Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR EM 06/02/2024. 1000015 02/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000428 01/02/2024 R$ 3.057,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000429 01/02/2024 R$ 269,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000430 01/02/2024 R$ 3.427,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000431 01/02/2024 R$ 1.100,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000432 01/02/2024 R$ 267,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000433 01/02/2024 R$ 198,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABRIGO. 1000434 01/02/2024 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS, CONTRATAÇOES E REUNIÕES PEDAGOGICAS 1000435 01/02/2024 R$ 1.690,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA.conta: 575909. 1000436 01/02/2024 R$ 620,00
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DE ARBOVIROSES.conta: 1001345 1000437 01/02/2024 R$ 4.252,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DE ARBOVIROSES.conta: 1001345 1000438 01/02/2024 R$ 4.853,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 879630 1000439 01/02/2024 R$ 6.584,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EPIDEMIOLOGIA. conta: 879630 1000440 01/02/2024 R$ 6.069,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000441 01/02/2024 R$ 66.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS. 1000442 01/02/2024 R$ 15.154,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000443 01/02/2024 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000444 01/02/2024 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000445 01/02/2024 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000446 01/02/2024 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000447 01/02/2024 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000448 01/02/2024 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000449 01/02/2024 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000450 01/02/2024 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000451 01/02/2024 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000452 01/02/2024 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000453 01/02/2024 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CÓRREGO SAPUCAIA. 1000454 01/02/2024 R$ 47,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CÓRREGO SAPUCAIA 1000455 01/02/2024 R$ 4.455,35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÉ. 1000456 01/02/2024 R$ 43.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA / ADVOCATÍCIA PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. 1000457 01/02/2024 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO. 1000458 01/02/2024 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. 1000459 01/02/2024 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA 87633-X. 1000460 01/02/2024 R$ 346,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ. (VIAGENS DIÁRIAS). 1000471 01/02/2024 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DO CIS-EVMJ. (VIAGENS DIÁRIAS). 1000472 01/02/2024 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICAconta: 89890-2 1000473 05/02/2024 R$ 1.190,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELADORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 874906 1000474 05/02/2024 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 89890-2 1000475 05/02/2024 R$ 107,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 89890-2 1000476 05/02/2024 R$ 624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 89890-2 1000477 05/02/2024 R$ 812,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 89890-2 1000478 05/02/2024 R$ 127,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000479 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000480 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1000481 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000482 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA E CORAL MUSICAL. 1000483 05/02/2024 R$ 20.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000484 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000485 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1000486 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000487 05/02/2024 R$ 19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000488 05/02/2024 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS FONAUDIOLOGA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000489 05/02/2024 R$ 40.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000490 05/02/2024 R$ 96.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000491 05/02/2024 R$ 79.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (E-SUS, SCNE, BPA, PPO E SIA). 1000492 05/02/2024 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000493 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL (VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL). 1000494 05/02/2024 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1000495 05/02/2024 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - FEVEREIRO/2024. 1000496 05/02/2024 R$ 252.822,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE FATIMA BATISTA MATIAS E JOSÉ RAMOS. 1000497 05/02/2024 R$ 6.249,99
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERA FRIA E FREEZER DESTINADOS A ARMAZENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000498 05/02/2024 R$ 5.349,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOS SANTOS. 1000499 05/02/2024 R$ 359,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL. 1000500 05/02/2024 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CREAS. 1000501 05/02/2024 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1000502 05/02/2024 R$ 526,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000503 05/02/2024 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000504 05/02/2024 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. 1000505 05/02/2024 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. 1000506 05/02/2024 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF´S DO MUNICÍPIO. 1000507 05/02/2024 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000508 05/02/2024 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS CREAS, PAIF E CRAS. 1000509 05/02/2024 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1000510 05/02/2024 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000511 05/02/2024 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1000512 05/02/2024 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VAIGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 08/02/2024. 