024 |
R$ 49.791,65 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000702 |
28/02/2024 |
R$ 22.560,86 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000703 |
28/02/2024 |
R$ 2.936,96 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000704 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000705 |
28/02/2024 |
R$ 7.562,11 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000706 |
28/02/2024 |
R$ 175.616,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000707 |
28/02/2024 |
R$ 398.628,04 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000708 |
28/02/2024 |
R$ 4.933,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000709 |
28/02/2024 |
R$ 20.874,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000710 |
28/02/2024 |
R$ 51.362,42 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000711 |
28/02/2024 |
R$ 4.099,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000712 |
28/02/2024 |
R$ 4.217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000713 |
28/02/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000714 |
28/02/2024 |
R$ 3.294,79 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000715 |
28/02/2024 |
R$ 2.812,61 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000716 |
28/02/2024 |
R$ 2.597,73 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000717 |
28/02/2024 |
R$ 9.099,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000718 |
28/02/2024 |
R$ 6.335,13 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000719 |
28/02/2024 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000720 |
28/02/2024 |
R$ 5.891,93 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000721 |
28/02/2024 |
R$ 7.094,08 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000722 |
28/02/2024 |
R$ 5.922,36 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000723 |
28/02/2024 |
R$ 1.369,07 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000724 |
28/02/2024 |
R$ 18.224,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000725 |
28/02/2024 |
R$ 7.536,41 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000726 |
28/02/2024 |
R$ 607,67 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000727 |
28/02/2024 |
R$ 50.202,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000728 |
28/02/2024 |
R$ 368,98 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000729 |
28/02/2024 |
R$ 4.859,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000730 |
28/02/2024 |
R$ 1.077,61 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000731 |
28/02/2024 |
R$ 2.745,55 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000732 |
28/02/2024 |
R$ 5.459,17 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000733 |
28/02/2024 |
R$ 4.906,41 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000734 |
28/02/2024 |
R$ 1.605,34 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000735 |
28/02/2024 |
R$ 29,29 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000736 |
28/02/2024 |
R$ 10.397,55 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000737 |
28/02/2024 |
R$ 105,90 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000738 |
28/02/2024 |
R$ 236,16 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000739 |
28/02/2024 |
R$ 297,74 |
|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000740 |
28/02/2024 |
R$ 45,68 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000741 |
28/02/2024 |
R$ 1.200,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000742 |
28/02/2024 |
R$ 2.082,56 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000743 |
28/02/2024 |
R$ 1.200,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000744 |
28/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000745 |
28/02/2024 |
R$ 847,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000746 |
28/02/2024 |
R$ 1.355,08 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000747 |
28/02/2024 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000748 |
28/02/2024 |
R$ 785,23 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000749 |
28/02/2024 |
R$ 5.030,43 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000750 |
28/02/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000751 |
28/02/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000752 |
28/02/2024 |
R$ 847,20 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000753 |
28/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000754 |
28/02/2024 |
R$ 917,80 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000755 |
28/02/2024 |
R$ 1.059,00 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000756 |
28/02/2024 |
R$ 1.125,32 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000757 |
28/02/2024 |
R$ 8.338,76 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000758 |
28/02/2024 |
R$ 12.894,31 |
|
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. |
1000759 |
28/02/2024 |
R$ 706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FIM DE ATENDER O SR. SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1000760 |
22/02/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000761 |
28/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. |
1000762 |
28/02/2024 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM POR SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000763 |
29/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO A UNDIME - MINAS GERAIS CONFORMRE TERMO DE FILIAÇÃO ANEXA. |
1000764 |
28/02/2024 |
R$ 1.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JERRY ADRIANO GOMES OLIVEIRA, ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA PARA DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2024, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO NO GRANDE TEATRO DO PALÁCIO DAS ARTES |
1000765 |
29/02/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POSSES, MÊS DE NOVEMBRO/2023. |
1000768 |
28/02/2024 |
R$ 110,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POSSES, MÊS DE DEZEMBRO/2023. |
1000769 |
28/02/2024 |
R$ 302,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO. |
1000770 |
28/02/2024 |
R$ 8.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. |
1000771 |
28/02/2024 |
R$ 15.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. |
1000772 |
28/02/2024 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO |
1000773 |
28/02/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. |
1000774 |
28/02/2024 |
R$ 8.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. |
1000775 |
28/02/2024 |
R$ 16.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1000776 |
28/02/2024 |
R$ 1.087,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REUNIÕES PEDAGOGICAS. |
1000777 |
28/02/2024 |
R$ 2.676,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000778 |
28/02/2024 |
R$ 13.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000779 |
28/02/2024 |
R$ 4.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000780 |
28/02/2024 |
R$ 748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000781 |
28/02/2024 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000782 |
28/02/2024 |
R$ 1.704,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000783 |
28/02/2024 |
R$ 429,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000784 |
28/02/2024 |
R$ 328,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. |
1000785 |
28/02/2024 |
R$ 1.532,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS USANDO VEICULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000786 |
28/02/2024 |
R$ 922,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000787 |
28/02/2024 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000788 |
28/02/2024 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000789 |
28/02/2024 |
R$ 117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000790 |
28/02/2024 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1000791 |
28/02/2024 |
R$ 500,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000792 |
28/02/2024 |
R$ 1.629,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. |
1000793 |
28/02/2024 |
R$ 1.239,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. |
1000794 |
28/02/2024 |
R$ 2.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA: 02/2024. |
1001048 |
29/02/2024 |
R$ 2.696,35 |
|