1000513 02/02/2024 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR EM 05/02/2024. 1000514 02/02/2024 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA VISITA A PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 02/02/2024 E 03/02/2024. 1000516 02/02/2024 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 02/02/2022. 1000517 02/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 02/02/2024. 1000518 02/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE CAPELINHA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 05/02/2024. 1000519 05/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 05/02/2024. 1000520 05/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME PARECER JURÍDICO. 1000521 06/02/2024 R$ 5.597,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONFORME PARECER JURÍDICO. 1000522 06/02/2024 R$ 7.910,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 06/02/2024. 1000523 06/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE PADRE PARAÍSO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 06/02/2024. 1000524 06/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 06/02/2024. 1000525 06/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 07/02/2024. 1000526 07/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 09/02/2024. 1000527 07/02/2024 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ONDE TRANSPORTOU PACIENTES. 1000528 08/02/2024 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO/MG, PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. 1000529 08/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE IPATINGA/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 08/02/2024. 1000530 08/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ARAÇUAI/MG, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL. VIAGEM EM 08/02/2024. 1000531 08/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000532 09/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 12/02/2024. 1000533 09/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/2024 E 10/02/2024. 1000534 09/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000535 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000536 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000537 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 12/02/2024. 1000538 09/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024. 1000539 09/02/2024 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000540 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 15/02/2024. 1000541 09/02/2024 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/224 E 10/02/2024. 1000542 09/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 13/02/2024. 1000543 09/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 09/02/2024 E 10/02/2024. 1000544 09/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000545 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000546 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM EM 09/02/2024. 1000547 09/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DA EMPRESA WHASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME. 1000548 09/02/2024 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DA EMPRESA ELINE MARTINS DE SOUZA MOREIRA. 1000549 09/02/2024 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000550 15/02/2024 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000551 15/02/2024 R$ 7.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000552 15/02/2024 R$ 4.640,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000553 15/02/2024 R$ 11.520,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURAS E TERMOMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000554 15/02/2024 R$ 6.697,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000555 15/02/2024 R$ 3.058,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. conta: 957275. 1000556 15/02/2024 R$ 4.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000557 15/02/2024 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGIÂNCIA SANITÁRIA). 1000558 15/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 1000559 15/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM A SE REALIZAR NOS DIAS 15/02/2024 E 16/02/2024. 1000560 15/02/2024 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/02/2024. 1000561 16/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE ITAOBIM/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 24/02/2024. 1000562 16/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. VIAGEM EM 16/02/2024. 1000563 16/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARCELA DE ALIMENTAÇÃO, Á CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA. VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20/02/2024. 1000564 16/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO CAMPEONATO DA COPA UNIÃO DOS VALES 1000565 16/02/2024 R$ 606,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE. 1000566 16/02/2024 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTIIPAR DE EVENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL CONFORME ANEXA. 1000567 16/02/2024 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE EVENTO "A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 1000568 16/02/2024 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE EVENTO"A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL", CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. 1000569 16/02/2024 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG , ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO "A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL", CONFORME CRONOGRAMA ANEXO. 1000570 16/02/2024 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 1000571 16/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000572 16/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIAMENTO MÉDICO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000573 16/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 1000574 16/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000575 16/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM Á CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000576 16/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000577 16/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000578 16/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 1000579 16/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1000580 19/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO 1000581 19/02/2024 R$ 552,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO 1000582 19/02/2024 R$ 411,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS PISO MINEIRO 1000583 19/02/2024 R$ 270,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MATRICULAS ESCOLARES). 1000584 19/02/2024 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 1000585 19/02/2024 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 1000586 19/02/2024 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MÈS DE OUTUBRO DE 2023. 1000587 19/02/2024 R$ 93,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE NOVO CRUZEIRO-MG A SERVIÇO DO HOSPITAL MUN. NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO CONFORME ANEXO. 1000588 19/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA. 1000589 19/02/2024 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000590 19/02/2024 R$ 398,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000591 19/02/2024 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000592 19/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA O ACERVO DA SALA DE INFORMATICA DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS 1000593 19/02/2024 R$ 138.900,00
A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES PARA ATERNDER AS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO: E.M. Mª ANGELA (C. BREJAUBA) E.M. SIMÃO TAVARES (C. PEDRA DO CHIFRE) E. M. ANTONIO INACIO (C. MONTE ALTO) E.M. GERMANO BARBOSA (CORREGO CAROCA) E. 1000594 19/02/2024 R$ 38.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIARIO DO TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA TEIXEIRA NERY E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMOS 1000595 19/02/2024 R$ 25.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA O ACERVO DA SALA DE INFORMATICA E ALGUNS COMPUTADORES DA E. M. Mª DE FATIMA BATISTA MATIAS 1000596 19/02/2024 R$ 7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD'S EXTERNO E TECLADOS PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000597 19/02/2024 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A SALA DE INFORMATICA DA E.M. M [ DE FATIMA BATISTA MATIAS 1000598 19/02/2024 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS. 1000599 19/02/2024 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES OPTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS. 1000600 19/02/2024 R$ 146,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000601 19/02/2024 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORESUSB E MODEN ROTEADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICAconta: 874906 1000602 19/02/2024 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000603 19/02/2024 R$ 2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000604 19/02/2024 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000605 19/02/2024 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000606 19/02/2024 R$ 32.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000607 19/02/2024 R$ 1.027,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000608 19/02/2024 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE conta: 23544X 1000609 19/02/2024 R$ 4.439,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICACONTA: 874906 1000610 19/02/2024 R$ 9.322,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICAconta: 81587X 1000611 19/02/2024 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VIA RECURSO PNAE. 1000612 20/02/2024 R$ 1.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA FAMILIA AGRICOLA VIA RECURSO PNAE. 1000613 20/02/2024 R$ 1.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF COPASA/BREJAUBA PARA EXERCÍCIO-2024. 1000614 20/02/2024 R$ 5.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X 1000615 20/02/2024 R$ 839,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X 1000616 20/02/2024 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA.conta: 81587-X 1000617 20/02/2024 R$ 122,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF PEDRA DAGUA/LAGEDÃO PARA EXERCÍCIO-2024. 1000618 20/02/2024 R$ 6.623,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF CENTRO/BOA SORTE, PARA EXERCÍCIO-2024. 1000619 20/02/2024 R$ 6.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PSF JARDIM DE MINAS/VALE ENCANTADO, PARA EXERCÍCIO-2024. 1000620 20/02/2024 R$ 6.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOA CONFORME OFÍCIO ANEXO. 1000621 20/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE DIAMANTINA-MG NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CONFORME OFICIO ANEXO. 1000622 20/02/2024 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. 1000623 20/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO ANEXO. 1000624 20/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME OFIÍCIO ANEXO. 1000625 20/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TARUMIRIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RETORNO CONFORME ANEXO. 1000626 20/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ANEXO. 1000627 20/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS 1000628 20/02/2024 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE SOBRALIA ACOMPANHANDO PESSOA ACOLHIDA CONFORME ANEXO. 1000629 21/02/2024 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ACOLHIDA. 1000630 22/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA ACOLHIDA PARA CONSULTA MÉDICA. 1000631 22/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE ITAOBIM-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME OFÍCIO ANEXO. 1000632 22/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DIÁRIA E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000633 22/02/2024 R$ 230,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. 1000634 22/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME OFÍCIO. 1000635 22/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000636 23/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 1000637 23/02/2024 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000638 23/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGES À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG EM ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000639 23/02/2024 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000640 23/02/2024 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000641 23/02/2024 R$ 124,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI - MG CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 1000642 23/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGENS À CIDADE DE TEÓFILO CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000643 23/02/2024 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000644 26/02/2024 R$ 920,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIAS DE VIAGEM E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, QUANDO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TJMG E VISITA AO GABINETE DEP. NEILANDO PIMENTA. 1000645 26/02/2024 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PEGAR VÔO PARA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1000646 26/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDADE 1000647 26/02/2024 R$ 4.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA LICITAÇÃO 1000648 26/02/2024 R$ 4.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO RECURSOS HUMANOS 1000649 26/02/2024 R$ 4.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUTOS 1000650 26/02/2024 R$ 4.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA 1000651 26/02/2024 R$ 4.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA 1000652 26/02/2024 R$ 243,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA 1000653 26/02/2024 R$ 347,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME ANEXO. 1000654 26/02/2024 R$ 1.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTOA DE DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000655 26/02/2024 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME LISTA ANEXA. 1000656 26/02/2024 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000657 26/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE NANUQUE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000658 28/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME LISTA ANEXA. 1000659 28/02/2024 R$ 78,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000660 28/02/2024 R$ 13.235,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000661 28/02/2024 R$ 5.524,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000662 28/02/2024 R$ 7.565,90
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000663 28/02/2024 R$ 34.245,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000664 28/02/2024 R$ 9.131,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000665 28/02/2024 R$ 3.247,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000666 28/02/2024 R$ 19.034,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000667 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000668 28/02/2024 R$ 4.547,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000669 28/02/2024 R$ 3.649,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000670 28/02/2024 R$ 2.429,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000671 28/02/2024 R$ 8.066,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000672 28/02/2024 R$ 13.784,45
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000673 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000674 28/02/2024 R$ 3.541,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000675 28/02/2024 R$ 6.337,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000676 28/02/2024 R$ 40.149,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000677 28/02/2024 R$ 18.094,25
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000678 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000679 28/02/2024 R$ 1.412,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000680 28/02/2024 R$ 2.813,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000681 28/02/2024 R$ 7.060,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000682 28/02/2024 R$ 16.968,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000683 28/02/2024 R$ 9.783,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000684 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000685 28/02/2024 R$ 120.287,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000686 28/02/2024 R$ 80.896,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000687 28/02/2024 R$ 1.694,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000688 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000689 28/02/2024 R$ 2.229,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000690 28/02/2024 R$ 79.949,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000691 28/02/2024 R$ 88.137,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000692 28/02/2024 R$ 13.132,45
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000693 28/02/2024 R$ 50.832,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000694 28/02/2024 R$ 22.524,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000695 28/02/2024 R$ 59.037,91
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000696 28/02/2024 R$ 6.465,46
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000697 28/02/2024 R$ 10.079,52
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000698 28/02/2024 R$ 7.054,38
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000699 28/02/2024 R$ 1.694,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000700 28/02/2024 R$ 42.341,72
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000701 28/02/2024 R$ 49.791,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000702 28/02/2024 R$ 22.560,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000703 28/02/2024 R$ 2.936,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000704 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000705 28/02/2024 R$ 7.562,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000706 28/02/2024 R$ 175.616,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000707 28/02/2024 R$ 398.628,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000708 28/02/2024 R$ 4.933,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000709 28/02/2024 R$ 20.874,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000710 28/02/2024 R$ 51.362,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000711 28/02/2024 R$ 4.099,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000712 28/02/2024 R$ 4.217,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000713 28/02/2024 R$ 1.976,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000714 28/02/2024 R$ 3.294,79
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000715 28/02/2024 R$ 2.812,61
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000716 28/02/2024 R$ 2.597,73
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000717 28/02/2024 R$ 9.099,07
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000718 28/02/2024 R$ 6.335,13
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000719 28/02/2024 R$ 253,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000720 28/02/2024 R$ 5.891,93
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000721 28/02/2024 R$ 7.094,08
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000722 28/02/2024 R$ 5.922,36
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000723 28/02/2024 R$ 1.369,07
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000724 28/02/2024 R$ 18.224,20
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000725 28/02/2024 R$ 7.536,41
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000726 28/02/2024 R$ 607,67
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000727 28/02/2024 R$ 50.202,22
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000728 28/02/2024 R$ 368,98
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000729 28/02/2024 R$ 4.859,74
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000730 28/02/2024 R$ 1.077,61
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000731 28/02/2024 R$ 2.745,55
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000732 28/02/2024 R$ 5.459,17
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000733 28/02/2024 R$ 4.906,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000734 28/02/2024 R$ 1.605,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000735 28/02/2024 R$ 29,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000736 28/02/2024 R$ 10.397,55
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000737 28/02/2024 R$ 105,90
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000738 28/02/2024 R$ 236,16
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000739 28/02/2024 R$ 297,74
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000740 28/02/2024 R$ 45,68
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000741 28/02/2024 R$ 1.200,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000742 28/02/2024 R$ 2.082,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000743 28/02/2024 R$ 1.200,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000744 28/02/2024 R$ 706,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000745 28/02/2024 R$ 847,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000746 28/02/2024 R$ 1.355,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000747 28/02/2024 R$ 917,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000748 28/02/2024 R$ 785,23
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000749 28/02/2024 R$ 5.030,43
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000750 28/02/2024 R$ 1.835,60
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000751 28/02/2024 R$ 2.824,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000752 28/02/2024 R$ 847,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000753 28/02/2024 R$ 706,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000754 28/02/2024 R$ 917,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000755 28/02/2024 R$ 1.059,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000756 28/02/2024 R$ 1.125,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000757 28/02/2024 R$ 8.338,76
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000758 28/02/2024 R$ 12.894,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA CONFORME RELATÓRIO DOS RECURSOS HUMANOS. 1000759 28/02/2024 R$ 706,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A FIM DE ATENDER O SR. SEBASTIÃO RAMOS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1000760 22/02/2024 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000761 28/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARCELA ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE CONFORME ANEXO. 1000762 28/02/2024 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO PASSAGEM POR SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. 1000763 29/02/2024 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO A UNDIME - MINAS GERAIS CONFORMRE TERMO DE FILIAÇÃO ANEXA. 1000764 28/02/2024 R$ 1.691,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JERRY ADRIANO GOMES OLIVEIRA, ANÁLIA RAMOS FERREIRA LISBOA PARA DO EVENTO "CAFÉ COM PROSA 2024, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO NO GRANDE TEATRO DO PALÁCIO DAS ARTES 1000765 29/02/2024 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POSSES, MÊS DE NOVEMBRO/2023. 1000768 28/02/2024 R$ 110,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAL ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE POSSES, MÊS DE DEZEMBRO/2023. 1000769 28/02/2024 R$ 302,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO. 1000770 28/02/2024 R$ 8.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. 1000771 28/02/2024 R$ 15.493,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. 1000772 28/02/2024 R$ 4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO 1000773 28/02/2024 R$ 6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. 1000774 28/02/2024 R$ 8.077,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM MARÇO/2024. 1000775 28/02/2024 R$ 16.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REUNIÕES PEDAGOGICAS. 1000776 28/02/2024 R$ 1.087,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REUNIÕES PEDAGOGICAS. 1000777 28/02/2024 R$ 2.676,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000778 28/02/2024 R$ 13.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000779 28/02/2024 R$ 4.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000780 28/02/2024 R$ 748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000781 28/02/2024 R$ 3.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1000782 28/02/2024 R$ 1.704,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1000783 28/02/2024 R$ 429,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1000784 28/02/2024 R$ 328,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. 1000785 28/02/2024 R$ 1.532,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS USANDO VEICULO MOTOCICLETA HONDA/CG 160 FAN ESDI, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000786 28/02/2024 R$ 922,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000787 28/02/2024 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000788 28/02/2024 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000789 28/02/2024 R$ 117,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000790 28/02/2024 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 1000791 28/02/2024 R$ 500,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000792 28/02/2024 R$ 1.629,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CRAS. 1000793 28/02/2024 R$ 1.239,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. 1000794 28/02/2024 R$ 2.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA: 02/2024. 1001048 29/02/2024 R$ 2.696,35